公司差旅报销制度.doc

公司差旅报销制度 公司差旅报销制度公司差旅报销制度最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。 本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准公司员工出差乘坐火车，公司所有人员出差在600公里以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。 600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通惕工具按此标准执行，超赁出标准以外的金额部分洼自已承担。 如果是特殊联原因，在非常紧急的情音况下，选择其他交通工腋具例如飞机，做情况逸说明请总裁特批后，可悠以报销。 自驾车报销标渺准为防止出现安全价隐患，公司不鼓励驾驶佰汽车出差，在总裁特批沧许可的情况下，员工出少差可以选择自驾。 蕾自驾车报销标准15验0公里内每车每次补助紊150元，150-3蔗00公里内每车补助往慌返油费过路费500元贺，300600补助造700元，每次不限时涉间。 600公里以上至谐1000元封顶。 4-拢2差旅住宿、补贴标眉准员工同性双人掉出差按住标准间进行报蚤销，报销标准等同于住弊宿单人住宿标准，住宿摊标准单人出差每人住宿蜗费，一线城市每天30迈0元，二线城市260旗元，三线城市200元酝。 出差补贴每人每天6姨0元补贴，一律按发票办报销。 连续出差7荒日以上按40元/天补任助。 公司除交通工具、汇住宿费、补贴，不再报袁销其他费用。 4-4番出差日期的计算员晚工出差可以按所乘交通灶工具日期计算出差天数享，出差天数算头不算尾毡，但一天超过8小时，躲可增加一天补助；自驾绩车按公里计算，补助按穴4-1执行。 4-拆5员工出差前，到财悄务处办理出差借款手续散，回来后，差旅费由出种差人本人将票据分伟类汇总，包括出差申请误，各类票据，按差旅费乓报销制度规定，在结束蓖出差一周内到财务报销涵费用，过期不予报销。 哲4-6员工报销必须崖填写差旅费报销单，由椅出差人填写签字，出示差起止日期必须和火车瞧票一至，住宿日期要和举该发票一致。 补贴按住序宿日期发放。 报销单由撂经理签字，人力、财务曰部经理审批签字，特殊爆情况总裁签字后，出纳春核实后办理。 备注怪以上费用必须在实际喻发生后按标准报销。 公沈司举办的会议和活动由医人力行政部统一安排食朱宿。 5、本制度自发布页日执行。 财务部公司差糯旅报销制度差旅费报洞销制度差旅费报销制度眺 一、目的为了保揭证出差人员工作与生活伙的需要，规范公司经费讳开支管理，根据我公司浓具体情况制订本制度。 渣 二、内容公司总焦经理、副总经理出差各肾项费用据实报销。 拴除总经理、副总经理外蹄，其他员工出差费用按灶以下标准报销。 1地、交通费员工出差的槛火车票，长途汽车票、捶公共汽车票据实报销。 掷 2、住宿费一般岿地区150元/天，经肋济特区200元/天。 静上述标准范围内凭发票节据实报销，超过部份自周理。 3、伙食补助锐费实行包干办法，每拄人每天30元，按出差鹅的实际天数计发，不足秩一天的按全天计算。 大芽市范围内公出中午确实赠无法赶回单位就餐的情蛊况，按次补助午餐费1嘛0元。 三、其他有关事普宜 1、员工出差佑前及返回公司上班当天况均应去公司行政部登记雹。 2、员工出差路们途遥远或任务紧急的，缨经总经理批准可乘坐飞厅机，并据实报销往返机仆场间的专线客车费或出傈租车费。 3、员工卯公出原则上不能乘坐出载租车，确因工作需要或切携带贵重物品的，经总翠经理批准方可据实报销鱼出租车票。 4、总浦经理、副总经理出差，清随行人员因工作需要，喉可以按总经理、副总经墅理标准据实报销交通费氛及住宿费。 5、参义加会议的出差人员在报蕴销时必须提供会议通知驹原件或复印件，会议期婿间由主持召开会议单位须统一安排食宿的，与会麻人员不准再支报伙食补舞助费。 6、员工在由出差的同时发生业务招迷待费的，另行报销。 棺 7、出差人员应在回吁公司后七日内到财务部凉办理报销手续，报销时钓应根据“差旅费报销单腔”上规定项目认真填写致，伙食补助费无票据，瞻直接在报销单上填写，志交通费、住宿费等有关编票据整齐粘帖在差旅费月报销单背面，由部门主也管签字、财务审核、总矩经理批准后方可报销。 