环境管理体系基础知识ppt课件

环境管理体系基础知识 魏恒斌 什么是环境 第一部分 环境保护基础知识 一 环境环境是指围绕着人群空间 以及其中可以直接 间接影响人类生活和发展的各种自然因素和社会因素的总体 目前我国关于环境的权威定义是 中华人民共和国环境保护法 第二条给出的 影响人类生存和发展的各种天然和经过人工改造的自然因素的总体 包括大气 水 海洋 土地 矿藏 森林 草原 野生生物 自然遗迹 人文遗迹 自然保护区 风景名胜 城市和乡村等 二 环境污染和污染源环境污染是指有害物质对大气 水体 土壤和生物的污染 包括大气污染 水体污染 土壤污染 生物污染等物质因素引起的污染和噪声污染 热污染 放射性污染等由物理性因素引起的污染 现在人们主要关注的环境污染包括大气污染 水体污染 固体废弃物污染等 向环境排放污染物或对环境产生有害影响的场所 设备装置 统称为污染源 污染源可以有多种划分方式 按其存在形式分 可分为固定污染源和流动污染源 按人类社会活动功能分 可分为工业污染源 农业污染源和生活污染源等 按排放时间分 可分为连续源 间断源和瞬时源 目前最常用的分类方式是按排放污染物的空间分布方式分 可分为点源 面源和线源 1 大气污染源与大气污染物大气污染源是指向大气中排放污染物质的发生源 主要有燃料燃烧 工农业生产过程 交通运输等 大气污染物主要分为颗粒污染物 气态污染物和二次污染物 颗粒污染物有尘粒 粉尘 烟尘 雾尘 煤尘等 气态污染物有含硫化合物 含氮化合物 碳氧化合物 碳氢化合物 卤素化合物等 二次污染物危害最大的是光化学烟雾 空气质量标准分类和主要大气污染指标根据国家环境保护局制定的环境空气质量标准 环境空气质量功能区分为三类 一类区为自然保护区 风景名胜区和其他需特殊保护的地区 执行一级标准 二类区为城镇规划中确定的居住区 商业交通居民混合区 文化区 一般工业区和农村地区 执行二级标准 三类区为特定工业区 执行三级标准 空气质量的好坏 主要是考核下列污染物在空气中的含量 二氧化硫SO2 总悬浮颗粒物TSP 可吸入颗粒物PM10 氮氧化物NOX 二氧化氮NO2 一氧化碳CO 臭氧O3 铅Pb 苯并 芘 B P 氟化物F 总悬浮颗粒物指能悬浮在空气中 空气动力学当量直径 100微米的颗粒物 可吸入颗粒物指悬浮在空气中 空气动力学当量直径 10微米的颗粒物 氮氧化物指空气中主要以一氧化氮和二氧化氮形式存在的氮的氧化物 铅指存在于总悬浮颗粒物中的铅及其化合物 苯并 芘指存在于可吸入颗粒物中的苯并 芘 2 水体与水体污染水体是指河流 湖泊 池塘 水库 沼泽 海洋和地下水等水的集聚体 水污染是指水体因某种物质的介入 而导致其化学 物理 生物或者放射性等方面特性的改变 从而影响水的有效利用 危害人体健康或者破坏生态环境 造成水质恶化的现象 1 水污染指标水体污染指标包括生化需氧量 化学需氧量 总需氧量 总有机碳 悬浮物 有毒物质 大肠菌群数 PH值等 生化需氧量 BOD 表示在有氧条件下 好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量 化学需氧量 COD 表示在酸性条件下用强氧化剂 重铬酸钾 将有机物氧化为水和二氧化碳的耗氧量 总需氧量 TOD 表示有机物完全被氧化时的需氧量 总有机碳表示污水中有机污染物的总含碳量 悬浮物表示过滤后滤膜或滤纸上截留下来的物质 有毒物质是指达到一定浓度后 对人体健康 水生生物的生长造成危害的物质 大肠菌群数是指单位体积水中所含的大肠菌群的数目 是常用的细菌学指标 PH值是反映水的酸碱性强弱的重要指标 2 水污染源环境科学中一般将水体污染源分为工业污染源 城市生活污水 农村污水和灌溉水 船舶废水等 不同的污水含有不同类型的污染物质 例如属于工业污染源的有色冶金工业排出的废水中 含有汞 砷 锡 铬等元素 是水体中重金属污染物质的主要来源 生活污水多为洗涤水 主要由无毒有机物 洗涤剂 微生物等组成 农村污水和灌溉水则是水体污染的主要面源 农药和化肥带入水体中造成农药污染和富营养化 3 水污染物水体污染物主要有病原体污染物 需氧物质污染物 有毒化学物质 酸性 碱性物质和盐类 放射性物质 热污染等 4 水域功能分类根据国家环境保护局制定的地面水环境质量标准 依据地面水水域使用目的和保护目标将其划分为五类 类主要适用于源头水 国家自然保护区 类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区 珍贵鱼类保护区 鱼虾产卵场等 类主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区 一般鱼类保护区及游泳区 类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区 类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域 5 污水的一 二 