车间安全生产检查表(终).xls

酒酒精精车车间间安安全全生生产产检检查查表表 日日期期 20172017年年 月月 日日 检检查查人人 序序号号检检查查项项目目控控制制点点及及规规范范要要求求分分值值扣扣分分细细则则得得分分扣扣分分说说明明 1 人人员员 控制点 交接班记录 规范要求 交接班记录完整 交接事项清楚 1010 1 交班事项不清楚 扣5分 2 缺少交接人 交接日期 领导签字审核 扣5 2 控制点 现场的规范操作 规范要求 严格按照岗位安全生产规程和工段作业 指导书 1010不按规范操作扣10分 3 控制点 劳动防护用品的佩戴 规范要求 车间员工要按要求佩戴相应的劳动防护 用品 1010没按要求佩戴劳动防护用品扣10分 4 控制点 人员劳动规范 规范要求 1 禁止酒后上班 上班打闹 2 禁止睡岗 串岗 3 禁止上班期间聊天玩手机 2020 1 酒后上岗者重罚并扣5分 上班打闹扣5分 2 上班睡岗 串岗扣5分 并且进行处罚 3 上班玩手机扣5分 并且进行处罚 5 控制点 各班组巡查记录 规范要求 员工要严格按车间巡查制度进行巡检 并填写巡检记录 要求完整 具体 5 5 1 无记录扣3分 2 未按要求填写巡检记录扣2分 6 控制点 烟火 规范要求 车间禁止烟火 违者重罚 1010厂区携带烟火 抽烟者10分 重罚并开除 7 设设备备 控制点 阀门 泵 规范要求 杜绝跑 冒 滴 漏和设备带病运行 5 5发现跑 冒 滴 漏扣5分 8 控制点 泵联轴的防护罩 规范要求 运转的泵联轴必须要有防护罩 3 3发现未有防护罩的扣3分 9 控制点 电气照明线路 规范要求 蒸馏电气照明线路敷设穿线骨 线头不得 裸露在外 5 5发现有线头裸露在外扣5分 10 控制点 蒸馏塔温度 压力控制 规范要求 塔内禁止超温 超压 5 5发现超温超压扣5分 11现现场场 控制点 车间现场的环境卫生 1 车间辅料禁止乱放 2 车间现场地面要保持干净 整洁 3 车间垃圾及时清理到外围垃圾堆放处 5 5 1 车间辅料乱堆放 影响安全和形象的扣2分 2 车间地面卫生不干净的扣2分 3 车间集中的垃圾不及时转运走扣3分 12消消防防 控制点 消防器材 规范要求 1 消防器材禁止占用 挪用 2 消防器材要保持完好 3 消防器材要保持干净整洁 4 每个月是否有消防器材检查记录并有改善措施 5 消防通道不能占用 要保持畅通 1212 1 消防器器材私自占用挪用扣3分 2 消防器材不完善扣3分 3 消防器材卫生不干净扣2分 4 无检查记录扣2分 5 占用消防通道2分 13合合计计100100 得得分分 部部门门安安全全生生产产负负责责人人签签字字 饲饲料料车车间间安安全全生生产产检检查查表表 日日期期 20172017年年 月月 日日 检检查查人人 序序号号检检查查项项目目控控制制点点及及规规范范要要求求分分值值 1 人人员员 控制点 交接班记录 规范要求 交接班记录完整 交接事项清楚 5 5 2 控制点 现场的规范操作 规范要求 严格按照岗位安全生产规程和工 段作业指导书 5 5 3 控制点 安全防护用品 规范要求 车间员工要按要求佩戴相应的劳 动防护用品 5 5 4 控制点 人员劳动规范 规范要求 1 禁止酒后上岗 上班期间相互打闹 2 禁止上班期间睡岗 串岗 3 禁止上班期间聊天玩手机 1212 7 控制点 各班组巡检记录 规范要求 员工要严格按车间巡查制度进行 巡检 并填写巡检记录 要求完整 具体 4 4 8 控制点 烟火 规范要求 车间禁止烟火 1010 9 设设备备 控制点 水泵设备 规范要求 杜绝跑 冒 滴 漏 5 5 10 控制点 设备运转问题 规范要求 禁止设备带病运转 发现问题及 时解决 9 9 11 控制点 设备维修保养记录 规范要求 按要求填写 内容具体 1010 12 检查设备巡检记录 