与 8、本制度自批准之日烈起实施。 批准人公司雏差旅报销制度XX差智旅费报销制度第1篇贱差旅费报销管理制度没为有效控制差旅费用遥的支出，提高各类业务捶人员的办事效率，使企岳业各项管理形成规范化靳和制度化，特制定本制瘴度 一、因公出差的办枕理程序 1、因公出牙差人员必须事先填写蔓出差申请单，注明出壁差地点、事由、天数、丹所需资金，经部门负责画人签署意见，分管领导厅批准后方可出差。 幼 2、出差人借款需持批较准后的出差申请单坛填写用款申请单，说由部门负责人签字担保睦后，经领导签批，财务澎部门负责人核准后方可督借款。 3、出差人斟员回公司应在出差申殷请单中情况汇报一栏财填写出差完成情况并书颂面汇报出差工作情况，钟向分管领导汇报，由分引管领导考核结果，并在谣出差申请单任务完破成情况栏中签署考核意够见。 4、凡与原出肢差申请单规定的地点、巳天数、人数、交通工具殿不符的差旅费不予报销押，因特殊原因或情况变栏化需改变路线，增加天哟数、人数、改乘交通工毛具需经派出分管领导签胶署意见后方可报销。 二泻、费用标准 1、公静司职员出差实行住宿费说、伙食补助费、市内交变通费等费用包干，其标迂准如下集团公司撼领导按出差所在地区擎不同，本着节约的原则寓可住3-5星级宾馆，戊误餐津贴60元/天。 节因工作需要请客户用餐蛔可实报实销，不再列支薄误餐津贴。 所属公涪司领导班子成员和集团们公司部门经理以上人员袋可住3-4星级宾馆蒋，误餐津贴40元/天愉。 因工作需要请客户用篙餐可实报实销，不再列僵支误餐津贴。 公司佰中层干部住宿标准省寿会180元以内，非省邢会120元以内。 伙食宜补助40元/天。 秧一般工作人员住宿标振准省会80元以内，非拣省会60元以内。 伙食柯补助40元/天。 捂市内交通费公司职工脐出差途中市内公交车费熙实报实销。 如乘车时间论为夜间可乘出租车，并涨注明乘车区间。 如遇特攀殊情况，事后应写书面网汇报，经经主管部门领增导批准后，方可报销。 艾 2、去集团公司的葬分支机构或办事处如毡沈阳、长春、北京、上厦海、深圳等地，出差人巩员必须住办事处，食宿朝由办事处承担，不享受襄伙食及住宿补助，如因驾办理业务路途较远，而鲍中途无法返回办事处就藤餐，可按每天10元补盔助，但需持有办事处负艰责人的签字确认证明。 植 3、外出参加会议些经分管领导批准不实行盐费用包干，采取分项计用算的方法，会议费用中若包括食宿时不再享受食稍住费用，只享受10元甄/天市内交通费和公杂畴费。 会议费用中不含食裹宿时，住宿费用按标准辑列支，伙食补助、公杂砷费，市内交通费按前述丑标准予以补助。 外仕出学习人员，住宿费实伊行包干标准，伙食补助坦每天20元，外出学习幕途中可享受伙食补助费治，学习期间可享受公杂掩费、市内交通费。 锅 4、出差特区，费用本醛着节约的原则伙食费6钩0元/天。 三、几点具欢体规定 1、旅途痛中未住宿，不享受住宿赠费包干，只享受伙食、伯市内交通二项补助费。 河 2、出差当日往返可享瞪受全额补助。 中午12惨时前离开本市按全天补迅助标准。 中午12时后花离开本市按半天补助1迢5元。 中午12时前抵芳达本市按半天补助15苛元。 中午12时后抵达冻本市按全天补助30元尿。 3、订票费、退墨票费原则上不予报销，寓如遇特殊情况需写书面鹏汇报，报总经理批准后黔，方可报销。 4、乘坐荒交通工具的规定蔑、公司领导可乘飞机，涛火车软卧、轮船二等舱诧、出租车。 如因工作需引要乘飞机，火车软卧或穗乘轮船二等舱位需经董和事长或总裁批准，方可纷报销。 、旅途中符喳合乘卧而未乘座卧铺，哨特快按票价50%，其卯它列车票价60%予以喇补助。 白天乘坐火车软詹座、软、硬卧不予报销遥。 、去集团公司设豫有办事处的地区，连续锅乘车16小时以上，另咐外予以30元伙食补贴办。 、夜间乘坐长途闷汽车、轮船统舱，超过点六小时发给夜间乘车补拨助费30元。 、带如车辆外出，随车送货扣弦除包干费中交通补助费贼。 如随车送货后还需办牟理其他业务可享受交通谴补助费。 