聚氨酯类清漆、色漆CCC质量保证手册.docx

文件编号：YMTL.QM-A-2012 受控状态：聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册（依据CNCA-12C-049 2010装饰装修产品强制性认证实施规则（溶剂型木器涂料产品）编 写： 审 核： 1批 准： 12012年11月20日发布 2012年11月 28日实施合肥永明涂料有公司聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题目录页次：1/1版次：A 00.1 公司简介20.2 颁布令30.3质量负责人任命书40.4企业文化5质量方针5质量目标50.5组织机构图61.0职责和资源7YMTL.QP-01-2012人力资源控制程序9YMTL.QP-02-2012设备控制程序122.文件和记录15YMTL.QP-03-2012文件控制程序16YMTL.QP-04-2012记录控制程序193.关键原料控制22YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序234.生产过程控制和过程检验28YMTL.QP-06-2012产品变更控制程序315.产品检验335.1有害物质限量检验345.2最终产品检验35YMTL.QP-07-2012最终产品检验控制程序366.检验仪器设备387.不合格品控制39YMTL.QP-08-2012不合格品控制程序408.内部审核42YMTL.QP-09-2012内部审核控制程序439.认证产品一致性4610.产品标识47产品标识48附件：文件修改控制页49聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题0.1 公司简介页次：1/1版次：A 0公司简介合肥永明涂料有公司位于区域优势、人才优势、制造优势突出的安徽省合肥市，地处合肥新桥国际机场附近，环境优雅，交通便利。公司拥有三间全新的现代化大型厂房及配套先进的生产设备，拥有100多吨的储存溶剂库区。是一家专业研发、生产、销售的中高档涂料企业。本公司自成立以来，凭借先进的生产设备、雄厚的技术力量、精良的制作工艺、娴熟的操作技能、严格的检测手段，生产的各类工业用涂料（油漆）已为广大用户所认可，取得了良好的经济效益和社会效益。同时，我们积极拓展思路，发挥群体优势，开发研制具有高科技、环保性的高质量工业及民用涂料（油漆）来满足不断发展的广大用户的更高要求。与时俱进，开拓创新！我公司将坚持“以市场需求为导向、以信誉至上求发展”的经营理念，进一步服务于用户，服务于社会，近我们百分百的努力去赢得您百分百的满意！ 祝愿“永明油漆”与您携手共进，迈向成功！ 合肥永明涂料有公司 招商热线68598499 传真地址：肥西县小庙工业区皇嘉路7号 邮编：230000 聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题0.2 颁布令页次：1/1版次：A 0颁 布 令 产品质量是公司的生命和发展的基础。聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册是建立和实施CCC质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC强制性认证的必要依据。为建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高产品质量，满足顾客的要求和适用法律的要求，增强顾客满意。本手册依据CNCA-12C-049 2010装饰装修产品强制性认证实施规则（溶剂型木器涂料产品）的实施要求进行编制，并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。 本手册是保证3C质量产品认证的基本准则，也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的责任。公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册的内容和规定，并严格贯彻执行。本手册经公司总经理批准即生效，总经理保证不发布、制定与本聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册相违背的指令和措施。 