成品出货检验管理程序03.docx

XX电子科技有限公司程序文件文件编号Q/JE0502-03标题成品出货检验管理程序版本：A修改状态：0共4页 第 页1 1、 目的规范对最终产品的检验确保出货产品品质，满足客户要求，并为出厂产品提供合格证据2、 适用范围适用于成品最终出货检验3、 职责3.1 品质部负责成品检验、判定、标示，不合格品纠正后的确认及改善效果的追踪；对库存超过储存有效期产品进行出货前复检；对改善批次抽验结果追踪，监督检验合格产品出入库。3.2 工程部负责QA检验出不合格品不良分析，提供返工方案和预防改善方案。13.3 生产部负责产品最终检验协助工作，提交产品供QA检验 安排产品入库；对检验不合格品的返工及改善措施的落实；对库存成品超过三个月储存期进行全检。4、 程序作业流程作业内容2责任部门相关表单产品送检4.1 产品送检生产部将生产好的产品以适当批量,开出送检单,交给QA检验.生产需在送检单上注明产品出货的紧急状态,如未注明则不属于紧急。生产部 送检单NGOK取样抽查是否超出存储期限出货检查4.2 检查QA根据送检的产品找出对应的资料(如合同评审单规格书等),依据成品出货检验卡对产品进行检验,将检查结果记录在成品出货检验报告中。检验判定结果分为合格于不合格，具体内容见第3，6点内容品质部成品出货检验报告贴合格标签4.3 判定合格QA判定为合格的批次,对箱中的数量进行清点,并通知线长进行封箱称重,QA在外箱贴上合格标签。品质部 入库4.4 入库线长清点数量后将产品入库。生产部 YN申请复检4.5 合格产品出货4.5.1仓管员按照出货计划进行出货,出货前检查产品是否超出储存期,成品储存有效期三个月，如没有超出储存期则可进行出货.4.5.2超期时申请复检如成品超出储存期限,仓管员需开出成品复检通知单通知生产部市场部品质部安排复检,复检后送QA进行抽样检查成品仓成品仓、生产、市场部、品质部成品复检通知单作业流程作业内容3责任部门相关表单特采评审申请特采执行返工Y提供返工方案是否进行返工特采评审申请特采执行返工Y特采评审申请特采执行返工特采评审申请特采特采评审申请特采分析原因隔离不良批确认并标识发出品质异常通知单是否进行返工提供返工方案YN特采评审申请特采执行返工4.6 判定不合格4.6.1标识并确认QA对判定为不合格的批次进行标识，先通知线长进行确认.如确认NG则RE红色不合格标签.针对QA判定的产品有异议则由品质主管做最终判定。4.6.2隔离不良批生产线长接到QA的通知后将不良批次的产品移入不合格区域内.4.6.3发出品质异常通知单QA根据检验不合格(包括复检不合格)的情况,开出品质异常通知单由线长会签过后，并给品质部主管审核.将品质异常通知单给生产线长，并填写记录成品出货检验日报表4.6.4分析原因生产线长接到品质异常通知单后,通知工程及PQC到现场共同进行分析,并填写造成此不良的原因，提出临时对策。4.6.5判定是否进行返工4.6.5.1返工A.提供返工方案如此批不合格产品需要返工，则由工程部提出返工方案，将返工流程填写在品质异常通知单中。B.执行返工生产部按照返工方案对产品进行返工， PQC跟进返工的执行情况，并将返工结果记录在品质异常通知单中。返工完成后重新提交QA进行复检。4.6.5.2特采A.申请特采不良品经分析后，评估无法返工且没有性能、安全性问题需要进行特采时，在品质异常通知单上填写申请特采。B.评审生产部将品质异常通知单交给市场部填写出货时间及要求。由生产部长、工程部长、品质部长进行评审，并给市场部部长进行评审，根据实际情况与客户进行沟通确认。最终由总经理裁决。品质部、生产部生产部品质部工程部工程部生产部、品质部生产部市场部,生产部、工程部、品质部成品出货检验日报表品质异常通知单作业流程作业内容4责任部门相关表单确认改善效果执行改善措施提出改善措施确认改善效果执行改善措施提出改善措施4.6.6提出改善措施找到不良原因后，责任部门进行不良原因的确认，并填写改善措施以防止问题的再发生。 4.6.7执行改善措施 责任部门根据盖上措施进行改善。4.6.8确认改善效果 PQC对改善结果进行跟进，QA针对改善后的前3批进行确认，并将检验结果记录在品质异常通知单中。4.6.8.1 QA连续跟踪3批都为合格，则可关闭不合格处理单；4.6.8.2 如果3批中有一批不合格，则要求给到相关责任部门分析不良原因；4.6.8.3 如果连续两个月未生产，没有达到3批，则可暂时关闭，待下次生产送检时继续追踪其改善效果4.6.8.4 如果是新发生问题点，与上次问题没有关系，则此份异常通知单也可关闭 责任部门品质异常通知单5、相关文件与表单 Q/JE0503-14 出货成品检