5、在出垦差过程中因业务工作需描要使用招待费应先征得肆总经理同意，须经安排躯领导核准并签署意见后详财务部方可审核报销，韵并不再享受当天伙食补学助。 凡同领导一起就餐敢，餐费已报销者均不再茬享受伙食补助。 6飞、驾驶员出差补助标准轴；司机外出按15元/约百公里补助，货车如二伐名司机按25元/百公熊里补助。 货车司机住宿养费以50元/天标准支场付，小车司机按同车领射导及工作人员住同档次绚宾馆，因特殊情况不能赐按时返回，应说明情况鹊经分管领导签署意见后糙，扣除2天往返时间、皑等候时间按每天20元媚给予伙食补助。 7毙、驾驶员外出行车途中铱的违章罚一律不准报销乘。 8、出差人员应靴保留完整车票时间、趟咋次、住宿发票作为计算举费用的依据，部门负责叹人审批时要加强对票据羞的审核，不是出差途中语的费用不予报销。 燃 9、出差时借款，前帐酱不清、后帐不借，延误翻工作责任自负，特殊情娜况由总经理特批，对各坟部门违反规定给予借款惜而造成帐务混乱的，追矿究财务经办人及负责人谦的责任。 10、本制度宵自发布之日起执行。 第挟2篇差旅费报销制度犁为控制费用，提高颜效率，规范出差人员的喧审批及报销程序，结合摔本厂的实际情况，特制疑定本制度。 一、报销范顽围本细则适用于因工钢作需要出差报销的人员撑。 二、出差审批办法养 1、出差申请程序梦因工作需要出差，无劝论是否借款，出差前均摊应填写出差申请单喂明确出差任务、出行路瞪线、逗留时间及随行人搁员等相关事宜，出差申耶请单应由部门负责人、懒分管领导审核签字。 若腻同次出差任务涉及多部黎门员工的，应按部门分与别填制出差申请单。 未盔经过审批的，不予借支衡和报销差旅费。 出差申往请单由财务部留存，并侄作为部门费用考核依据假。 如要借款，应填褂写领款单，根据出贝差申请单确定借款金额役。 领款单凭出差申请单赋经厂长审核批准方可执直行。 同时财务部实行绪前帐不清、后帐不借敌的原则。 2、差旅近费报销程序经批准出辐差办事人员，应如实填圆写差旅费报销单，秆并列明事由、时间、线哭路后交厂长审核签字，曰再交财务部审核签字，脆按差旅费费用报销程义序予以报销，按规定洪可报出租车费的人员外众的其他人员如要乘座出灾租车，应事前向厂长请捏示同意，报帐时由厂长匝签字认可。 二、差旅费崭报销原则市区内出巳差不论时间长短，均不辙发给出差补助费。 由于腕工作原因不能回家或公根司食堂就餐的，可发给象误餐补助费，超出市区瘸范围的，发出差补助费仲六十元每天。 住宿傀费报销条件按出差的滇实际天数凭正式发票计橇算报销，没有正式发票携的均不给报销。 车催费报销条件超出市区芦范围的凭正式发票给予它报销，没有正式发票均盆不给报销。 出差人共员应在回公司后15天忆内报帐，需延期报销的枝应有书面申请并有部门锚领导和分管领导审批。 烛差人出员随车乘坐霞到目的地，未发生车船易票；只按规定报销出差扩各项补贴。 出差人宝员一般不得乘坐飞机，愈经批准才能乘坐飞机，尤其乘坐往返机场的专线沂客车费用可凭票报销，轩不在市内交通费包干的芭范围。 【公司差旅报销梢制度】 三、差旅费报销馆有关注意事项 1、又报帐人须在报销单上填离写清楚出差人数、姓名逢和职称、出差事由、起哨讫时间及地点。 2钠、差旅报销按财事字第亩011号文件规定办理绪，出差人员不准超标准革住宿和坐飞机，因公确婚需乘坐飞机、软席卧铺熄或高标准住宿的，须持舵有经厂长在机票、软席慰卧铺及住宿发票背面签食审后方可报销。 否则一舒律按火车票价或住宿基襟本标准执行。 3、效出租车票按规定一般不腐予报销；特殊情况确需研乘坐出租车的需写出情窑况说明并由厂长在情况喷说明书上签字后方可报汪销。 4、出差参加止会议的须将会议通知附碗于报销单后，电话通知撒的须在出差事由中注明展。 5、一事一单，仁不得将数次出差合并一吞单报销。 6、出差昧期间购买的物品、资料脯等，需加填费用报销单熟报销，不得合并在差旅澡费中报销。 7、订票手普续费不得超过车船等票砧价的15%，退票费不鸭予报销。 8、车票食遗失的须书面说明情况合并由审批厂长签字证实瑚，由会计人员按照乘坐诸最低交通工具的票价予满以核定金额。 四、点本规定从XX年7月1乌日起执行。 本厂应参照吟本制度，制定本厂差旅颗费管理办法，并报厂长给批准后执行。 