新型智能水表项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 新型智能水表项目简介及立项备案申请新型智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年我国水表产量7000万台，其中智能水表1500万台，出口水表约1000万台，国内销售的6000万台*主要应用于新建楼盘与住宅改造。虽然目前国内房地产市场已经趋近平稳，但棚户区改造同样是巨大的市场。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20096.71平方米（折合约30.13亩），其中：净用地面积20096.71平方米（红线范围折合约30.13亩）。项目规划总建筑面积32958.60平方米，其中：规划建设主体工程21823.52平方米，计容建筑面积32958.60平方米；预计建筑工程投资2642.25万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型智能水表，根据市场情况，预计年产值6897.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5255.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2642.251817.39174.425255.271.1工程费用万元2642.251817.394317.001.1.1建筑工程费用万元2642.252642.2543.68%1.1.2设备购置及安装费万元1817.391817.3930.05%1.2工程建设其他费用万元795.63795.6313.15%1.2.1无形资产万元345.87345.871.3预备费万元449.76449.761.3.1基本预备费万元204.09204.091.3.2涨价预备费万元245.67245.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元5255.275255.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金793.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4317.002072.663183.864317.004317.004317.001.1应收账款万元1295.10518.04906.571295.101295.101295.101.2存货万元1942.65777.061359.861942.651942.651942.651.2.1原辅材料万元582.79233.12407.96582.79582.79582.791.2.2燃料动力万元29.1411.6620.4029.1429.1429.141.2.3在产品万元893.62357.45625.53893.62893.62893.621.2.4产成品万元437.10174.84305.97437.10437.10437.101.3现金万元1079.25431.70755.471079.251079.251079.252流动负债万元3523.611409.442466.533523.613523.613523.612.1应付账款万元3523.611409.442466.533523.613523.613523.613流动资金万元793.39317.36555.37793.39793.39793.394铺底流动资金万元264.46105.79185.12264.46264.46264.463、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6048.66万元，其中：固定资产投资5255.27万元，占项目总投资的86.88%；流动资金793.39万元，占项目总投资的13.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2642.25万元，占项目总投资的43.68%；设备购置费1817.39万元，占项目总投资的30.05%；其它投资795.63万元，占项目总投资的13.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5255.27+793.39=6048.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6048.66115.10%115.10%100.00%2项目建设投资万元5255.27100.00%100.00%86.88%2.1工程费用万元4459.6484.86%84.86%73.73%2.1.1建筑工程费万元2642.2550.28%50.28%43.68%2.1.2设备购置及安装费万元1817.3934.58%34.58%30.05%2.2工程建设其他费用万元345.876.58%6.58%5.72%2.2.1无形资产万元345.876.58%6.58%5.72%2.3预备费万元449.768.56%8.56%7.44%2.3.1基本预备费万元204.093.88%3.88%3.37%2.3.2涨价预备费万元245.674.67%4.67%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5255.27100.00%100.00%86.88%5建设期间费用万元6流动资金万元793.3915.10%15.10%13.12%7铺底流动资金万元264.465.03%5.03%4.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.09%，建筑容积率1.64，建设区域绿化覆盖率7.74%，固定资产投资强度174.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9674.489674.4821823.5221823.521924.521.1主要生产车间5804.695804.6913094.1113094.111193.201.2辅助生产车间3095.833095.836983.536983.53615.851.3其他生产车间773.96773.961265.761265.76115.472仓储工程2052.582052.587237.807237.80464.202.1成品贮存513.14513.141809.451809.45116.052.2原料仓储1067.341067.343763.663763.66241.382.3辅助材料仓库472.09472.091664.691664.69106.773供配电工程109.47109.47109.47109.477.903.1供配电室109.47109.47109.47109.477.904给排水工程125.89125.89125.89125.897.064.1给排水125.89125.89125.89125.897.065服务性工程1299.971299.971299.971299.9783.375.1办公用房763.96763.96763.96763.9641.625.2生活服务536.01536.01536.01536.0136.886消防及环保工程366.73366.73366.73366.7326.466.1消防环保工程366.73366.73366.73366.7326.467项目总图工程54.7454.7454.7454.7488.817.1场地及道路硬化3493.28702.80702.807.2场区围墙702.803493.283493.287.3安全保卫室54.7454.7454.7454.748绿化工程1140.8439.93合计13683.8532958.6032958.602642.25（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1817.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1290790.22千瓦时，折合158.64吨标准煤。2、项目年总用水量3805.41立方米，折合0.33吨标准煤。3、“新型智能水表项目投资建设项目”，年用电量1290790.22千瓦时，年总用水量3805.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.97吨标准煤/年。达产年综合节能量55.85吨标准煤/年，项目总节能率21.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“新型智能水表项目”主要从事新型智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型智能水表项目选址于xxx产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx有限责任公司为适