合肥永明涂料有公司 总经理签署： 签署日期：2012年11月 28日聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题0.3质量负责人任命书页次：1/1版次：A 0质量负责人任命书为确保本公司按照CNCA-12C-049 2010装饰装修产品强制性认证实施规则（溶剂型木器涂料产品）的建立实施和保持质量管理体系，根据公司经营管理设置及其原则，任命焦福华同志为本公司质量负责人，被授权人依照岗位职责、聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1)负责建立满足本文件要求的工厂产品有害物质限量控制体系，并确保其实施和保持；2)确保加施强制性认证标志的产品符合实施规则中规定的标准要求；3)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；4)建立文件化的程序，确保不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。合肥永明涂料有公司 总经理签署： 签署日期：2012年11月 28日聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题0.4企业文化页次：1/1版次：A 0企业精神追求卓越，励志完美经营理念专业专注，共赢未来经营方针以市场为导向，以效益为中心，以创新为灵魂企业愿景成为享誉世界的溶剂型木器涂料产品科技领导者价值观念以人为本，回馈社会，关爱生态社会责任以节能环保的产品让社会受益，以良好的发展平台让员工受益，以优惠的政策让合作伙伴受益质 量 方 针始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标，坚持科技创新，质量第一，用户至上的理念，持续改进，为用户提供优质的产品与服务。质 量 目 标1） 产品一次交检合格率95%，出厂合格率100%；2） 合同履约率100%；3） 顾客满意率95%。聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题0.5组织机构图页次：1/1版次：A 0总经理 质量负责人 质检科供销科库房办公室车间生产技术科 聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题1.0职责和资源页次：1/2版次：A 01.1职责1.1.1总经理a)为工公司各部门规定职责，指定质量负责人；b)提供人、财、物资源；c)提供生产所需的工作环境；d)主持全面工作；1.1.2质量负责人a)负责建立满足“强制性产品认证工公司质量保证能力要求”的质量体系，并实施和保持；b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志；1.1.3办公室主任a)负责质量体系文件的控制。b)负责记录的控制；c)负责内审的控制；d)协助公司长作好日常事务性工作；e)负责全公司财务工作；1.1.4生产技术科长a)编制质量计划；b)负责技术性文件、工艺文件的管理；c)编制工艺文件、技术指导书；d)负责生产过程控制；e)负责生产环境的提供；f)负责保证批量产品与认证合格产品的一致性；g)负责对生产设备控制；h)负责证书、标志的妥善保管和使用；1.1.5车间主任a)实施生产过程； b)实施过程检验；c)负责实施生产设备的维修、维护、保养；d)负责成品的包装，各类产品的搬运； 1.1.6供销科长a)负责供应商的控制及进货产品的采购；b)实施部分元器件的进货检验和验证；c)所属库房负责对进货产品搬运及各类产品的储存1.1.7质检科a) 负责进货检验、过程检验、及例行检验、确认检验的控制和检验文件的编制；聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题1.0职责和资源页次：2/2版次：A 0b)负责检验和试验仪器的控制； c) 负责不合格品的控制；1.2资源1.2.1人力资源本公司配备相应的人力资源，确保对产品质量有影响的工作人员具备必要的能力。详见人力资源控制程序。1.2.2设备配备 本公司配备了必要的生产设备及检验设备，能够满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求，并进行了严格控制。详见设备控制程序。1.2.3工作环境建立 生产技术科负责车间环境，应保证提供符合生产要求的工作环境。