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公司LOGO，没有则留空XXXXX有限公司版本：A/0AE0-004单证控制程序共1页生效日期：2017-03-01注：单证控制注意事项：相关单证，报关部门需妥善保管报关专用印章，以及海关核发的证书、法律文书，保管地点需上锁；单证保存期限：至少三年，实际一般认证抽查10份，海关会先给抽查清单一、目的建立进出口单证管理及复核制度，明确对各岗位人员审单、录入和操作执行的控制要求；规范进出口业务操作，促使进出口业务的顺利开展和有序进行，使报关业务更加有效，准确与符合法规要求。2、 范围适用于本公司进出口业务操作所涉及的程序。3、 报关业务管理1、 出口业务1） 、操作人员必须在货物出运至少5天前编制出口报关单证；2） 、报关资料须经公司复核审核员复核，尤其在产品规格、数量、金额、港口等方面进行严格检查，如发现不符合条件的资料要求及时通知编制人员，并追踪得到更新报关文件。3） 、出口业务操作员在报关日至少2-3个工作日前，将全套报关资料给代理报关行/报关公司。4） 、代理报关行/报关公司必须在报关日向海关申报并递交所需的报关资料。2、 进口业务1） 操作人员先取得进口货物正本单据。2） 货物到港口后，操作人员必须将进口发票、装箱单、提单、报关委托书及其他特殊单证寄往制定货运代理，委托代理公司办理进口成本清关手续；3） 、海关等有关主管部门一经放行，业务操作人员应及时安排拖拒并通知公司指定仓库做好卸货准备。4） 、货到公司后，业务操作人员通知指定仓库更具要求进行卸货。如需报检的，应提前通知检验部门，检验合格后可使用。四、报关复核岗位职责制度1、为了减少报关差错，提高通关速度，根据中华人民共和国进出口货物报关单填制规范和中华人民共和国进出口货物申报管理规定，由报关主管对进出口单证进行复核。2、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能，并对工作认真、负责。3、对进出口报关单证进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确，报关的委托书、单证、票据是否齐全。4、根据海关政策、法规要求，对进行出口报关单证数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。5、审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。6、通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。7、通过审核报关单，应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。8、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。五、进出口业务操作人员必须做好进出口各种报关单据及记录的留档，相关单证至少保存三年，保存单证的文件柜或资料室需有防止人员非法进入措施，如对文件柜或资料室上锁。六、报关部门需妥善保管报关专用印章，以及海关核发的证书、法律文书，保管地点需上锁，防止人员未经
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