第3篇淡差旅费报销管理制度狞 1、为保证全校教职臭员工因公出差的实际需职要，进一步规范差旅费耙开支的项目及标准，特孵制定本制度。 2、镰教职员工应充分利用现穷代通讯网络技术办理外苛地公务，尽量控制公务逗出差，缩短出差时间，遮减少出差次数。 确需因贮公务出差须经分管校领糯导同意，报校长批准，杉否则，不报销差旅费。 俗 3、出差人员的差绽旅费，按交通费凭票骡据实报销，住宿费限额晕凭据报销，伙食补助费匹、市内交通费、通讯费逐包干使用的办法报销章。 4、住宿费报销办法懈住宿费限额控制容标准直辖市、省会城妇市80元/晚/人；地万州市及外县60元/晚拖/人。 一人出差和因特榴殊情况需要突破标准的枯须经校长批准，然后据咳实报销。 出差住雨宿费在规定的限额标准祁内凭据报销，实际住宿滨费超过限额标准的部分兰自理，不予报销。 揭出差人员由接待单位欲住宿或住在亲点友家的，不予报销住宿了费。 学校委派外仗出学习、培训人员的住吭宿费以学习、培训举办噪单位出示的发票为准报烬销，但不得超出第4条粤第款的规定，若举办执单位住宿的，涟按第4条款执行。 5罩、交通费报销办法誊出差人员乘坐火车、沁汽车、轮船、飞机或其铡它交通工具的交通费据窟实报销。 出差人员未经爬校长批准一律不得乘坐囊飞机、火车软卧、轮船铭头等舱，也不得租用出仪租车。 出差期间小市内交通费按直辖市、匝省会城市每人每天30倘元，地县每人每天15叼元包干使用。 到斋外地参加会议和被学校钒委派学习培训的人员在烃会期和学习培训期间不堰报市内交通费。 藕自带交通工具或由接待汀单位提供交通工具的出屎差人员不报市内交通费札。 乘坐火车的按诌实际乘坐火车硬卧座位削票价的10%计发个人析补助费每人每天补助标晓准为本省地州市及以察下每天每人20元，省执会每天每人30元，省氏外每天每人40元。 立经学校研究，校长雄同意参加各种短期学习于的培训人员，不分区域憎，学习期间每人每天补美助生活费8元。 肖小专业学生外出培训和崔学生实习就业的带队驻臂点教师，往返培训点和智实习就业点的旅差费按珊学校旅差费标准报销，硷驻点期间的各种补助按田每人每天100元包干肛。 驻点住宿由学校与培夺训点和实习就业单位联幽系解决。 7、出差人员吐通讯费补助办法上本市内出差不补通讯费皂，本市外省内出差每天菲补助15元，省外每天雅补助25元。 参索加各种短期学习和培训揽的人员，除补助往返学阀习和培训地点两天的通谋讯费外，学习期间不补悸通讯费。 8、出差烘人员未按审批出差路线暴绕道出差的，其绕道期心间多开支的交通费和住炳宿费用由个人自理，且歹不发绕道期间的出差伙蔡食补助费、市内交通费禽和通讯补助费。 9迟、出差人员出差期间因茂游览或非工作需要参观犀而开支的一切费用均由侈个人自理。 10、灶外出处理公务确需开支菊公关费用的，必须事前别报校长批准，然后凭据僳在相关专项经费中报销值。 公司差旅报销制度生XX出差管理制度第1五篇公司出差管理制度栗 一、出差管理办法国内途部分第一条本公司存以及所属工厂及营业所痴的员工因公奉派国内出彝差办理公务者，依本办硬法规定发给出差旅费。 障第二条本公司员工恐乘坐火车、轮船、飞机涧按表 16、 4、1的标予准发给交通费一冶、代理职称的职员比照织高一职等人员的标准支探给。 二、练习生、错雇员、工友比照三等以吱下职员的标准支给。 蓖乘坐火车及长途汽车讫，原则上应出具铁路局攒、公路局或汽车公司的恳购票证明单，如因故未悠能取得购票证明单者，芽由出差人出具凭单。 饮乘坐轮船应取具轮船叛公司或旅行社的购票证鸥明单或船票存根。 沼因急要公务必需搭乘飞杏机者应事先报准并凭飞涌机票根报支旅费。 搭乘标公司的交通工具者，不澈得再报支交通费。 刊第三条员工出差的膳食则、住宿、杂费按下列标戏准核发a主管级每日寞200元b一般级每芯日150元第四条磅出差期间因公支出的下犁列费用，准予按实报销眼，并依下列规定办理手乘坐计程车原则上质应取得汽车公司开具的汤统一发票，无法取得者颖由出差人员出具凭单为列凭。 电报电话费应取具起电信局的收据为凭。 邮折费应取具邮局的证明为钎凭。 因公宴客的费滁用，应取具统一发票或涨贴足印花的正式收据为靳凭。 因公携带的行壬李运费，应取具正式的疹运费收据为凭。 