1.2.4工厂外包过程 公司溶剂型木器涂料的固化剂、稀释剂均外包给武汉仕全兴装饰涂料有限公司进行生产加工，公司溶剂型木器涂料的固化剂、稀释剂均应委托通过CCC认证的厂家进行生产和加工，本公司每次采购产品的验证，均应对其证书的有效性进行查询，若证书有效性有问题，暂停或注销，公司应立即停止采购的固化剂、稀释剂。并委托有资质单位对采购的固化剂、稀释剂进行检测，检测合格方可销售，若检测不合格，停止销售采购的产品、1.3相关文件a） YMTL.QP-01-2012人力资源控制程序b） YMTL.QP-02-2012设备控制程序聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-01-2012人力资源控制程序页次：1/3版次：A 01 目的 确保从事质量工作的人员具备必要的能力。2 范围 本程序适用于本公司所有从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员。3 职责3.1办公室负责人力资源的控制和实施；3.2总经理负责批准年度员工培训计划及人员的招聘。4 程序4.1为确保从事对产品质量有影响的人员具备必要的能力，办公室应编制“岗位人员任职资格标准”；4.2按“岗位人员任职资格标准”对在岗员工进行培训；4.2.1培训内容： a)岗位技能及安全教育; b)强制性产品认证工厂质量保证能力的要求;c)有关强制性产品认证的法律法规、产品标准等;d)质量体系内部审核。4.2.2培训实施 4.2.2.1培训计划的编制 每年年初，由办公室征求各部门意见汇总编制出年度“人员培训计划”，经管理者代表审核，总经理批准后，于2月底前下发到各部门。临时确定的培训项目，在每次实施前由总经理批准。当培训计划某些项目因故不能如期实施，应及时修改，经审核批准后通知有关部门。聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-01-2012人力资源控制程序页次：2/3版次：A 04.2.2.2培训活动的实施按照“人员培训计划”的安排，每次培训前由办公室负责，各有关部门/车间配合做好筹备工作，包括准备培训教材、教室、教具，聘用教师及安排和调整相应的食宿交通等。a) 按照培训计划的时间要求，各部门和车间确定本单位参加培训的具体人员名单，提前通知本人，安排好工作的交接和调整，做好学习前的充分准备。b) 办公室指定一名负责人，在培训过程中全程服务、考勤、监督，并凭学员实际表现、教师评价、作业练习、试卷和证书等填写“员工培训记录”。4.2.2.3 培训人员的考核 a)对参加培训的员工，应进行必要的考核，以检验培训学习的效果。考核的方式采用书面考试实践操作检测等。书面考试的考题和标准答案由主讲教师提供; b)培训后经考试、考核不合格的人员，由所在部门决定是否对其重新培训和考核; c)培训后。应根据其工作情况对其培训有效性评价，记录在“员工培训记录“上。4. 3员工的招聘4. 3.1当公司人类资源不足时，按“岗位人员任职资格标准”进行招聘；4. 3.2招聘由办公室组织，对应聘人员进行填表、考核、面试等，并将情况反映总经理；4. 3.3总经理批准应聘人员的使用。4.4员工的管理办公室设立“员工登记表”，对在册和新招聘的员工进行登记注册，内容包括员工基本情况、接受教育培训和技能资历证明等，对每位员工实行档案管理，对其在本公司的资格认可岗位调动、培训进修、奖惩情况和业绩评定进行连续记载。年终应对其表现进行评定。5 相关文件聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-01-2012人力资源控制程序页次：3/3版次：A 0 a) YMTL.WI(G)-01-2012. “岗位人员任职资格标准”6 记录a) YMTL.QR-1.2-1 “人员培训计划”b) YMTL.QR-1.2-2 “员工培训记录”c) YMTL.QR-1.2-3 “员工登记表”聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-02-2012设备控制程序页次：1/3版次：A 01 目的 识别并管理为实现产品符合性所需的设备。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设备控制。3 职责3.1生产技术科负责为实现产品符合性所需设备的控制；3.2总经理批准设备购置设备； 3.3设备维修员实施维修。4程序4.1生产设备的购置、进厂验收和标识管理 4.1.1生产技术科填写“设备购置申请”，经总经理批准后购置。