三级处理按污水的处理程度划分 污水处理通常分为三级 一级处理 又称预处理 采用物理方法除去水体中的悬浮物 使废水初步净化 为二级处理创造条件 二级处理 采用物理方法 化学方法和生物方法等除去水体中的胶质杂质 二级处理一般能除去90 左右的可降解有机物 如BOD物质 和90 95 的固体悬浮物 但一些重金属毒物和生物难以降解的高碳化合物无法清除 三级处理 又称高级处理和深度处理 采用物理化学方法和生物方法等使水质达到排放标准及用水要求 三级处理是工业用水采用封闭循环系统的重要组成部分 一般一级处理水达不到排放标准 必须进行再处理 二级处理水可以达标排放 三级处理水可直接排放地表水系或回用 3 固体废弃物按照 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 的规定 固体废弃物 是指在生产建设 日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态 半固态废弃物质 1 固体废弃物分类我国将固体废弃物分为工业固体废弃物 危险废物和城市垃圾三类 工业固体废物 是指在工业 交通等生产活动中产生的固体废物 危险废物 是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物 城市生活垃圾 是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律 行政法规规定视为城市生活垃圾的固体废物 4 其他环境污染问题 1 噪声污染 中华人民共和国环境噪声污染防治法 规定 噪声 是指在工业生产 建筑施工 交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音 环境噪声污染 是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准 并干扰他人正常生活 工作和学习的现象 一般认为40分贝是正常的环境声音 超过40分贝就是有害的噪声 噪声主要有两种 一是空气动力噪声 另一种是机械噪声 在环境中 噪声的来源主要有交通噪声 工业噪声和社会噪声三类 交通噪声由交通工具运行时发出 城市环境噪声有70 来自汽车噪声 工业噪声主要是生产及工作过程中机械振动 摩擦 撞击以及气流扰动而产生的声音 社会噪声则是指街道和建筑物内各种生活设施 人群活动等产生的声音 2 电磁辐射污染电磁辐射污染指由大功率电磁辐射能量造成的电磁波干扰和有害的电磁辐射 电磁污染源包括天然和人工两种 前者如自然界的雷电 台风 宇宙射线等 后者如无线电 电视等通讯设备 3 放射性污染放射性污染是指由能自发地放射出穿透性很强的射线的物质对环境造成的危害 放射性污染物通过射线危害人体和其他生物体 造成危害的射线主要有 射线 射线和 射线 放射性污染源分为天然辐照源和人工辐照源 前者如地球上的天然放射源 后者如核工业排放物 4 热污染热污染指由于人类活动对热环境造成的危害 包括向环境排放废热 排放温室气体 排放消耗臭氧层物质等 5 光污染光污染指由于人类活动造成的过量光辐射的不良影响 主要包括可见光污染 红外光污染和紫外光污染等 13 ISO14001条文讲解 第二部分 环境体系ISO14001 管理模式PDCA PLAN规划 DO执行 CHECK检查 ACTION采取行动或修正 环境政策 持续改善 环境管理模式 规划 执行及运作 检查及改善 管理审查 P D C A 环境考虑 显着考虑面 监督量测 目标标的 方案 作业管制 活动服务 公用区仓储区 能资源 利害相关团体意见 间接考虑供货商承包商 设备管线操作及维修 新环境 紧急及意外状况 紧急应变 EMSModel Plan EMSModel Do 执行与运作 训练沟通文件管制作业管制紧急应变 目标及管理方案 组织及权责文件系统 纪录 支援 产生 EMSModel Check 检查 不符合事项 绩效评估 监督 量测 纪录 系统稽核 发现 矫正预防 进行 进行 EMSModel Act 管理审查 环境方针 持续改善 环境方针 目标与指标 目标指标 EMS其它构成要素 系统整合 承诺事项 环境政策 规划面 手册程序办法 作业说明纪录窗体 EMS QMS 先期审查 涵盖范围全厂区之环境考虑面法规及要求事项现行环境管理措施曾经发生之意外及不符合事项利害团体意见显著冲击及风险评估审查进行方式及人员书面化 纪录 4 2环境方针 4 2环境方针高阶主管应界定组织的环境政策 并确认该政策 对组织之活动 产品或服务的性质 规模及环境冲击是合宜的包括对持续改善和污染预防之承诺包括对符合相关的环保法令规章以及组织须遵守的其它要求事项之承诺提供一架构以设定与审查环境目标与标的已文件化 并实施 维持及传达给所有的员工可向社会大众公开 环境方针 组织陈述本身对其整体环境绩效的期许与原则之声明文件 并据此提供行动架构以及设定环境目标与标的 ISO140013 9 4 2环境方针 1 