过程方法审核检查表

过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP1 管理评审 审核员 页码 1 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 质量 环境方针 目标 指标的达成状况 2 对法律法规和其他要求符合性的评价 3 审核结果 内部 外部审核结果报告 4 客户投诉及顾客满意度调查报告 5 过程控制各工序中目标实施状况及产品 的符合性 6 纠正和预防措施的实施状况 7 不良质量成本定期分析报告 8 实际的和潜在的外部失效及其对质量 安全或环境的影响分析及对管理系统的改 变 9 相关方的要求 10 以往管理评审的跟踪措施 11 可能影响质量管理体系的更改 12 改进的建议 13 其他项目内容 如经营计划等 5 1 5 1 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 3 8 4 6 1 输出 1 管理体系及其过程有效性的改进 2 与顾客要求有关的产品的改进 3 资源要求 4 对现有管理体系 现有产品 过程符合 要求等的评价和结论 5 6 使用 什么 方式 进行 1 会议室 2 电话 3 办公用品 6 3 由谁 进行 1 总经理主持 2 管理者代表 3 副总经理 4 各部门主管 5 会议记录 服务人员 6 总经理或管理者代表指定的其他人员 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 管理评审改善措施的有效性 8 2 3 如何 做 1 管理评审 5 6 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP2 内部审核 审核员 页码 2 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 内部审核年间计划书 2 发生重大质量 环境问题或顾客有严 重投诉 3 内部机构 产品 质量 环境方针和 目标有较大变化 4 对质量 环境有直接影响的技术 设 备 生产过程发生变化 8 2 2 输出 1 内部审核报告书 2 内部审核结果报告书 3 不符合及纠正处置报告书 8 2 2 使用 什么 方式 进行 1 有资格的审核人员 2 内部审核检查表 6 3 由谁 进行 最高管理者 管代 ISO 事务局 质量 控制部门及各相关部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 1 内审计划完成率 2 不符合项的纠正预防措施完成率 8 2 3 如何 做 1 内部审核 2 矫正与预防管理 8 2 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP3 质量成本控制 审核员 页码 3 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入内 外部损失成本控制目标5 6 输出 合适的质量成本 表单 质量成本记录表 月度质量成本统计表 质量成本综合分析报告 5 6 使用 什么 方式 进行 统计技术 电脑等办公用品6 3 由谁 进行 品质保证部 各相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 失败成本小于产值的 1 8 2 3 如何 做 质量成本控制5 6 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP4 过程审核 审核员 页码 4 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求 8 2 2 输出 符合要求运行的过程 表单 过程审核评价表 过程审核报告 不符合及纠正处置报告书 8 2 2 使用 什么 方式 进行 过程检测设备 审核场所6 3 由谁 进行 品质保证部 过程审核员 相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 过程审核总符合率大于 90 8 2 3 如何 做 过程审核管理8 2 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP5 产品审核 审核员 页码 5 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 产品审核计划 产品要求 8 2 2 输出 符合要求产品 表单 产品审核报告 不符合及纠正处置报告 年度产品审核计划 8 2 2 使用 什么 方式 进行 待检产品 检测设备 审核场所6 3 由谁 进行 品质保证部 产品审核员 相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 质量指数小于 90 8 2 3 如何 做 产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书 8 2 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP6 矫正与预防管理 审核员 页码 6 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求 8 5 1 8 5 2 输出 已发生或潜在异常解除 表单 异常发生报告统计表 异常发生报告及对策书 来料不良联络书 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告 8 5 3 使用 什么 方式 进行 分析工具6 3 由谁 进行 品质保证部 各相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 各阶段处理完成在要求时间内实施8 2 3 如何 做 矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理 8 5 2 1 5 6 8 2 2 8 1 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 MP7 经营计划 审核员 页码 7 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 环境分析 产业分析 公司分析 同行业 动态分析 市场分析 营销策略 公司运 作方针 财政计划和成本 增长预测 设 备和工具计划 成本目标 人力资源发展 计划销售图 5 1 5 4 5 4 1 1 5 5 3 8 4 输出经营计划 5 1 5 4 5 4 1 1 5 5 3 8 4 使用 什么 方式 进行 会议室 电脑 投影机6 3 由谁 进行 总经理 各部门管理层6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 经营计划达成率8 2 3 如何 做 经营计划作业指导书 5 1 5 4 5 4 1 1 5 5 3 8 4 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP1 文件控制 审核员 页码 8 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 顾客要求 图纸 技术协议 检验标准 工程规范 工程变更 特殊特性 2 公司提出的工程变更 包括供方要 求 3 外来文件 政府 安全与环保法规 4 政府安全 法规标准 5 资料分发 回收帐 卡 4 2 输出 1 经过审查 批准且受控的合格正式文件 资料 