4.2.2. 购置设备进厂后，由购置人员组织、设备维修员进行开箱验收，检查设备外观状况，按装箱单和合同清点配件及附件的数量，技术文件和资料，并填写“设备购置验收记录”中开箱验收栏目的各项内容。发现问题时由购置人员与设备提供部门交涉处理。4.2.3开箱验收无疑义时，由设备维修员、设备操作人员进行设备安装调试，安装调试过程应填写在“设备购置验收记录”中的安装调试栏目。必要时，由设备的生产厂家来人与本公司人员共同进行安装调试。在安装调试过程中发现设备存在质量问题时，由购置人员与设备提供部门交涉处理，直至解决完善为止。4.2.4.开箱验收和安装调试完成的设备，由设备维修员对设备进行固定资产编号，然后填写“设备管理台帐”。同时由设备维修员建立并保存每台生产设备的档案。4.2.5.由生产技术科填写在“设备管理台帐”的相关栏目中。4.2.6.设备的固定资产编号和设备等级分类（见设备管理台帐）由生产技术科负责进行标牌明示。4.2生产设备的保管、操作和维修人员4.2.1每台生产设备均应由设备所在部门的负责人指定每台设备的管理人员，管理人员的姓名应在设备的适当部位挂牌明示。4.2.2管理、操作和维护人员应由生产技术科组织，技术员协助按人力资源控制程序进行岗位培训。4.2.3设备管理人员，关键设备的操作人员，生产设备的维修人员培训后应进行理论考试和操作考核。这些人员应具备会操作，会维护，会检查，会排除一般故障的专业技能。这些人员经考试，考核合格后上岗。4.2.4.电工、机动车驾驶员应取得国家相应管理部门颁发的合格证书，并在办公室备案登记后方可上岗操作。4.3 生产设备的维护与保养4.3.1.计划维修和保养 生产设备的工作计划维修和保养工作由生产技术科负责，按下述步骤组织实施： a)设备维修员根据生产设备对最终产品质量的影响程度，设备的重要程度和聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-02-2012设备控制程序页次：2/3版次：A 0设备的技术状况，对所有生产设备进行“关键设备”和“一般设备”分类； b)设备维修员根据设备的技术状况和使用的频繁程度制定“生产设备年度维修计划”。该计划应包含小修、项修、大修的区别和内容及维修时间和验收的准则； c)生产设备年度维修计划由生产副总批准，按文件控制程序对生产设备的使用部门传递；d)计划维修和保养由设备维修员和设备的使用人员参加，按“生产设备年度维修计划”规定的时间予以实施，维修过程应填写“设备维修记录”，“设备维修记录”由维修人员保存半年交办公室。4.3.2. 日常维护与保养 日常维护与保养工作由设备操作人员或管理人员负责，按下述要求予以实施： a) 每班次生产前应对设备的安全设施和功能状况进行检查；b) 对关键设备及专用设备应按设备科制定的日点检项目要求进行巡检并填写“巡检记录”； c) 每班次生产结束时，应对设备的卫生状况进行清理和擦洗。并对设备附件和专用工具进行清点和检查； d) 设备的临时维修在设备的日常维护与保养中，发现设备存在故障应进行小修或项修甚至大修而不到“生产设备年度维修计划”规定的期限时，可由生产主管组织临时维修。4.3.3 生产设备上计量器具由设备保管人员协助质检员按监视和测量设备的控制程序的规定进行周期校准。4.4使用人员应遵守失败说明书的操作方法，除关键设备日点检、各车间主任、维修工随时检查外，在公司组织的不定期综合检查和内审时，均应包括检查设备的运行管理情况。对使用维护好的给予表扬，较差的给予批评，对于玩忽职守、非法操作造成设备事故者，视情节轻重予以处分及经济处罚。4.5 生产设备的档案管理生产设备的档案管理由生产技术科统一负责，并按下述要求予以实施4.5.1 每台（套）设备应分别管理，档案编号与设备编号（固定资产编号 ）一致；4.5.2设备购置时的原始资料，设备登记卡，进厂验收记录，设备点检和维修记录等资料与记录均应放入档案一并管理，并对所有资料和记录进行编目登记；4.6 封存与启封、报废设备封存、启封或报废时设备管理人员填写“设备变动审批表”相应栏目的内容报办公室审核签字，然后由生产副总经理批准执行。5记录a) YMTL.QR-1.2-4“设备购置申请”b) YMTL.QR-1.2-5“设备购置验收记录”c) YMTL.QR1.2-6 “设备管理台帐” d) YMTL.QR1.2-7 “设备变动审批表” e) YMTL.QR1.2-8 “生产设备年度维修计划” 聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-02-2012设备控制程序页次：3/3版次：A 0f) YMTL.QR 1.2-9 “设备维修记录”g) YMTL.QR 1.2-10“设备标识卡”聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题2.