某集团环境质量保证评估(xls 7).xls

原材料 零件供应商版 年 月 日 批准确认担当 监查日 年 月 日 日供应商公司名 G编码 监查事业场名 G编码 初次监查 后续监查 取得年月日认证机关名结结 果果 评评 语语 ISO9000S ISO14001 监监 查查 结结 果果 评评价价分分数数 必须项目 1 环境经营的机制 2 产品含有化学物质管理的机制 3 工序管理的机制 共 计 1 1 推推荐荐水水平平 2 2 后后续续监监查查 3 3 不不可可推推荐荐水水平平 1 推荐水平 102分80 以上 2 后续监查 101分以下50 80 3 不可推荐水平 51分以下50 以下 松下电器集团调查供应商会同人 调查成员所属部署职务姓名单位名称姓名 调查负责人 调查员 环环 境境 质质 量量 保保 证证 体体 制制 监监 查查 结结 果果 1 环环境境 产产品品含含有有化化学学物物质质 经经营营的的机机制制 P1 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续号号 码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 1 1环境方针的明确化环境方针方面 有由经营者不断的以书面明文 発佈 并对全体职工谋求理解的机制 取得或有计划 2005年3月为 止取得ISO14001 2 有由经营负责人承認的环境方针 3 环境方针以书面発佈 提示于当眼的地方 谋求理解 这里所谓环境意味着产品含有化学物质管理 明文化产品含有化学物质管理有关工作 5 环境方针定期地重新研究 1 2法規以及顾客的要求事项关联法规和顾客的要求事项的文书受到管理 具有经常维持 管理最新信息的机制 6 产品含有化学物质关联法规文书的最新版受到保管 管理 敝公司发行的最新版的化学物质管理Ver 受到保管 管理 签订了 松下电器集团环境工作有关同意书 提出了 产品含有化学物质有关不使用保证书 现行运用中的化学物质调查是根据 化学物质管理等级 准则 Ver 产品版 调查提出 现行零件于2004年3月以前提出 新零件需毎次提出 1 3推进计划与进展情况管理具有制定敝公司禁止物质的全废推进计划 期 限 谁制定 制定什么 怎样制定等 的机制 要具有包含敝公司禁止物质1级 2级的全废推进计划 并且定期 地确认推进负责人 例 对2级禁止物质 XX公司的目标为2004年 3月全废 而 PVC 則为2006年3月全废 1 4推进体制与责任明确规定了全废敝公司禁止物质的组织体制和 各有的任务 责任 权限 12 具有全废敝公司禁止物质的组织表 明文化了各有的任务 责任 权限 组织表上必須填上姓名 13 组织表上明确规定了化学物质管理负责人 1 5教育在推进环境方针上 具有对全体职工进行教育 的机制 14 具有根据教育计划 对全体职工教育敝公司1级 2级禁止 物质的记录 对直接处理敝公司禁止物质的职工 实施了关于处理的 1 专门 教育 16 对新录用的人 作为引入事前教育 实施了禁止物质有关基础教 育 1 所谓专门教育 随经管商品 构件 零件而内容不同 例如 1 RoHS关联禁止物质 敝公司禁止物质的化学物质名和元素记号的知识 2 对于XRF经管担当人 维修 保养 校正全般的知识 3 对于ICP经管担当人 前处理 维修 保养 校正全般的知识 4 注射模塑成形机的维修 保养 洗涤全般的知识 1 4 7 8 9 10 11 15 1 环环境境 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理 经经营营的的机机制制 P2 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续号号 码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 1 6交流对关联法规和顾客的要求事项 有害化学物质 管理 有由总公司会对日本国内 外的生产 据点 营业部门 关联公司 発出适当的指示 及联系的机制 17 具有敝公司1级 2级禁止物质的信息传达准则 以书面形式对所有単位 部門作指示 联系及贯彻 确认所发文书 18 信息报告给经营负责人 对制造现场的职工 经常周知彻底敝公司禁止物质管理的最新信 息 1 7环境管理系统监查确认了依照年计划 全废敝公司禁止物质按计 划推进 作为环境经营的机制 内部监查发挥 作用 过去発生问题的工序的监视 以及对策的效果确认均受到监查 内部监查 敝公司1级 2级禁止物质的全废推进计划之进展及管理情况均记 录在案 有纠正措施的时候 亦有将其处置的妥当性以及效果的 确认作记录 不是确认有没有实施一般环境的内部监查 而是确认关于敝公司禁止物质有没有进行内部 监查 22 具有环境管理负责人对经营负责人报告的记录 23 经营负责人确认监查报告书的内容 並作出解决问题的指示 2 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理的的机机制制 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 2 1产品含有化学物质管理产品含有化学物质的管理准则 明确规定各部 门的任务 责任 权限 明文化了产品含有化学物质管理体制 流程图也可 收货检查 仓库管理为止 在管理准则之中明确规定应该管理的敝公司禁止物质及标准 明确掌握材料 含使用自己公司回收利用材料的情况 里含有的 化学成分及含有率 