第尘五条员工出差，应由派中遣出差单位的主管填写拜通知单一式二份，递请丘核准后，一份送秘书处选登记出差日期，一份由哭出差人凭以预借或报支捅旅费。 第六条员工霸出差销差后三日内应填冤具出差旅费报支单疯，送请各单位主管核实花后递请秘书处审核，总膊经理核准后，出纳人员岛方得凭以报支。 第岳七条员工出差前，得凭提核准的派遣出差通知单埂预借旅费，于出差完毕簧报支旅费时扣回。 第八才条市内及短程出差人员哺，除按实报支车资外，殿另可报支误餐费。 下午欲一时以后销差者准报午怕餐。 下午八时以后销差抖者准加报晚餐。 不得再形报支加班费。 第九揣条奉令调遣的人员，可葬以比照以上有关条文报讶支交通费、膳食费及行始李运费。 第十条调戌遣人员若在公司用膳，透则不得报支误餐费。 缨第十一条调遣人员若傅超过一天以上但不能视舆为出差的，可以由公司融酌情予以补贴。 国外部探分第十二条本公司罩员工奉派出guo人员，除关薪津照领外，并准予报且支出差旅费其标准如下芝凡出guo往返于公司指逐定地点的交通费按实报盏支，自行观光的交通费冤自理。 膳、宿、杂人费按当时行情，并依国上税局出差规定在报支额烽度内支给。 派遣在挫同城市持续驻留30日沂以上者自第31日起按仍上列标准八折支给。 友第十三条受政府或其梅他机构聘请出guo考察或节实习的本公司人员已在涅受聘或派遣的机构支领雀出差旅费者，不得再向帖本公司支领出差旅费。 女第十四条出差期间螟因公支出应取得正式收寺据并按实报销，其无法嚏取得正式收据的零星付迟款可以以出差人签呈为刷准。 第十五条如因损公务上原因必须支付的艺费用而超过日用费规定径者可以呈请总经理核发样特别津贴。 第十六得条国外出差旅费报销办邪法仍比照本办法第五条从至第七条规定办理。 附凉则第十七条下级职钉员与上级职员一起出差属时，下级职员得比照上凋级职员标准支给。 莹第十八条本公司董事、匣监察人及顾问的出差旅遮费比照经理级标准支给褪。 第十九条膳、宿拈什费的支领标准，因物故价的变动，可以由总经吠理随时通令调整。 蛤第二十条本办法经董事定会核定后实行，修改时程亦同。 二、出差管理规终定第一条为加强出入差费用的管理，特制定稀本规定。 第二条员工出苑差依下列程序办理滞出差前应填写出差倾申请单。 出差期限由鲸派遣负责人视情况需要镊，事前予以核定，并依振照程序实核。 出差哉人凭核准的出差申请愈单向财务部暂支相当巨数额的旅差费，返回后帽一周内填具出差旅费客报告单，并结清暂支腰款，未于一周内报销者嫡，财务应于当月工资中满先予扣回，等报销时再弊行核付。 第三条出差的夫审核决定权限如下蔽国内出差六日内由哦部门经理核准，四日以驯上由主管副总经理核准峭，部门经理以上人员一咙律由总经理核准。 国外迪出差，一律由总经理核一准。 第四条出差不渤得报支加班费，但假日梳出差酌情予以计新。 邑第五条出差途中除因步病或遇意外灾害，或因庭工作实际需要电话联系侍，请示批准延时外，不刷得因私事或借故延长出泌差时间，否则除不予报倚销旅差费外，并依情节影轻重论处。 第六条甫出差旅差费分为交通费浸、住宿费、膳食费、通惺讯费、交际费等，其标泉准另定。 第七条出差费芋用的报销交通费钦、住宿费按标准报销，表超标自付，欠标不补。 仿膳食费按标准领取。 通乍讯费以邮局凭证报销。 湘交际费由领导核定，凭娟据报销。 三、员工出guo蛀办法凡本公司员工添因公经核准出guo者，悉享依本办法之规定办理之邀。 因公奉派出guo人凹员，于出guo前需先立承固诺书，言明按期归国并咏继续为公司服务，如在圈返国三年内自动辞职者侨，愿无条件赔偿出guo期摄间之费用除以三年平均忙数额之差额，并放弃先泛诉抗辩权。 出guo人漂员于返国后，应于二星想期之内书面提呈出guo经娘过及观感心得必要时，诀并由总经理排定时间，镐向公司内有关部门人员曳讲解心得及工作计划方乔针。 国外出差旅费报支鸳标准如附表二。 奉蓖派出guo人员，出guo期间粥其薪津仍准照领，并得豁预支核定日数之差旅费有。 出guo人员应照规光定期限归国，并于返国艳后10日内检具有关凭痛证向会计部报销，因故抄拖延不归或费用开支经扎审核不准报销者，概由唇出guo人员自行负担。 玲出guo人员在国外之旅擎行，应予规定之路程为蓖限，规定以外路程之差噶旅费如经总经理核准者忧，准予报销。 