文件和记录页次：1/1版次：A 02.1本公司建立了认证产品的质量计划，其内容包括：产品设计目标、实现过程、检测及有关资源规定，以及产品产品获证后产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用、管理等规定。详见质量计划。本公司产品标准为：GB18581-2009 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量2.2本公司由办公室对文件和资料的控制编制了程序文件，以确保： a)文件发布前和更改由授权人批准； b)文件的更改和修订得到识别，防止作废文件的非预期使用； c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。详见文件控制程序。2.3本公司建立并保持了记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，要求质量记录清晰、完整以作为产品符合规定的证据。详见记录控制程序。2.4相关文件 a）YMTL.WI(J)-02-2012 质量计划 b）YMTL.QP-03-2012 文件控制程序 c）YMTL.QP-04-2012 记录控制程序聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-03-2012文件控制程序页次：1/3版次：A 0 文件编制 审批 发放 使用 更改 作废 编制、审批权限、 发放范围 有效 更改权限 处置文件标识 手续 版本 手续、标识 保留1 目的对与质量体系和认证产品质量有关文件进行有效控制，确保相关场所的文件能使用有效版本，防止使用失效和作废文件，确保其文件处于受控状态，确保质量体系的有效运行和认证产品的一致性。2 范围本程序适用于“溶剂型木器涂料产品强制性认证工厂质量保证能力要求”所要求的文件和资料。3 职责3.1 总经理负责聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册的批准。3.2 质量负责人负责聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册的审核及程序文件、质量计划的批准。3.3 办公室负责质量体系文件的控制。3.4 生产技术科负责技术文件的控制。4 程序4.1 文件受控状态的分类4.1.1 受控文件：指在质量管理体系运行中进行追踪管理（如更改、换版等）的文件，使用完毕后应予以回收保管。4.1.2 非受控文件：指在使用发放后，不进行追踪管理和回收的文件4.1.3 受控文件应加盖“受控”字样章。4.2 文件的编写 各类文件的编写由各有关部门负责，按本程序3的责任实施。4.3 文件的审批文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。与质量管理体系有关的所有文件均应根据本程序3的规定进行审核、批准并签署人员姓名和审批日期。4.4 文件的发放4.4.1 由办公室负责人指定一名文件管理员，负责全公司文件的发放等管理工作。4.4.2文件管理员对需要使用发布的文件按本程序4.6进行标识编号并加盖相应标记印章，然后在“文件发放记录”上填写各栏目规定的内容，办理发放手续.4.4.3 对质量管理体系的运行具有关键作用的岗位，均能做到有关文件现行有效版.4.4.4 因工作需要，对非本公司的部门或人员发放文件时，各种文件均应由管理者代表到相关部门按本程序4.4.2的规定办理发放领取手续，并由专人负责必要的追回(非受控状态的不聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-03-2012文件控制程序页次：2/3版次：A 0予以追回)。4.5 文件的更改与换版文件需要更改与换版时，由提出文件更改部门的负责人或文件使用者填写“文件更改、换版控制单”并由相关负责人审批。4.6 文件编号4.6.1 A（或B、C、D）”表示A、B、C、D四层文件。