PMCOP01-外包生产流程.doc

OPERATION PROCEDURE 运作程序Title文件名称外包生产流程Doc. No文件编号PMCOP01一、目的本程序规定本公司因生产能力不足或其他原因需要外发订单加工的管理要求,以提高生产效率与产品质量,并确保交期及降低成本。二、适用范围本程序适用于本公司外发加工成品(含外厂包装和回厂后包装)的管理三、定义：无四、权责：业 务：依照客户订单制定生产单和给生管，接受生产异常情况之反馈并与客户沟通解决。生 管：依照生产单确定外发加工的产品和时间，制定外发单并分发至供应商.外发加工加工过程的跟进及异常处理.采 购: 负责供应商的选择和评估. 外发加工的物料的准备。仓库：配合进行收发料。品保：所有规定检验的执行。五、 流程详述5.1 外加工供应商的选择由采购组织品保和生管按照供应商管理程序进行供应商的选择和评估,并填写“外发加工供应商现场评审记录”.综合收集的相关资料,由采购经理级别以上人士主导按照供应商管理程序的要求进行供应商的确认(包含打样确认).5.2 议价和定价在选择完成供应商后,由采购经理级别以上主导,品保和生管协助完成议价的过程,形成“外发加工标准单价表”并经副总或其指定人批准后执行.5.3 外发加工合同的签定在与供应商完成议价和定价后,由采购主导,生管和品保协助制定“委外加工合同”,并与外发加工的供应商签定合同.5.4外发加工指令的制定生管在接到业务的生产单、受订单后,生管根据生产能力、物料情况和加工难度确认需外发加工的产品,必要时请品保协助. 在确定需外发加工的产品后,由生管负责制定外发加工的委外加工单,品保负责准备相应的检验标准和样品协助生管分发给外发供应商.5.5外发加工的生产准备外发加工产品确认内容l 工艺性文件(如生产作业指导书、检验标准)是否需同时外发供应商,如需要是否齐备且为正确有效版本；l 是否需要将生产使用的工具、治具、量具、设备外借给供应商使用,若需要,由生管准备好外借清单,由生管安排,供应商完成外借过程; l 是否是由嘉声提供生产所用的物料,如果需要则由生管制定委外加工单至品保、采购、供应商和仓库,由生管填写领料单至仓库领料,采购和仓库按照采购管理流程、仓库管理流程进行物料准备和发料;5.6正式生产前的品质确认在外发加工供应商正式大货生产前,外发加工供应商提供至少2个以上成品至品保进行首件检验,并形成首件检验记录,成品需封样会签合格样品,1个成品样品留品保,1个样品随首件检验记录返回至外发加工供应商作为生产用样品. 5.7发料与领料生管按照领料单与仓库沟通完成领料,具体见仓库管理流程。5.8 外发加工的品质控制5.8.1由品保负责根据外发加工的数量和控制难度选择驻厂QC至供应商现场进行控制,主要是控制:外发加工的生产指令完成情况、加工后的品质情况、可靠性和安全性测试、物料的异常情况,并将上述情况汇总为品保日报表和测试报告.5.8.3驻厂QC按照要求对于供应商加工的每批次产品按照嘉声公司的成品检验要求进行检验,并形成成品检验记录,此报告留1份给供应商作为送货依据. 驻厂QC将检验结果汇总于品保日报表上,一份交负责生管的人员,一份交品保.5.9 产品入库所有完成的产品,外发加工供应商需填写相应的送货单据,并将嘉声公司驻厂QC的报告(如有时)随成品一起送交嘉声,生管根据实际需要确定是否直接发往生产现场或是需进入外发加工品仓库,进入外发加工品仓库的产品,仓库根据委外加工单、送货单据和驻厂QC的成品检验记录报告收货.经双方点收无误后开出进货送检单通知IQC检验,IQC检验合格后,开具进料检验报告,外发加工品由仓库开立原料入库单,一联交生管作为跟进生产进度的依据, 一联交财务作为财务结算的依据,一联给仓库。5.10 异常处理5.10.1外发加工的供应商生产过程中发现的品质问题,由驻厂QC进行现场处理,若无驻厂QC则由生管负责联络处理.若供应商对品质标准存有异议,则生管安排品保负责人与供应商进行协调处理,必要时由副总或其指定人进行裁定.5.10.2若外发加工供应商生产的不良品需要由嘉声返工时,需由生管填写返工通知单并通知外发加工供应商限时签回,交由生管统一安排厂内部门返工,返工完成后生管签认返工通知单并回传供应商.品保负责按规定进行重检,并保留重检后的进料检验报告.返工费用由财务经理或其指定人员处理.月底由财务统一扣款.5.10.3外发加工的供应商生产过程中发现的其他问题,由供应商与驻厂QC、生管联络处理.若供应商存有异议,则生管安排相关负责人与供应商进行协调处理,必要时由副总或其指定人进行裁定.5.11 外借品的回收5.11.1外发加工的供应商完成订单后,生产用样品由品保回收,生产用设备、模治具和工艺性文件由借出部门进行按外借清单回收.由外发部门统一对供应商剩余的物料(含异常物料) 、半成品、不良品进行回收.外发部门和仓库配合财务完成对帐、超领确认等财务结算动作.5.11.2外借品的回收若有异常,由相对应的负责部门提出,请生管与供应商协调处理, 必要时由副总或其指定人进行裁定.六、记录委外加工合同 委外加工单 外借清单 首件检验记录 外发加工供应商现场评审记录 原料入库单 异常处理单 返工通知单 外发加工标准单价表 进货送检单进