包括临时试制文件 资料 2 文件资料有效版本清单 3 文件销毁清单 4 2 使用 什么 方式 进行 1 计算机 2 扫描仪 3 空调 4 复印机 5 办公用品类 6 3 由谁 进行 1 ISO 事务局 2 各使用部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 未盖章受控文件在使用现场出现的频率 8 2 3 如何 做 1 文件控制 2 记录控制 3 图面管理规定 6 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP2 记录控制 审核员 页码 9 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入记录使用保管要求 4 2 4 输出符合使用保管记录 4 2 4 1 使用 什么 方式 进行 1 计算机 2 复印机 3 纸张 4 笔 5 空白表单 6 3 由谁 进行 1 记录保管人员 2 技术人员 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 记录保存期限符合要求4 2 4 1 如何 做 1 记录控制 2 资源管理 3 文件控制 6 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP3 资源管理 审核员 页码 10 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 人力需求 2 公司部门岗位需求 3 员工激励要求 4 年度教育计划 6 2 输出 满足公司需求的合格员工 特定岗位资格证 员工个人教育训练记录 表 6 2 使用 什么 方式 进行 培训场地 培训教材 招聘广告相关的办公用品 6 3 由谁 进行 1 总务部 2 各部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 1 培训计划完成率 2 员工满意度 8 2 3 如何 做 1 资源管理 2 岗位说明 3 新员工入厂教育培训规定 4 公司管理规定 6 2 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP4 采购管理 审核员 页码 11 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 P O 2 库存情况 3 生产计划 4 采购资料 5 供应商的要求 7 4 输出 1 满足要求的供应商 2 品质月报 3 物料交期一览表 4 订货单 5 合格供应商一览表 6 供应商评核成绩表 7 4 使用 什么 方式 进行 办公设备 合格供应商 交通工具 6 3 由谁 进行 1 各需求部门主导 2 采购部门配合 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 1 交货准时率8 2 3 如何 做 1 采购管理 2 受入检验和试验管理 7 4 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP5 不合格品控制 审核员 页码 12 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 各过程 受入 出货 过程 客户返品 在库等 出现的不良品 产品品质要求 标识要求 8 3 1 7 5 3 1 输出 不合格品被妥善处理 表单 来料不良联络单 在库不良联络单 不良品申请单 受入管理表 客户不良投诉联络书兼部品调查报 告 8 3 使用 什么 方式 进行 处理场所 处理要求6 3 由谁 进行 品质保证部 采购 生管部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 返工品一次检验合格率8 2 3 如何 做 不合格品控制 受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序 8 3 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP6 产品标识与追溯 审核员 页码 13 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 标识要求 追溯要求 7 5 3 1 输出 各阶段标识正确的产品 表单 生产指令单 捆包入库联络单 产品区分卡 检查成绩表 7 5 3 使用 什么 方式 进行 各类标识印章 标识区域 6 3 由谁 进行 品质保证部 各相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 状态标识正确率 在用检测设备校正合格率 8 2 3 如何 做 产品标识和追溯 各检验规定 7 5 3 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP7 监视和测量设备控制 审核员 页码 14 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 测量设备要求 产品检测要求 7 6 输出 符合产品检验要求的设备 表单 检测设备管理台帐 量规仪器校验计划表 内部校验记录表 检验设备异常及维护统计表 报废申请单 7 6 使用 什么 方式 进行 标准件 校验场所 环境要求 温 湿度 6 3 由谁 进行 品质保证部 各相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 校验计划完成率 在用检测设备校正合格率 8 2 3 如何 做 监视和测量设备控制 仪器校正作业指导书 量测系统分析 7 6 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP8 受入检验和试验程序 审核员 页码 15 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入待检验产品品质要求7 4 3 输出 合格的产品 表单 受入管理表 受入检查报告 检查成绩表 7 4 3 1 使用 什么 方式 进行 检测设备 检查场所6 3 由谁 进行 受入检查 生产管理课6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 受入检验合格率8 2 3 如何 做 受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书 8 3 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP9 过程检验和试验程序 审核员 页码 16 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入待检验产品品质要求8 2 3 1 输出 满足下个工序的合格产品 表单 工程检查记录表 检查成绩表 出货抽查抽件确认表 出货检查数据 8 3 8 4 使用 什么 方式 进行 检测设备 检查场所6 3 由谁 进行 品检课 制造课 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 工程不良率8 2 3 如何 做 工程检查作业规定 样品检查作业规定 不合格品控制 生产品待检验管理 检查基准书 8 3 1 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP10 最终检验和试验程序 审核员 页码 17 