4.6.2 A层文件 编号：YMTL.QMXX-发布年份 文件版次 质量保证手册编号方式4.6.3 B层次文件 编号 YMTL.QP- XX发布年份 程序文件的顺序号 程序文件编号方式4.6.4 C层次文件4.6.5 a）作业文件编号 YMTL.WI-文件种类代号X文件发布年份文件的顺序号文件种类代号J表示技术类，G表示管理类 第三阶层文件编号b) 外来文件 其一，有固定编号的产品标准，采用原编号，但应在原本上注明发放册数（XX），按发放顺序排列。 其二，其他外来文件按以下规则编号 编号： YMTL.WI.外 XXX XX 同一文件发放册数按发放顺序排列 不同文件按顺序排列外来文件 4.6.5 D层次文件（记录） 编号：YMTL.QR - XX顺序号 条款号 记录的编号4.7 文件作废4.7.1 出现下列情况之一时，文件作废： a) 经更改或换版被新的文件取代时；聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-03-2012文件控制程序页次：3/3版次：A 0b) 针对专项活动而制定的文件使用结束时； c) 由于本公司的产品结构调整或质量管理体系改进而失去意义时。4.7.2 各部门使用的文件作废时由文件管理员负责收回，填写“文件和记录作废销毁处理记录”4.7.3 对出于法律和（或）保留信息的需要而保存的作废文件保留12份，加盖“作废”单标记，单独存放。其它均采用适当方式进行销毁，并在“文件和记录销毁处理申请（控制）记录”上，注明处理销毁方法、留存份数、销毁日期,当利用纸张背面时，原文件应盖“作废”章。4.8 外来文件控制按本程序4.4发放，4.6编号，作废文件按本程序4.7 执行。4.9 文件的保管4.9.1 确保文件保持清晰,各种文字、软盘等应留有备份，存放环境应防潮、防虫蛀。4.9.2 已被确定为有效最新版本的受控文件，均应有控制清单，A、B级文件控制见聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册 “目录 ”，C级文件见有效文件清单，D级文件见受控制量记录清单。 5 相关文件无6. 记录a） YMTL.QR 2.2-1 文件发放/回收记录b） YMTL.QR 2.2-2 文件更改、换版控制单c） YMTL.QR 2.2-3 文件和记录作废销毁、处理记录d) YMTL.QR 2.2-4 有效文件清单聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-04-2012记录控制程序页次：1/3版次：A 01目的 用记录证实产品质量符合规定要求，质量体系运行有效及实施必要的追溯。2 范围 本程序适用于本公司质量体系运行，产品质量验证和来自供方记录的控制。3 职责3.1 供销科负责 供方记录的长期归档保管。3.2 质检科负责 检验记录的归档保管。3.3 生产技术科负责 a）全公司记录的统一控制； b）除上述3.1、3.2以外的全公司质量活动记录的收集及长期归档管理；3.5 质量负责人负责记录控制的全面领导。4 程序4.1记录的标识、编号、发放、更改及其文件格式4.1.1各部门负责人组织有关人员编制本部门控制条款所需记录的文件格式并予以审阅4.1.2记录发放时经生产技术科统一印制，不再登记，当记录填写后须按文件发放时，执行文件控制程序。4.1.3生产技术科对所有记录编号、更改、作废销毁时均执行文件控制程序，并填写其中记录。4.2记录的填写及填写失误的更改4.2.1填写应做到： a）不得使用铅笔填写； b）字迹工整，清晰，标点符号、计量单位准确； c）各个栏目的文字含义明确，具有可追溯性； d）有效数字位数完整，计算公式、给定常数齐全，使用依据明确有效； e）活动的日期及其责任人、审批人签字齐全且符合程序文件的规定；聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-04-2012记录控制程序页次：2/3版次：A 0 f）记录的页次应予以明示； g）必要时，应标注相关的附件名称及其份数。4.2.2填写失误的更改 a）填写失误时不得涂抹，不得在原有文字上进行更改； b）应将错误的内容划一斜杠，在其附近空白处填写正确的内容，然后应注明更改人的姓名及更改日期。4.3记录的保管4.3.1记录的保管分现场保管、部门保管和归档保管三种形式。4.3.2记录的保管部门、人员及责任 a）现场保管由记录的填写人予以承担应保障其可靠及有效传递； b）部门保管由各部门的文件管理员予以承担，每月将现场使用完毕的质量记录从现场收回，装订成册，按期归档。