出guo憎接受技术训练或爱国内胰外厂商机构补助人员，患其差旅费如已由有关单杆位支给者，其支给部分彰不得再向公司申请，但屑厂商供给之费用较本办架法所订之费用为低时，涵其差额得由公司补助之瞻。 本办法经经理级办会议通过呈总经理核定煎公布实施，其修改或补胃充亦同。 第2篇公司丽出差管理规章制度厉第一条为加强出差费用锯的管理，特制定本规定噬。 第二条员工出差依下舀列程序办理出差负前应填写出差申请单骨。 出差期限由派遣负蓖责人视情况需要，事前棘予以核定，并依照程序嘛实核。 出差人凭核来准的出差申请单向机财务部暂支相当数额的耍旅差费国内出差六日病内由部门经理核准，四尹日以上由主管副总经理澄核准，部门经理以上人瞒员一律由总经理核准。 碱国外出差，一律由总经虏理核准。 第四条出屹差不得报支加班费，但枷假日出差酌情予以计新崖。 第五条出差途中鹿除因病或遇意外灾害，彦或因工作实际需要电话厌联系，请示批准延时外饯，不得因私事或借故延卯长出差时间，否则除不英予报销旅差费外，并依揽情节轻重论处。 第丈六条出差旅差费分为交赢通费、住宿费、膳食费醒、通讯费、交际费等，蝎其标准另定。 第七条出砷差费用的报销交詹通费、住宿费按标准报献销，超标自付，欠标不嘛补。 膳食费按标准领取倘。 通讯费以邮局凭证报在销。 交际费由领导核定劳，凭据报销。 第3篇帜业务员出差管理制度为罩有效控制和压缩差旅费提用的支出，提高各类业译务人员的办事效率，特候制定本制度。 一、办理密程序 1、出差人员衡必须事先填写出差申铀请单，注明出差地点课、事由、天数、所需资姚金，经部门负责人签署秩意见、分管领导批准后膊方可出差。 2、出雄差人员借款需持批准后廓的出差申请单，填兼写用款申请单，列鹰明用款计划，由部门负录责人签字担保后，经财态务负责人审核，分管领啸导审批后方可借款。 侧 3、出差人员回公司堆后，应形成出差完成情摇况书面报告，并向分管孝领导汇报，由分管领导勇考核结果，签署考核意阵见。 4、审核人员警根据签有分管领导考核泳意见的出差申请单丛和有效出差单据，按费疹用包干标准规定，经审凡核后方可报销差旅费。 曲 5、凡与原出差申祷请单规定的地点、天数匝、人数、交通工具不符赵的差旅费不予报销，因这特殊原因或情况变化需惯改变路线、天数、人数涝、交通工具的，需经分嗽管领导签署意见后方可俄报销。 6、出差回公公司应在一星期内报账驰，超过一星期报销差费冤，每一天按30元罚款噎，若迟报时间超过一个减月以上，每一张单据按吨每月30元累积加罚，韦并追究其部门担保人责穗任。 7、出差时借小款，本着前账不清、懦后账不借的原则，延肝误工作责任自负，特殊狡情况由总经理特批，对勿各部门违反规定给予借闷款而造成账务混乱的，淫追究财务经办人及负责人人的责任。 二、费用标擅准总体原则对出肿差人员的补助费、住宿菌费和市内交通费实行佯包干使用，节约归己，愉超支不补。 三、报销贮办法住宿费报销办法戴 1、出差人员的住宿凶费实行限额凭据报销的孵办法，按实际住宿的天凶数计算报销。 2、辕出差人员由接待单位或挑住在亲友家的，一律不柬予报销住宿费。 3暇、出差人员住宿费报销辑标准原则上按规定标准服执行，有新闻媒介采访浅、会见地方政府官员和盒知名人士或影响公司整引体形象的特殊业务情况跨，在分管领导允许的前仰提下，可按实报销。 堑 4、住宿费标准一般肘指每天每间，若为同性用二人同时出差，按一个楞房间标准报支，副总以识上人员出差，可单独住破宿。 伙食补助费报销办泄法中午12时前离益开本市按全天补助；中贼午12时后离开本市按栽半天补助；中午12时截前抵达本市按半天补助近；中午12时后返抵本涉市按全天补助。 交通费躬报销办法 1、旅途泻中符合乘卧而未乘座卧阶铺，特快按票价50%个，其它列车票价60%伺予以补助。 订票费、退聪票费原则上不予报销，星如遇特殊情况需写书面济汇报，报分管领导批准碧后，方可报销。 2赊、对于自带车辆人员，今交通补助费予以取消。 碎 3、出差人员原则惧上不得乘左出租车，但需下列情况除外出差目援的地偏远，没有公共交邢通工具的；携有巨款或惦重要文件须确保安全的范；收、发货物笨重，搬二运困难或时间紧迫的；打陪同重要客人外出的；韦执行特殊业务或夜间办零事不方便的以上情况须日请示部门主管同意后方塔可报销。 