云南残疾人康复中心2017部门决算.doc

云南省残疾人康复中心2017年度部门决算第一部分 云南省残疾人康复中心概况一、主要职能（一）主要职能云南省残疾人康复中心隶属于云南省残疾人联合会，单位性质是为全省广大残疾人提供免费康复服务的非营利性残疾人康复机构，中心设置视力残疾康复科（眼科）、康复门诊部、医学影像科、检验科、特检科、社区康复培训部和残疾人辅助器具服务部等部门。 中心职能是为全省广大残疾人提供医疗康复、康复咨询、康复指导等服务，落实和完成上级指令性的免费康复项目，如免费脑瘫儿童抢救性康复治疗、免费假肢矫形器安装、免费白内障手术、免费社区康复培训等。中心服务对象主要是广大残疾人群体，特别是个人或家庭收入困难的残疾人，所承接的康复项目均为指令性的社会效益免费项目。（二）2017年度重点工作任务介绍中心强化“以患者为中心，以质量为核心”的服务理念，建立健全质量控制体系，深入开展康复诚信建设和医疗人性化服务，优化医疗环境，提高服务质量和水平，牢固树立为残疾人服务的宗旨，把社会效益放在首位，遵循社会主义市场经济和医疗卫生事业发展的内在规律，提高中心管理水平，把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为医院管理的核心内容，为残疾群众提供优质、高效、安全、便捷、和经济的康复医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗康复需求。提出“精业 创新 厚德 诚信”的中心院训，认真履行职责，圆满完成上级党组安排的各项工作任务。一是强化服务意识，热衷公益事业。截止到目前为止，中心共筛查残疾儿童10200名，对532名脑瘫、智力低下儿童进行了康复训练装配了矫形器；对104例肢体残疾儿童实施肢体矫形手术；筛查视力残疾患者5335名，对1547例白内障患者实施复明手术，90例翼状胬肉患者实施切除手术；治疗脑卒中成人康复患者419例。全年儿童脑瘫、智障、肢体矫形项目减免医疗费用168万，白内障项目减免150万，共计318万元。二是认真落实残疾预防和残疾人康复条例。积极参与省残疾预防和残疾人康复条例出台工作。与昆明市残联合作开展昆明市19个区县06岁儿童发育障碍筛查工作，发放调查问卷15万份，收回14.37万份，共筛查出1520人疑似发育障碍者，最终确诊各类残疾儿童1090人，为区县残联1300余名康复员举办19场残疾预防知识及筛查技术培训。为新平县1万余名持证残疾人进行了康复需求评估。今年来先后派医疗队对红河州13个县市、新平县12个乡镇、昭通市4个县区、文山州7县1市、丽江市4县1区、楚雄州进行康复筛查。三是细化中心科室设置，根据中心开展的治疗项目及工作需要，今年先后成立了项目办、社区康复部、儿童康复二科、中医科、康复治疗部等部门，明确的了责任分工，完善了科室工作细化。四是加强质控管理，聘请省第二人民医院专家担任中心质控管理顾问，严格质量管理，制定质控工作标准，规范操作流程。五是加大宣传力度。利用“爱耳日”、3.5学雷锋日、第27次全国助残日、全国第一次残疾预防日等时间节点举行爱心义诊活动 。组织“六一”儿童节文艺表演及社会融入活动。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省残疾人康复中心部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2017年在职人员编制90人，其中：事业编制90人。年末在职实有84人，其中：财政部分供养84人。离退休人员37人。其中：退休37人。实有车辆编制8辆，在编实有车辆4辆。第二部分 XX年度部门决算表（详见附件）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年收入总计7534.27万元，其中财政拨款5120.40万元，占总收入的67.96%；事业收入2409.71万元，占总收入的31.99%；其他收入4.11万元，占总收入的0.05%。饼状图示如下：二、支出决算情况说明2017年支出总计6890.8元，其中基本支出2244.79万元，占总支出的32.58%；项目支出4646.01万元，占总支出的67.42%。饼状图示如下：（一）基本支出情况基本支出大幅增加，本年基本支出2483.75万元，与上年2034.88万元对比增加了448.87万元，增加幅度为22.06%。主要因为本年随着自助经营逐步走上发展阶段，投入阶段支出增加，加上人员短缺而增加的临聘人员的增加也使支出增加。（二）项目支出情况项目支出增加，本年项目支出4407.04万元，与上年1935.91万元对比增加了2471.13万元，增加幅度为127.65%。主要因为本年康复中心新建项目进度加快，基建项目支出3185.75万元，资金体量较大使得项目支出增加明显。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况一般公共预算财政拨款支出入3748.07.00万元，与上年688.62万元对比增加了3059.44万元，增加幅度为444.28%。因为本年度康复中心新建项目开展，一般公共预算拨款2911.52万。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017年，我单位未发生因公出国（境）情况。因我中心我差额拨款单位，无行政运行经费拨款，全年财政拨款安排的“三公经费”支出总计为零。自有资金“三公”经费全年执行情况中心2017年全年“三公”经费合计7.22万元，其中车辆运行维护费6.95万元，公务接待费0.27万元。我中心加强了三公经费管理，本着厉行节约不铺张浪费的原则，使得2017年“三公”经费达到了只减不增、逐年下降的要求。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况无（二）国有资产占用情况我单位资产分为两部分，流动资产和非流动资产，资产总额为7491.02，其中流动资产为908.86万元，占资产总记得比例为12.13%，非流动资产为10511.15元，占资产总计的比例为87.87%。我单位作为为全省广大残疾人提供康复服务的非营利性残疾人康复机构，提升机构技能服务能力，扩大基础设施服务能力是更多残疾人能享受康复医疗服务。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计111420.00908.867237.022005.71192.52691.944346.853274.13填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况部门2017年度政府采购支出总额355.72万元，其中货物类247.31万元、工程类108.41万元。（四）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。第四部分 名词解释“收入决算表”中其他收入4.11万元。具体构成情况是全部为银行存款利息收入4.11万元； “应付账款”年末数64.24万元，为应付各供应商设备购置尾款，已经按照具体公司名称设立明细科目核算。 “其他应付款” 年末数17.49万元，具体构成情况为应付工会经费借方17.59万元，应付省医保拨职工医疗费用0.09万元，应付职工体检费0.01万元。“其他应收