对于本部门长期保管的记录应进行编目登记，填写“记录归档登记表”，并按程序文件规定的日期予以归档。应保障其有效使用和齐全完整； c）归档保管应按4.3.3规定的部门及人员予以承担并按本程序实施归档保管的要求，各类记录按受控制量记录清单规定保管期限。归档保管的记录应由其责任人填写“文件发放回收登记表”，应保持登记内容及份数与实物相符。不同用途、不同部门、不同载体的记录应适当区别存放及保管。4.3.3记录归档保管的分工 a）供销科的文件管理员负责全公司供方记录的长期归档保管； b）生产技术科的文件管理员负责上述a.规定以外的其它质量记录的长期归档保管。4.3.4长期归档保管质量记录的场所应具有防潮湿、防鼠害及其它防止损害的环境条件。存放质量记录的器具应专物专用，不得将质量记录与其它资料、图书、办公用品等杂物混放。当质量记录利用计算机管理、以硬拷贝或电子媒体的形式贮存时，应具有防病毒感染，防磁等抗干扰的安全措施。4.4记录的查阅和借阅4.4.1本公司人员因工作需要而查阅记录时，由保管部门负责人同意后查阅。4.4.2顾客或其代表查阅时，应经管理者代表同意，可指定人员引导，到该记录保管部门查阅，以可由保管部门提供复印件。4.4.3第三方质量体系审核查阅质量记录时，应由质量负责人通知归档管理责任人提供。4.4.4记录的原件一般不得由各种查阅人员带走，必要时内部人员需经质量负责人批准，并及时归还，不得丢失。聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-04-2012记录控制程序页次：3/3版次：A 05 相关文件无6 记录a） YMTL.QR 2.3-1记录归档登记表b） YMTL.QR 2.3-2受控制量记录清单 聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题3.关键原料控制页次：1/5版次：A 03.1供应商的控制 本公司对关键原料的供应商进行了选择、评定和日常管理，以确保供应商具有满足保证生产原料的能力。3.2本公司对供应商的原料应进行进货检验验证，以确保其满足认证所规定的要求。以上详见关键原料采购控制程序。3.3对关键原料贮存执行包装、搬运和贮存。3.4相关文件a）YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序页次：1/5版次：A 0采购控制流程图 评价选择供应商 合格供应商 重新评价关键原料清单采购入库进货检验或验证采购计划 1 目的 规定文件化程序，对关键原料的供应商实施控制，以确保供应商具有保证生产关键原料满足要求的能力。2 范围 本程序适用于本公司所有与产品实现有关的采购物资的采购过程，供应商的控制和进货检验，其中包括外包产品。3 职责3.1 供销科负责：a）组织实施供应商评价、选择和控制；b）建立并保存供应商的记录；c）负责部分产品的验证并实施采购工作。3.2 生产技术科负责：a）参加供应商评价、选择和控制；b）提供“关键原料清单”，并由质量负责人审核。3.3 质检科聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序页次：2/5版次：A 0a）参加供应商评价、选择和控制；b）负责进货检验、验证。3.4总经理 负责供应商以及采购文件的批准。4 程序 4.1 供应商评价、选择和控制4.1.1 供应商评价方法及要求4.1.1.1 根据满足本公司认证产品质量的需要，采用如下方法对供应商进行评价： a）法律法规要求：是否合法的生产厂家，有无3C要求及有害物质限量要求。b）对其生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系情况进行调查评价；是否通过质量体系认证或产品质量认证、认证，国内或国际获得的奖项、突出业绩、知名产品；c）对正在供货的供应商每年填写供应商业绩评定表对其已有的质量业绩进行调查评价； d）对供应商进行产品质量验证；e）对比类似产品的历史情况、试验结果和其它使用者经验。4.1.1.2 对最终产品影响较大的主要原料的供应商应采用本程聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序页次：3/5版次：A 0 4.1.1.1条款中两种及两种以上方法进行评价，有CCC认证要求的及有害物质限量要求的产品必须提供CCC证书或产品出厂例行检验报告单复印件。