这里的产品含有化学物质是指敝公司化学物质管理指针 Ver 3 0的化学物质 明确规定了产品含有化学物质的使用部门 承认部门的任务 责 任 权限 并已防止无检查 无数据 19 20 21 24 25 26 27 2 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理的的机机制制P3 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 2 2变更管理每逢在公司内 包括海外工厂 及交易对方发 生有关变更的内容时 有确认敝公司1级 2 级禁止物质及对敝公司申报的机制 变更管理的准则书 流程图也可 明确 由分析数据及含有成分表等确认没意图地含有敝公司1级 2级 禁止物质 变更材料或材料所含有的化学物质的成分及含有率等时 需发行 事前协议书 並取得敝公司的批准 变更制造工作法或生产地点 设备时 需发行 事前协议书 並取得敝公司的批准 变更供应商或外部订货加工商时 并获得敝公司的批准 2 3不适合处置具有明确规定关于有害化学物质管理发生不适 合时的处理程序 并且对敝公司申报的机制 具有不适合处置准则 流程图也可 需明确关于异常的定义 产生不适合品时 须向环境管理负责人 化学物质管理负责人 及经营负责人报告 关于不适合 须进行纠正及采取预防处置 同时对其他商品 部材展开横向式的处理 回收改善对策书确认対策的有效性 能夠確認出発生不适合的貨批 為免不适合品混进适合品 明确与适合品的识别 以资分辨 对已完成改善对策的不适合貨批 均实施收货检查及 出货检查 不适合品是对敝公司交货的产品 构件时 将其事实 信息 向敝公司报告 以标准或流程图表示出报告的过程 发生不适合品时的情報会按需要向日本国内 外的生产据点和 关联公司联系 42 保管不适合发生时的记录 2 4外部订货管理 包含2次 3次供应商 对产品含有化学物质管理 具有要求与自己公 司同样的管理 並定期地检查管理情况的机制 确认有否适当地将敝公司的1级 2级禁止物质之情報联系至外 部订货商 定期地确认敝公司1级 2级禁止物质的管理情况 确认准则书与实绩 34 36 38 39 43 40 41 35 33 32 31 30 29 28 37 44 2 产产品品含含有有化化学学物物质质管管理理的的机机制制P4 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 2 5购买管理具有能辨别新供应商是否属于拥有化学物质管 理体制及不含有禁止物质的机制之厂商的机制 45 具有选定新供应商的准则 如果有实绩 确认记录 新供应商选定 2次 3次外部订货供应商选定 52 部材 零件 供应商的选定准则里有不使用禁止物质的确认项 目 并实施现场评价 53 与部材 零件 供应商的交易合同上 写明不使用禁止物质 购进部材的规格书以最新版管理 具有禁止物质的不使用确认 项目 实施了不使用检查 由供应厂确认了敝公司禁止物质的测定数据 3 工工序序管管理理的的机机制制 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 3 1收货检查对購入的商品 原材料 部材 零件 进行有 关敝公司禁止物质收货检查的机制 57 具有产品及构件的收货检查准则 明确规定应该检查或管理的敝公司禁止物质 关于收货检查的适用范围 使用于敝公司部材 零件 的全部 原材料须均为对象 52 收货检查貨批的单位为在自己公司内可以制止异常的 大小 单位 60 在自己公司内测定敝公司禁止物质时 仪器需進行定期维修及 校正 並留下记录 定期地实施收货检查结果数据的验证 与测定样品核对或确认与ICP数据的相关 确认检查装置的精度 检测极限 由外部机关实施收货检查 测定时 确认检查精度 敝公司推荐的机关 现在为SGS ITS 收货检查员接受过有害化学物质管理的教育 敝公司禁止物质的收货检查记录在案 46 47 49 48 50 51 53 55 54 56 3 工工序序管管理理的的机机制制 P5 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 3 2工序管理对作业及生产设备 有防止混入及防止含有禁 止物质的管理机制 公司内规定了关于工序管理系统 管理工序图或流程 在管理工序图或工序流程图上具有敝公司禁止物质的 管理项目 具有关于敝公司禁止物质的处理的作业指示书 公佈作业工序 对作业者施行教育 59 部材 零件 的出入仓 或货架标签 受到管理 库存没有算 错 制造工序上所使用的部材 零件 属于收货检查的合格品 61 敝公司与其他用户的材料区分明确 对制造工序上的部材 零件 彻底做好区分和识别管理 防止工序上的混入 泄漏 污染 对使用的设备 工卡模具 容器等明確规定防止污染的洗涤准 则 实施洗涤 贯彻部材 零件 的先进先出管理 65 具有部材 零件 的保管期限 3 3貨批管理具有能夠追溯到从原材料 部材 零件 到商 品由收货到出货的货批追踪的机制 要能够证明可追踪性 具有对每天生产所使用的原材料 部材 零件 的货批追踪准 则 要能够追踪原材料 部材的制造货批 收货检查实施日 工序 投入日 出货检查日 产品出货日和产品货批 这些可由记录 确认 可由记录确认产品货批的出货交货处 58 60 62 63 64 66 67 68 57 3 工工序序管管理理的的机机制制P6 No 项项 目目确确 认认 内内 容容 连连续续 号号码码 验验 证证 的的 项项 目目评评价价验验证证结结果果的的评评语语 3 4出货检