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入待检验产品品质要求8 2 3 输出 客户满意的合格产品 表单 出货检查记录表 出货检查成绩表 8 3 使用 什么 方式 进行 检测设备 检查场所6 3 由谁 进行 出货检查 生产管理课6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 客户每月投诉件数8 2 3 如何 做 最终检验和试验程序 检查基准书 8 3 1 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP11 基础设施控制 审核员 页码 18 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 设备 设施点检规定 设备 设施使用说明书 作业规范 对产品进行准确的检测 6 3 输出完好的模治具治一览表 6 3 1 使用 什么 方式 进行 资料 备件 维修 设备 工具6 3 由谁 进行 生产技术系 设备使用部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 一般设备 设施完好率 关键设备完好率 故障停机率 8 2 3 如何 做 基础设施控制 设备操作指导书 设备点检规定 6 3 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP12 模治具管理 审核员 页码 19 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 模治具保养维护要求 产品加工要求 6 3 7 5 1 4 7 5 1 5 输出 完好的模治具 治上一览表 6 3 7 5 1 4 7 5 1 5 使用 什么 方式 进行 易损配件 维修设备 6 3 由谁 进行 模治具使用部门 生产技术系 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 模治具完好率8 2 3 如何 做 模治具管理规定 6 3 7 5 1 4 7 5 1 5 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP13 产品防护 审核员 页码 20 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 产品标识要求 产品捆包要求 仓库及现 场货物堆放高度要求 7 5 5 输出 防护完好的产品 部品管理台帐 部品出入库明细表 备货单 送货单 7 5 5 使用 什么 方式 进行 手叉车 卡板 纸箱 胶箱 刀卡 格托 6 3 由谁 进行 生管 制造 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 库存记录的准确率 记录准确的项数 盘查的总项数 100 因产品防护不当造成的损失汽车部品目标 0 非汽车部品半年度 1000 个以下 库存周转率 8 2 3 如何 做 产品防护 捆包作业指导书 捆包仕样书 7 5 5 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP14 顾客财产 审核员 页码 21 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 纳期调整要求 不良投诉 服务质量要求 7 5 4 输出 纳期达成一致 针对不良投诉的内容改善 满足客户 7 5 4 使用 什么 方式 进行 沟通工具 反馈的相关资料 6 3 由谁 进行 品质保证部 各担当部门对外窗口 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 客户财产防护不当次数8 2 3 如何 做 与顾客相关的过程 客诉处理程序 7 5 4 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP15 金型设计制造管理 审核员 页码 22 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 客户技术资料 新规受注决定联络书 金型设计依赖书 YD QP 17 输出设计制造出合格的模具 YD QP 17 使用 什么 方式 进行 办公设备 产品图面 技术资料 加工机器 人力资源 6 3 由谁 进行 金型制造部 各相关部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 金型 T1 合格率8 2 3 如何 做 金型设计制造管理 金型制作作业指导书 YD QP 17 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 SP16 变更管理 审核员 页码 23 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 产品的变更要求 产品要求 YD QP 21 输出 合格的变更产品 表单 工程变更申请书 变更申请书 试作 变更 更新 对策 投入指示书 YD QP 21 使用 什么 方式 进行 检测设备 检查场所6 3 由谁 进行 品质保证部 各相关部门6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 客户的工程变更在两个工作周内完成8 2 3 如何 做 变更管理 工程变更管理规定 YD QP 21 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 COP1 订单评审与交付 审核员 页码 24 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 客户订单 合同要求 品质 价格 交期 服务等 制造能力 技术能力 7 5 输出 仅与顾客确认的评审结果 准时交付的满 足客户要求的产品 7 5 使用 什么 方式 进行 办公用品 交付运输工具 6 3 由谁 进行 営業主导 各部門配合 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 准时交付率 汽车品 非汽车品 超额运费 月 8 2 3 如何 做 与客戸有関的過程 APQP 管理 变更管理 7 5 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 COP2 APQP 管理 审核员 页码 25 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 1 顾客技术要求 顾客图纸 样品 市场 分析 类似产品分析结果等资料 7 3 输出 1 产品品质先期策划表 附件 客户特殊 要求清单 对比分析报告 过程流程图 PFEMA 控制计划 作业指导书 场地 平面布置图 工装设备清单 原材料清 单 MSA 包装明细表 可行性分析报 告等 7 3 使用 什么 方式 进行 统计分析技术 办公软件 试生产设备 检验 试验设备 6 3 由谁 进行 多功能小组 各部门 6 2 2 使用 的关 键准 则是 什么 进度遵守率 一次试作成功率 8 2 3 如何 做 APQP 管理 PPAP 管理 7 3 过程方法审核检查记录表过程方法审核检查记录表 过程名称 COP3 生产计划 审核员 页码 26 of 29 项 目审核准则条款号审核发现 审核 判定 输入 客户 P O F C 材料和成品库存状况 设备 治具状况 材料 P O 状况 人员 模具状况 产 品品质状况 7 5 输出 生产指令单 机械稼动分析 生产达成统计 金型试作计划 生产