《HSE作业计划书》的内容说明——监测和整改（10）

hse hse 作业计划书作业计划书 的内容说明的内容说明 监测和整改 监测和整改 1010 监测与整改是 hse 管理中的非常重要的一项内容 在实施 hse 管理过程中 应制定监测检查计划 对施工作业的全过程实施 监测 检查 发现不符合项时及时采取相应措施进行整改 把 隐患消灭在萌芽状态 从而有利于 hse 表现的持续改进 这对 于实施 hse 管理目标至关重要 1 监测检查 1 4 9 1 条文 应制定监测检查计划 明确监测检查的人员和职责 以及检查 后应记录的表格 2 说明 该条款规定了要进行监测检查应制定监测检查计划 明确监测 检查人员及相应的职责 以及进行监测检查应记录的明确内容 要进行监测检查就要制定监测检查计划 监检计划可根据以下 内容来制定 1 定期根据总目标和具体目标检查执行 hse 计划所取得的进 展 2 按照规定的表现准则 定期检查设施 设备等 3 定期监测废水 废气的排放和废物的处置 4 系统地观察一线监督员的工作和表现 并评价是否符合工 作程序和指南 5 员工的健康检查 包括暴露测量和医疗检查 另外 要进行监测检查还应说明监检人员及其责权范围 监测 检查人员应由具有经验背景的专业技术人员 基层组织的管理 人员以及相关方面的专家顾问组成 监测检查人员有权检查自 己分管范围内员工操作情况 设备情况及记录保持情况等 基 层组织的相关作业人员有义务配合监检人员的工作 在进行该条款编制时 要根据项目自身情况 视 hse 管理要求 按上述中的有关内容 制定监测检查计划 明确检查人员组成 及其职责范围 并予以记录 在制定检测记录表格的标准格式 时 应根据项目的实际情况和特点 结合监测检查内容 方法 和范围等进行设计 只有通过监测检查保证了防范系统的完整性 才能达到减少事 故的发生频率 降低事故严重性的目的 在 监测检查 条款中 通过编写制定监测检查计划 明确监测人员及其职责 使监测 检查人员 根据监测检查计划 履行自己的职责 实施监测检 查活动 制定监测检查后的记录表格 一则可以跟踪监测检查 后 对所检查出的隐患及不符合的整改落实情况 二则可以规 范监检行为 使监测检查工作能够细致周到 有条不紊 而不 至于漫无边际 不分巨细达不到监测检查目的 当然 该条款 内容还不能仅限于上述几点 如在该条款中明确监测方法等 以使检查工作更好地进行 2 整改 1 4 9 2 条文 基层组织应制定整改记录表 记录表中应明确不符合项 整改 人 整改时限 监督检查人等 2 说明 本条款中 不符合 是一专用名词 它是指各种不符合 hse 方针 目标 指标或其他任何体系要求的情况 基层企业应针对监测 检查审核和评审中发现问题和隐患及不 符合项 制定整改措施和实施计划进行整改 并落实必要的防 范措施 将事故消灭在萌芽状态 并防止类似不符合的再次发 生 整改内容与步骤包括 1 根据监控 检查审核和评审中发现不符合 编制整改表 2 记录所发现的每一项不符合的名称 整改措施 整改人 监督检查人 不符合的发现时间 整改期限 计划完成时间与 实际完成时间 3 跟踪检查和记录每一项不符合的整改完成情况 4 对措施效果进行评价 5 向有关部门反馈意见 该条款要求制定整改记录表 记录表的内容应包括不符合的名 称 整改措施 整改人 监督检查人 不符合发现时间 整改 期限 计划完成时间与实际完成时间等 在进行本条款编制时 可根据要求 结合项目自身特点进行编制 3 解释 通过监测检查发现的不符合项 必须进行限期整改 必须达到 防患于未然的目的 因此 整改 这一条款在 监测整改 中占有非 常主要的位置 在 整改 条款中 通过制定整改记录表 明确 需要整改的不符合项 整改人 整改时限 监督检查人等项内 容 在实际整改工作中 可利用该记录表监督检查不符合项的 整改落实 或进展 情况 跟踪检查已实施整改的实际效果 这样既可以监控不符合是否可能再次发生 如果发现应整改 以避免危害的发生 又可藉此检查整改措施是否有效 从而 为日后制定相应的整改措施积累经验与教训 3 事故报告 1 4 9 3 条文 任何事故 无论大小 都必须上报和调查 制定出事故的报告 程序 明确事故报表格式 并制定事故分析的方式和要求 2 说明 本款包括四项内容 