交接班记录填写是否规 范完整 5 5 13现现场场 控制点 现场环境卫生 规范要求 1 车间辅料禁止乱放 摆放整齐 归位 2 车间现场地面要保持干净 整洁 3 车间垃圾及时清理到外围垃圾堆放处 1212 16消消防防 控制点 消防器材 规范要求 1 消防器材禁止占用 挪用 2 消防器材要保持完好 3 消防器材要保持干净整洁 4 做好消防设施巡检 并记录 5 消防通道不能占用 1818 17合合计计100100 得得分分 部部门门安安全全生生产产负负责责人人签签字字 扣扣分分细细则则得得分分扣扣分分说说明明 交班事项不清楚 缺少交接人 交 接日期 领导签字审核 扣5分 不按规范操作每次扣5分 没按要求佩戴劳动防护用品扣5分 1 酒后上岗者重罚并扣4分 上班打 闹每次扣1分 2 上班睡岗扣4分 串岗扣1分 3 上班玩手机每次扣2分 1 无记录扣2分 2 未按要求填写巡检记录扣2分 携带烟火或抽烟者扣10分 发现车间跑 冒 滴 漏现象 扣5 分 发现设备有问题 带病运转扣9分 维修 保养设备后记录的填写不具 体扣5分 不填写扣5分 无记录扣4分或记录不清楚扣1分 1 车间辅料乱堆放 影响安全和形 象的扣5分 2 车间地面卫生不干净的扣5分 3 车间集中的垃圾不及时转运走扣2 分 1 消防器器材私自占用挪用扣4分 2 消防器材不完善扣4分 3 消防器材卫生不干净扣3分 4 没有做好记录的扣4分 5 消防通道占用3分 饲饲料料车车间间安安全全生生产产检检查查表表 日日期期 20172017年年 月月 日日 检检查查人人 得得分分 部部门门安安全全生生产产负负责责人人签签字字 动动力力车车间间安安全全生生产产检检查查表表 日日期期 20172017年年 月月 日日 检检查查项项目目控控制制点点及及规规范范要要求求分分值值 1人人员员 控制点 员工行为规范 规范要求 1 严禁酒后上岗 脱岗 串岗 睡岗 2 禁止在岗接待客人 从事与工作无 关事项 3 检修期 必须佩戴安全帽 1010 2 热热电电主主厂厂 房房消消防防设设 施施 控制点 消防设施 规范要求 1 消防管道安装必须水平 牢固 2 张贴消防警示牌及使用说明 3 消防设施的卫生需干净 4 消防设施配备合格证 5 保证防火门的正常使用及完好无损 6 灭火器在保质期内及能正常使用 7 需保证消防通道的畅通 8 消防设施不得堆放杂物 9 消防应急灯及安全指示灯正常使用 10 建立消防设施安全检查巡视记录 3030 3 热热电电主主厂厂 房房辅辅机机设设 备备 控制点 设备的维护 规范要求 1 传动轴需安装防护罩 2 制定设备操作规程 3 建立设备运行 巡检记录 4 设备卫生干净整洁 3030 4 热热电电主主厂厂 房房电电器器 仪仪表表 1 高压柜 高压变压器张贴安全警示 牌及设定安全距离 2 电缆线槽必须盖线槽盖 3 接线头需安装金属软管 4 控制柜间张贴警示牌 5 监控安装符合安装标准 6 监控使用正常 2020 5 热热电电主主厂厂 房房化化学学品品 控制点 化学品 规范要求 1 悬挂警示牌 2 佩戴化学防护器具 3 3 6其其他他 控制点 车间现场 规范要求 1 保持车间区域的卫生干净整洁 2 设置工具区 工具摆放整齐 3 围栏及下水道粉刷安全色 4 张贴危险源的警示牌 7 7 7合合计计100100 得得分分 部部门门安安全全生生产产负负责责人人签签字字 检检查查人人 扣扣分分细细则则得得分分扣扣分分说说明明 1 酒后上岗 脱岗 串岗 睡岗扣3分 2 在岗接待客人 从事与工作无关事项扣2分 3 检修期 必须佩戴安全帽扣5分 1 1扣5项分值各扣2分 2 灭火器未在保质期内及不能正常使用扣 5 分 3 消防通道不畅通扣5分 4 消防设施堆放杂物扣3分 5 应急灯及安全指示灯不能正常使用扣5分 6 未建立消防设施安全检查巡视记录扣2分 