4.1.2 供应商的选择a）质量负责人主持，供销科组织，生产技术科、质检科参加，组织会议评定、选择合格供应商；b）供销科填写供应商能力调查评审表，经有关部门签署意见后，报总经理审批；c）供销科按进货产品类型编写合格供应商名录，送交总经理批准。4.1.3 供应商控制4.1.3.1 建立供应商质量档案a）供销科负责建立并保存供应商质量档案；b）供应商质量档案内容：供应商能力调查表、其它方法的评价结果及供应商的有关产品介绍、供货业绩记录及质量状态等材料，按不同供应商及其产品类别分档保存。4.1.3.2 对供应商重新评价a）每年四季度末由供销科组织对合格供应商进行重新评价，当供应商提供的产品连续三次不合格，且未能及时纠正或采取纠正预防措施的，质量下降又未能改进的，应采取停供，直至取消合格供应商资格等处置措施；聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序页次：4/5版次：A 0b）对新供应商按本程序4.1.1和4.1.2条款评价与选择；c）当合格供应商名录有变动时，应按规定重新编制 进行补充。4.1.4对提供检验外包的质检所，应作为供应商控制并签定协议。4.2 采购资料和采购文件4.2.1生产技术科编制生产所需各种进货产品的关键原料清单，包括：a）产品类别、型式、等级或其它标识方法；b）技术要求；c）检验或验证方式。4.2.2关键原料清单经质量负责人审核批准，按文件控制程序按受控文件对供销科和生产技术科发放使用,并由责任部门保管。4.2.3供销科根据库存情况及销售合同市场信息依据关键原料清单编制采购计划，并由总经理批准。4.3 采购4.3.1 供销科根据采购计划对合格供应商进行采购。4.3.2 对非合格供应商的例外采购应执行产品变更控制程序，对低于合格供应商的进货产品，上报“中国质量认证中心标志认证中心”批准后执行。4.4 关键原料的检验/验证 4.4.1 对关键原料按关键原料清单进行检验或验证。4.4.2 对其检验应由生产技术科制定检验规程，并提供验证项目及方法，库聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题YMTL.QP-05-2012关键原料采购控制程序页次：5/5版次：A 0管员负责验证供应商提供的产品出厂例行检验报告单，检验科负责检验，把验证的结果填入进货产品验证记录。4.4.3对原料的外观、或供应商的产品出厂例行检验报告单的验证，由库管员担任。4.4.5检验科及库管员应分别保存关键原料的检验、验证记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。5 相关文件无 6 记录 a） YMTL.QR-3.0-1 “关键原料清单” b） YMTL.QR-3.0-2 “供应商能力调查评审表”c） YMTL.QR-3.0-3 “合格供应商名录”d） YMTL.QR-3.0-4 “采购计划”e） YMTL.QR-3.0-5 “进货产品验证记录” 聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题4生产过程控制和过程检验页次：1/3版次：A 04.1本公司生产过程中影响有害物质限量控制的工序为：兑稀、调漆工序溶剂的加入量及色漆的配料工序；4.1.1生产过程和过程检验图示 清漆：原料配合 调配 色浆分散 调漆 检验 包装 贮存色漆：原料配合 调配 检验 包装 贮存4.1.2生产过程是关键过程的控制4.1.2.1生产技术科负责生产过程的控制,关键过程包括调配、调漆4.1.2.2关键过程操作人员应具备相应的能力并经培训；4.1.2.3生产技术科编制作业指导书生产工艺规程；4.1.2.4生产技术科严格控制配方，车间严格遵守配方及生产工艺规程，生产技术科应经常检查工艺执行情况,确保关键原料投料、含有有害物质成分材料的添加得到有效控制；4.1.2.5应建立并保持生产设备的维护保养规定，详见设备控制程序；4.1.2.6为实现生产和过程检验过程及产品满足质量要求提供证据所需的记录；聚氨酯类清漆、色漆质量保证手册文件编号：YMTL.QM-A-2012 标题生产过程控制和过程检验页次：2/3版次：A 04.2当关键原料配比变更时，执行产品变更控制程序，确保其变更不会影响最终产品的有害物质限量持续满足要求；4.3当关键原料的供应商变更、配方变更时，应按产品变更控制程序在实施前向“中国质量认证中心”申报并得到批准。4.4在生产的适宜阶段对产品检验，确保产品及原料与认证产品保持一致；生产中的过程检验包括：4.4.1清漆生产中的过程检验检验项目检验设备检验方法粘度旋转粘度计GB