首先是对事故的管理作出规定 即任何事 故 无论大小 必须进行上报和调查 在进行本条款编写时 可把该规定进行描述记录 第二 要求在本条款中记录所制定 出的事故报告程序 事故报告的一般程序为 1 发生事故后 伤者本人或最先发现事故者 必须立即报告 班组安全员 班组长 车间主任等有关人员 2 车间级领导立刻组织安全员 技术人员 工段班组长 同 级工会主席或委员 进行现场调查了解情况 8 小时内迅速向 上级安全部门报告或直接向厂矿处长 经理 报告 基企业在 制定事故报告时可参照上述事故报告程序 并根据集团公司或 油田有关事故报告程序最新规定进行制订 把本基层企业所制 定的事故报告程序作为本条款内容在此记录 第三 明确事故 报表的格式 事故报表格式在内容方面一般应包括发生事故单 位 事故发生的时间 地点 伤害涉及的人数 受害人及肇事 人的姓名 性别 年龄 专业 工种 简要经过 损失工作日 和初步经济损失情况等 第四 制定事故分析的方式和要求 事故分析的方式一般按如下步骤进行 整理和阅读有关调查资料 分析受伤的时间 地点 性质 经过 起因物 伤害方式 致害物 不安全行为 状态和环境影响等 确定事故的直接和间接原因 特别要查清间接原因 即促成 事故的原因 进行事故责任分析 从直接原因入手 深化到间接原因 掌 握事故的全部情况 查清促成原因 明确责任 作出结论著 提出处理意见 事故的分析调查应由专门的调查组进行 该组织成员应是有资 格 被授权的人员 并能确保采取适当的措施来解决事故问题 同时 使用风险评价矩阵表中的事故 潜在 后果分类来指导 各级员工如何参加事故调查 事故分析调查应按照上级公司的 指导性文件 如事故调查分析程序 进行 事故调查分析的目 的是通过系统地分析事故发生的根源 并与各方交流意见 做 到防止类似事件再次发生 对事故分析的要求 就是要通过进行事故分析 掌握事故的全 部情况 查清促成原因 明确责任 作出结论 从而弄清事故 的真正原因 并由此举一反三 吸取事故教训 改进操作管理 措施 以防止类似事故的再次发生 本条款规定事故 无论大小 必须进行上报和调查 这是因为 调查事故起因对于吸取事故教训和改进 hse 管理体系都十分重 要 一般地 对于造成人员伤害和财产损失的事故都是要上报 并进行调查的 而对未造成人员伤害及财产损失的小事故却是 经常发生的 这样如果未能引起足够重视 同样的事故起因可 能会在稍微不同的环境下引发重大事故 因此事故无论大小 都应引起足够的重视 应进行报告 事故的起因应进行调查分 析 在本条款 事故报告 中制定事故报告程序 以便于进行事故管 理 这样一旦有事故发生 就可根据本条款中事故报告程序 迅速准确地进行逐级上报 使各级有关部门获得相关信息 获 取事故信息的各级管理部门以便根据具体情况 采取相应措施 在条款还要求明确事故报表的格式 正确合理的事故报表格式 可以全面准确地反映事故情况 以达到反映报告事故的目的 4 事故的调查 1 4 9 4 条文 制订调查程序 针对事故的大小由不同的人员组成 找出事故 发生的真正原因 制订防范措施 如果事故是由于体系缺陷有 关文件没有覆盖就要提出修改 完善意见 2 说明 所有事故 包括具有较高潜在危险的事故苗头 都需要作适当 的调查 而进行事故调查 就要制订事故调查程序 事故调查 的一般程序包括 1 组成事故调查组 事故调查的级别决定于事故的大小 事 故严重程度及其实际和潜在的后果 根据事故种类 性质 级 别等确定事故调查的组成人员 2 明确事故调查内容 事故调查内容一般包括调查事故发生 的环境 经过等 死伤者自身情况 人证 物证等方面情况 撰写调查报告 3 制订事故调查方法 事故调查方法一般包括现场勘察 物 证搜集 人证材料搜集及其他材料搜集等 成立了事故调查组 可根据事故调查程序 进行事故调查处理 工作 通过事故调查 找出事故发生的真正原因 举一反三 制订和完善类似事故的防范措施 从而防止类似事故的再次发 生 这是事故调查的最终目的 如果事故的发生是由于体系缺陷 有关文件没有覆盖所致 就 要根据具体情况 提出相应的修改 完善意见 消除体系缺陷 完善文件覆盖范围 从而消除类似事故的再发生 3 解释 进行事故调查 就是要找出事故根源 确定采取的行动 以防 再次发生 同时还要达到调查和报告的