1 传动轴未安装防护罩扣5分 2 未制定设备操作规程扣10分 3 未建立设备运行 巡检记录扣10分 4 设备卫生未干净整洁扣5分 1 高压柜 高压变压器未张贴安全警示牌及 未设定安全距离扣5分 2 电缆线槽未盖线槽盖扣3分 3 接线头未安装金属软管扣5分 4 控制柜间未张贴警示牌扣2分 5 监控安装不符合安装标准扣2分 6 监控未能使用正常扣3分 1 未悬挂警示牌扣1分 2 未佩戴化学防护器具扣2分 动动力力车车间间安安全全生生产产检检查查表表 1 车间区域的卫生未干净整洁扣2分 2 设置工具区 工具未摆放整齐扣1分 3 围栏及下水道未粉刷安全色扣2分 4 未张贴危险源的警示牌扣2分 得得分分 质质检检处处安安全全生生产产检检查查表表 日日期期 20172017 年年 月月 日日 检检查查人人 序序号号检检查查项项目目控控制制点点及及规规范范要要求求分分值值扣扣分分细细则则得得分分扣扣分分说说明明 1 实实验验室室人人员员能能 否否正正确确使使用用消消 防防器器材材 控制点 部分员工掌握消防器材理论 知识 缺少实际操作练习 规范要求 公司 部门 组织消防器材实操练习 1515 1 班组 部门安全培训不到位 未培 训 代签字的 一次扣5分 2 每月专业技能及安全考试不合格的 一次扣5分 3 消防器材不符合规定或不清洁 一 处扣5分 2 电电器器设设备备安安全全 电电源源线线及及其其 连连接接是是否否有有关关 安安全全规规定定 控制点 室内设备用电线的摆放和用 电的规范性 规范要求 将拖在地面上的电源线装在线盒内固 定在相应高度 1010 1 电气线路布置凌乱 存在安全隐患 一处扣5分 2 工作期间违反化验室安全用电规则 违反化验室易燃 易爆品的安全规则 一次扣5分 3 仪仪器器设设备备的的安安 全全使使用用 控制点 加热用电炉子的使用 规范要求 规范员工正确使用电炉的方法 使用 时器皿上有杂物或水珠必须擦干 以 增加电炉使用时间 1010 1 工作期间违反化验室安全用电规则 扣5分 2 使用时器皿上有杂物或水珠未擦干 扣5分 4 实实验验人人员员取取样样 过过程程中中取取样样安安 全全是是否否得得到到保保 障障 控制点 取样问题 规范要求 1 取样口无跑冒滴漏现象 2 取样口高度不高于取样员头部 1010 1 取样口滴漏 有污染扣5分 2 取样口高度不符合规定扣5分 5 实实验验人人员员取取样样 是是否否按按照照行行为为 规规范范执执行行 控制点 取样时员工的穿戴 规范要求 取样时 女工 必须将长发盘起 不 穿戴过长或有丝带等的衣服 1010 1 取样时 未将长发盘起 穿戴不整 齐 扣5分 2 穿戴的衣服不符合规定的扣5分 6 化化验验室室三三废废处处 理理 控制点 化验室废液的处理 规范要求 化验室废液处理时要有监督人员 处 理时要戴好防护用具 液体要稀释后 方可处理 1010 1 工作期间未按要求佩戴防护用具 一次扣4分 2 按要求做好检验过程中产生的废液 废固的收集处理工作 违者一次扣3 分 3 危险药品废液处理时无防护措施或 无人监护 发现一次扣3分 7 化化验验室室产产品品留留 样样室室是是否否按按要要 求求 控制点 各种留样与资料档案的存放 规范 规范要求 食用乙醇 无水乙醇 饲料 原辅料 按存储要求区分开存放 1010 1 样品留样严格按质检部 留样样品 的管理制度 执行 违者一次扣责任 人4分 2 留样样品必须做好样品标识及记录 违者一次扣责任人3分 3 酒精留样时间到4个月后 按样品处 理要求处理 饲料酒精留样时间到13 个月后 按样品处理记录要求 并填 写样品处理记录 违者一次扣3分 8 化化验验室室室室内内通通 风风是是否否畅畅通通 控制点 通风厨 规范要求 通风设施必须保持全部可正常使用状 态 以免造成使用时废气倒流 1010 1 检测样品时未