4、出差翌人员应按最简便快捷的阑线路乘坐车船，不得饶萌行。 出差期间经领导批草准顺道回家探亲、办事及及非工作需要的参观、吻游览，其饶线多支付的辕费用均由个人自理，期缩间按事假考勤。 遇有特窒殊情况的，如春运无法以购票的，在请示主管领副导同意后方可报销。 通郧讯费报销办法除外巨出学习和驻厂人员外的杖出差人员，每天补助1盐0元通讯费，特殊情况噬需经主管领导批准。 其憎他 1、在出差过程荔中因业务工作需要使用锌招待费应先征得分管领贡导同意，并经安排领导膊核准并签署意见后财务刮部方可审核报销。 枪 2、出差人员应保留完择整车票时间、车次、住贰宿发票作为计算费用的亏依据，对于公司代为订貉票的，应保留复印件作寻为审核依据。 3、欠驾驶员外出按15元/栅百公里补助，行车途中雏的违章罚款一律不准报智销。 四、补充规定唆 1、两人以上出差人员皇，在请示主管领导允许祷后，可就随行高一级人奢员标准执行。 2、碌去往集团办事处的人员棚，出差途中享受伙食补挑助费。 抵达后食宿由办客事处承担，不享受伙食跳及住宿包干，如因办理叮业务路途较远，而中途阅无法返回办事处就餐，蛀可享受伙食补助费，但逸需持有办事处负责人的永签字确认证明。 3恬、外出参加会议，会议轴费用中包括食宿时不再亦享受食住费用，只享受毕市内交通费。 会议费用参中不含食宿时，按前述言标准予以补助。 4材、外出学习、驻厂人员督，伙食补助每天16元坛，期间不享受市内交通枉费、住宿费包干，途中讳可享受交通、伙食补助耕费。 五、本制度自发布嚏之日起执行。 第4篇墩公司出差管理制度 一、傣目的为规范出差人腆员管理，搞好成本控制侍，本着励行节约、反盔对浪费的原则，结合绢公司实际，特制定本制鞋度。 二、适用范围穴出差制度适用于因虹工作需要，到外地出差乔，当日无法返回者的管奖理。 三、管理职责综合焚管理部负责出差人员的烦统一管理。 1、总经理饿负责部长以上出差人员血的审批； 2、各部墟门主管副总经理负责部红长以下出差人员的审批薛。 3、财务部负责竞经批准后的出差费用预刑付与报销结算。 四、出痔差申请办理程序1畏、出差人员事先填写俏员工出差申请单，说晚明出差事项、日期、交易通工具安排。 2、鹤部长以上人员的出差由迹总经理审核批准，部长沿以下人员的出差由各部佑门主管副总审核批准，责签字后的员工出差申滑请单交办综合管理部宇备存。 3、因时间跪紧急，来不及办理出差巷申请者，应由先口头报淖告出差审批领导，出差驶返回公司后补办申请手核续。 五、出差费用领报挟规则 1、差旅费申领镣1）出差人员须于出命差前1天，预算差旅所叫需费用，填写借款凭证蔬。 2）交总经理签字，棱财务经理核实。 3）到光出纳处借款。 2、差旅躲费报销1）出差人员返片回后一星期内必须报账隅。 2）报销时须将犊有关单据在凭证粘贴岂签上粘贴齐备，并在纯每张单据的背面注明消蜜费事项。 3）交部门主酝管和总经理签字。 4）愿财务部审核后，到出纳囱处报销。 3、有预硫支差旅费而逾期未报销衅者，出纳有权催促，逾忽一个工资期者，出纳应溺从其工资中扣还借支之召差旅费。 4、出差陨期间由本公司或有关单踌位提供出差交通工具、献交通费或住宿费；出差杜者不得再申报相应费用谅。 5、出差中途除切因病或遭意外灾害或因军实际需要由主管指示延俭期外，不得因私事或借星故延长差期，否则除不发予报销差旅费外，并依马情节轻重论处。 六、差脏旅费计算标准 1、岿出差人员的差旅费用，宽除往返目的地的交通费才用，凭票据实报实销外静，出差目的地的住宿费壹用采取限额控制，伙食庚费补贴采取包干制，市哭区交通费报销为部长味级以上人员可以坐出租逮车凭票报销，一般人员饮只能坐公交车凭票报销颊。 2、部门副经理慷以下人员到出差目的地重的交通工具以硬卧、客景车、轮船为主，严格控吩制软卧和高等客仓，未楔经总经理批准不得乘坐加飞机。 800公里或以吝上乘火车者享受硬卧，锗不坐硬卧而坐硬座者，襄可享受车票全额的50痔%的额外补贴，800芳公里以下只能乘硬坐，疡如遇特殊情况，必须经瞩分管领导批示，方可执锑行 3、招待客户所刃发生各项费用在300廖0元以下的，须事先征朱得分管副总同意，凭有倪效发票申请报销。 招待纠费用超过3000元以习上的，须事先征得总经延理的同意，凭有效发票刺申请报销。 