商品供销流程图

商洛市玖轩商贸有限公司内部资料商品供销流程图 内部资料商洛市玖轩商贸有限公司二零一三年十二月销 售 流 程 图总经理报批批复补货申请单（营业员或库管）业务部供货商送货采购员通知供货商营业员验货（入库房）打印采购单（营业员填单）商品销售（营业员）客户签单销售（营业员）POS销售（营业员）二联：结算联（交财务记账）一联：存根（营业员）第三联：随货同行第二联：结算联（交供货商）第一联：存根 财务部供货商销售款交财务算结完批签理经总流程细则一商品采购流程二采购退货流程三销售流程四顾客退货流程五报损流程六纠错调整流程七.供货商结算流程八.顾客结算流程九盘点流程 一商品采购流程新商品报价单 订货申请非卖、赠品采购员采购营业员（库管）验货、入库供货商供货打印入库单（一式二联，库管、财务、各一联）营业员（库管）验货、入库打印采购单（一式三联，库管、财务、供应商各一联） 零成本收货流程同上第三联 财务第二联返供应商第一联库管持单结算二采购退货流程 采购员（库管员）商品退货申请单各部主管审批，供应商，库管签字后返交营业员（库管）营业员（库管）核实实退数量，打印退货单第二联营业员（库管）供应商签字退货填写供应商提供第三联返供应商第一联财务部三、销售流程商品销售（营业员）POS销售（营业员）签单销售客户付款客户签字交收款款一联：存根（营业员）第三联：随货同行二联：结算联财务部店长审核 （交财务记账）四、顾客退货流程打印退库单顾客退货营业员（库管）验货入库退货单一式两份营业员（库管）财务记账单消或款退字签认确五、报 损 流 程查验报损商品填写库管商品报损申请单（手工）部门主管，财务，总经理核实签字，同意后报废财务部复核记账商品报损单（营业员、库管） 六、纠错调整流程 营业员检查错误原因营业员填写 第三联交营业员返客户户纠错单（手工） 第二联返财务记账业务主管审核纠错 第一联存根供货商申请结算供货商持到帐期票据（采购进货单结算凭证）与财务主管对帐核对库存商品是否要退/换核准应付货款填写支付申请单采购员进行商品退换总经理签字出纳付款供货商收款七、供货商结算流程八顾客结算流程财务向顾客申请结算财务持商品销售单（结算联）与顾客对账确认是否有退换商品核准欠账金额按账期和欠款金额申请结款商品退换顾客付款财务收款处理账单九盘 点 流 程盘点后,三天内禁止收货、退货、调拨、报损、变价，出库、返库。表三联,业务主管存查.表二联,财务记帐表一联录入存查现场查找差异原因,确认数据.库房查找差异原因,确认数据.电脑修改数据,列印盘点表,更新帐面库存.电脑录入数据,列印差异表表三联,业务部存查.表二联,财务记帐表一联,存根盘点库存盘点当天,库房进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点当天,现场课进行实物盘点,填表,抽盘,复盘,签字.盘点前一天,库房停止出库,入库.收货课停止收货,退货,报损，调拨,盘点前一天,现场商品停止返库,采购课停止变价,库存调整.盘点前一天,仓库封库,定准货位,理货.抄写手工盘点表盘点前一天,现场理货,陈列定位,填写手工盘点表 盘点须知一、盘店的目的:.1了解商品在某一阶段的防损状况2清除滞销品，临届保质期商品，整理环境、清除死角。3更新库存数据，保持商品结构合理。4根据盘点情况，加强管理、防微杜渐，遏阻不轨行为。二、盘点要求：1.员工在盘点前一天填写盘点表,并于盘点当天中午交于业务主管.2.填写盘点表要求字迹清晰,工整,不得随意涂改,如填写错误,需在所填写盘点表上注明“作废”字样,不得丢失,撕毁.3.上交盘点表时,保证盘点表号相连, 业务主管必需对所交盘点表进行清点复核。.4.盘点时要求数据填写准确清晰杜绝错盘，漏盘现象。5.盘点后，核兑无误，当