YBZH0107制度审核制度.doc

YBZH0107制度审核制度 YB-ZH-01-07制度审核制度印包基地管理制度综合行政系统-制度管理模块YB-ZH-01-07制度审核制度概念规范审核过程，实现一个目标（制度执行率80%）。 1审核方式各系统制度采取分模块的方式进行每月自审；季度采用审核小组审核，主要审核跨系统制度；根据年度战略目标需要，对公司相关制度进行审核。 2审核重点2.1自审由公司各系统制度主管征求系统负责人意见后编制审核计划。 2.2自审计划提前一个月编制，每月2日前由系统制度主管报送公司制度主管。 3编制审核表在制度审核前2日内，由各审核小组成员（由系统内的各级制度主管及内审员组成）编制出相应制度的审核检查表，经该小组组长（由系统制度主管确定）汇总并审核通过后报公司制度主管。 4正式审核4.1审核小组审核前必须和被审核单位沟通，并准时到达审核地点后由小组长组织会议，被审核单位第一负责人及相关成员参与会议。 首先由审核小组长介绍本次审核的要求及需要配合的事项，再由被审核单位第一负责人介绍本部门被审核事项的相关情况。 被审核单位必须保证有足够的人员积极配合使审核过程能顺利进行。 4.2审核过程包括提问、记录、现场检查、异议探讨等部分。 4.3审核结束后，审核与被审核双方根据审核情况进行沟通与交流，并做好审核确认及相关记录。 5拟写审核报告审核结束后2日内，由各审核小组长负责完成该小组审核报告，每月25日前报公司制度主管。 6制定整改方案6.1被审核单位针对不合格项和整改项分项制订整改方案，落实责任人整改。 下次审核时，此部分内容为必审项目。 6.2对制度执行有较大偏差的，系统制度主管和公司制度主管提出修改申请，由该模块主管负责修订并在评审会上讨论。 7内部制度审核各部门内部制度审核由公司制度主管监管，部门制度主管具体负责实施，审核方式及流程参考公司制度审核执行。 8本程序由综合行政部负责解释、考核，从xx年9月5日起执行。 9制度未尽事宜根据公司会议研究后采取相应措施解决。 注:执行之日起之前版本废止。 1起草金娜审核杨浩乐批准王晓雅版本xx01签发xx年9月4日印包基地管理制度综合行政系统-制度管理模块YB-ZH-01-0710附件审核表编写格式、审核报告编写格式、不合格项整改表编制格式附表一X月份审核表审核人陪同人员说明 1、标题写明确审核制度名称。 2、注明审核时间，超过一天的写XX日-XX日。 3、检查内容以制度为依据编写，不拘泥于制度表面，具有广度和深度。 4、检查描述与检查内容相对应，描述清晰易懂，可追溯。 5、得分符合打5分，一般符合（符合的基础上又稍有缺陷）打3分，一般不符合（能够勉强符合制度，但做得较差）打1分，不符合打0分。 6、审核完毕后，审核双方在审核表下方签字处签字确认。 7、不允许频繁更改打分，更改时需注明原因。 2起草金娜审核杨浩乐批准王晓雅版本xx01签发xx年9月4日印包基地管理制度综合行政系统-制度管理模块YB-ZH-01-07附表二X月份审核报告 一、审核时间年月日 二、审核小组XX(组长)、XX、XX、XX 三、审核范围注合格率=总得分/（5总项数）100% 五、审核发现不足 六、审核发现亮点 七、上次不合格项整改情况 八、审核过程控制描述 九、建议（一）对受审部门的建议（二）需公司协调事宜（三）对公司制度建设和审核建议说明 1、标题为小二号黑体，内容标题为小四黑体，表格为五号仿宋，其它为小四仿宋。 2、填写制度名称。 3、填写审核部门或审核小组名称。 4、注明上、下午，超过一天的写XX日-XX日。 5、组长写在最前端，组员填写在后。 6、审核时制度涉及的部门。 7、合格率又叫执行率，分部门统计。 8、对做得不到位方面进行概述；对做得较好的方面概述。 9、上月不合格项整改情况是否得到整改，有无纠正、预防措施。 10、填写受审部门迎接审核的态度和状况，审核时间控制、人员参与、与受审部门沟通情况，推荐最配合人员及理由。 11、对受审部门建议和意见，需公司协调事宜、对公司制度建设和审核的建议。 附表三3起草金娜审核杨浩乐批准王晓雅版本xx01签发xx年9月4日印包基地管理制度综合行政系统-制度管理模块YB-ZH-01-07X月份审核不合格项整改表编制人部门负责人说明审核得分项不是5分项均作为不合格项进行整改。 1、填写制度名称。 2、注明审核时间，超过一天明确*日-*日。 3、不合格项描述须按审核报告相应内容完整叙述。 4、公司制度主管根据时间节点随机抽查并填写整改落实情况。 5、不合格项为下次审核必审内容，但不计入下月合格率。 4起草金娜审核杨浩乐批准王晓雅版本xx01签发xx年9月4日51($YTPKGC xtpkgb73-&#VRNIEzv rmie951($XTPK 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