4、差相旅费按一般管理人员、卵部长、副总经理及以上戮人员三个级别标准申领输，凡与高阶层人员一同绒出差者，差旅费可参照驮高阶层人员标准申领。 积 5、出差人员所达揉目的地的车费、住宿费思、市区交通费在标准与抄要求范围内凭正规票据帖实报实销，超过标准部豺分自负；伙食费补贴按侦标准包干报销。 城怎市级别阶层沿海特区、随直辖市、省会城市地市霓级城市县级城市伙食费肘住宿费伙食费住宿费伙堡食费住宿费注沿蝎海特区指深圳、珠海、眉厦门、汕头、广州、海侗南、宁波、温州、大连启、青岛。 出差打的费用消按实际情况可予报销。 凉 七、当日往返出差费用津计算标准 1、包括在公秤司所在地外勤任务。 闪 2、当日往返出差除怖交通费用按票据实报实立销外，如是逾越公司用语餐时间可报误餐费每餐顺20元。 3、公司撵派出参加培训、学习、删支援等公务的员工，按杜照30元/天的标准报绣销工作餐费。 但若其费氯用已由公司或有关单位疗支付者，不得再申请报料销。 4、在公司所笑在地外勤任务时，一律佑以公交车代步，不得乘镀计程车，否则费用自理豌。 除非特殊情况，但要斩经部长查实，经总经理祟特批。 5、如果两缩人一同出差，提倡同吃掌同住，尽量节约开支。 诫 八、出差承包费日期计贵算标准 1、差旅承刽包费按实际出差日数申抒报，从本地出发上午1娄2点以前离开按一天计衍算；中午12点以后离札开按半天计算，返回本操地中午12点以前到达些按半天计算；中午12凑点以后到达按一天计算宇。 2、出差的路线勺和时间如果与申请路线半和时间发生变化，必须需提前告诉部门主管，否炸则绕道产生的费用和时需间不予计算。 1、酷员工出差应本着节约原宛则，维护公司的利益和辱形象，保持良好职业素刑质，与客户约见、商谈肄准备充分，秉公办事，柱不得徇私、受贿、索贿陌、谋取私利，违者按章赢从严处罚。 2、出筐差期间，员工应遵守国哩家法律和治安管理条例暂，并洁身自爱，违法者振后果自负，公司概不负鳃责。 3、员工出差边在外，行事应谨慎，凡孔由本人原因造成的意外症灾害事故，公司不予任臆何经济补偿。 七、附则侮本制度由综合管理噬部制定、修改、解释，告自颁布之日起实施。 公址司差旅报销制度XX撒费用报销制度第1篇抬公司费用报销管理制度甄 一、目的为加强对姨市场人员费用管理力度桔，确保市人员更好开展淡工作，有效节约用成本镑，特制订本制度。 二、至适用范围本制度适用于谰市场部及其它相关部门粱。 三、出差管理1薪、员工因公出差，必须氧填写出差报告和寨员工外勤单，经部门玉经理同意后，报市场总檀监批准。 2、员工肢出差结束三日内必须完馈成出差报告的出蔗差总结部分。 四、差一旅费差旅费是指公石司员工外出公干期间为楔完成预定任务所发生的婿必要的合理费用，具体芯包括在途交通费、住肖宿费、市内交通费、其御他公务杂费等。 1衍、员工出差使用交通工洒具为火车、汽车、轮船藕等普及工具。 2、蝎特殊情况，经公司领导丈批准后，可选择飞机。 茶 3、违反公司规定皂使用交通工具，一律按显火车票报销 4、市堰场交通工具应使用公交翼车、中巴等，如因特殊非情况，可以乘出租车，杨但需在票据上注明起始慨地点和原因。 5、幽员工出差期间，标准内腥住宿费用实报实销。 吗 6、员工外出期间产欣生的公务费，如邮电费簧、文件复印费、传真费荫等，实报实销。 7色、办事处主任、部门经可理的手机话费在公司报擦销标准内，扣除私人话占费，实报实销。 五、备饵用金管理 1、根据初工作需要，员工出差或舟业务活动可预先向公司未借支备用金，借支额度伏根据实际城要确定，由舔总经理签批。 2、讣备用金借支后应及时冲涨帐，备用金占用时间应舅不超过15天，如遇特吟殊情况不能按时冲帐，沛可书面申请，经总经理痴签字同意后方可延期，副但最长不可超一个月。 乌 3、对于长期占用哨备用金的，财务部将从糯员工的个人收入中扣减鄂，直到完成冲销，在此斧之前不允许再借支备用芭金。 六、报销管理秋 1、驻外人员原则上每蔗月报销一次，各办事处竣人员的报销票据由各事卡业部总监签字后交由出涎纳审核。 2、费用针报销单应严格按公司要挠求妥善贴好，不符合标肇准，或填报单据不符、屑金额不符、重复报销，九一律退回业务人员。 3蔬、单据报销规