本公司承诺各项作业符合环保法令2 致力于污染预防及持续改善3 节约能资源4 废弃物有效分类回收减量5 预防并降低工安事故6 降低对临近居民的影响并主动参与小区环保活动7 减少使用有害物质保护环境8 鼓励员工参与环保运动9 在经济及技术可行下 尽量使用环保建材10 研发新产品时 将优先考虑绿色产品 4 2环境方针 例 持续改善的精神 持续改善之方向管理系统训练 沟通活动研究自然资源原物料与采购物品环境 4 2环境方针 环境绩效与污染预防 环境绩效 利用环境政策与目标与标的控制环境考虑面 所获得可量测的结果 4 2环境方针 污染预防为避免污染减少污染控制污染可从教学 研究 活动各阶段其方法有回收再利用污染物处理改善活动过程提高能资源的效率物料替代 是否经高阶主管确认是否书面化 执行 维持是否与员工沟通是否可向大众公开环境方针与显著考虑面 集团政策 组织政策是否相呼应 验证重点 实施ISO14001对工厂的影响未来持续改善的方向对需符合环保法令之承诺的信心对污染预防的支持程度对员工参与的鼓励程度 验证时了解管理理念 4 2环境方针 环境 3 5 组织作业所在的外围环境 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人类 以及其间的互动关系备考 根据此定义之外围环境乃从组织的内部延伸到全球的生态系统 环境因素 3 6 组织的作业活动 产品或服务中会和环境产生互动的要项 备考 重大的环境考虑面系指会有或可能有重大环境冲击之环境考虑面 环境影响 3 7 任何可完成或部分归因于组织的活动 产品或服务对环境产生之有利或不利的改变 4 3 1环境因素 基本定义 4 3 1环境因素 环境因素 条款4 3 1 组织应建立并维持一个或多个程序以鉴别其可以控制及预期能有影响的活动 产品或服务之环境考虑面 藉以判断其中已经或者可能会对环境造成重大冲击者组织在设定本身的环境目标时 应确认已将这些重大影响相关的环境考虑面纳入考虑 组织应保持此项信息之更新 条文要求 4 3 1环境因素 六项类别 排放到空气中的污染物排放到水体中的污染物废弃物管理土地污染原物料与自然资源的使用与当地环境及小区有关的其它事项 一般考虑正常操作状况不正常操作状况意外及重大紧急状况过去活动 目前活动及规划中 未来 活动 环境因素鉴别 4 3 1环境因素 环境因素鉴别 来源点污染源排放逸散性排放副产品及废弃物路径空气 土地 水接受者植物 动物 人类 环境影响之考虑因素 接受者之伤害能资源消耗与生命型态之考虑生物多样性全球温暖化与其它全球关切事项产品生命周期之考虑适当与不适当之技术可回收与废弃物管理知识道德责任上之考虑 4 3 1环境因素 环境因素鉴别 发生频率紧急时才发生每年一次每月一次每周一次每日一次持续发生 可侦测性 具有实时监测仪器及警报人员有在该场所人员有在附近场所人员查检时才知道无监测无查检 一阶环境手册二阶程序书环境考虑面登录表显著考虑面登录表 程序书制定者因素鉴别者 各单位 4 3 1环境因素 你可以看到之文件 被稽核之对象 环境因素界定程序 先期审查人员资格限制制程分析法规要求利害相关团体意见活动 产品 服务过去 现在 未来正常 异常 紧急现有管制 作业 监督 更新频率 状况 4 3 1环境因素 因素订定范例 因素 锅炉燃烧废气排放污水厂操作废水排除实验室操作产生废弃物地下储槽意外泄漏压缩机运转噪音产品A之包装材料柴油车之运送泄漏 环境影响 空气污染废水污染废弃物污染地下水及土壤噪音能资源耗用火灾或爆炸 4 3 1环境因素 组织可影响 但不可直接控制的因素供货商下包商物药品或废弃物运送研究教学或服务面的环境影响健康与安全 4 3 1环境因素 间接因素 显著性评估 可能之评估条件法规义务 直接纳入风险评估 危害性 可能性 重大性 计算公式R F D S风险 频率 可侦测性 严重性 国际关切议题 直接纳入数据缺乏能源消耗 计算公式 或直接纳入 公司形象 抱怨 责任 直接纳入 4 3 1环境因素 应用Hazop方法于风险评估 Hazop代表风险 Hazard 及操作性 Operability 调查为一系统性方法 用来检查重要危害趋向 以鉴别主要风险为众多正式及非正式制程风险分析方法之一 Hazop分析与EMS的关系设备 aspects引导词 aspects偏离的原因 aspects偏离的后果及其严重性 ENV Impacts安全防护装置 作业管制 紧急应变防范对策 作业管制 紧急应变 何谓风险 造成人员伤亡或财产损失环境损害 4 3 1环境因素 环境考虑 显著因素 监督量测 目标标的 作业管制 活动产品服务 公用区仓储区 能资源 利害相关团体意见 间接考虑供货商承包商 设备管线操作及维修 新制程新产品新环境 紧急及意外状况 紧急应变 4 3 1环境因素 显著因素与其它条文的关系 鉴别因素之程序书是否合理 因素是否完整 是否有一显著性考虑面评估准则 显著性考虑面评估基准是否恰当 因素是否定期更新 能资源 间接因素 法令规范是否纳入 4 3 1环境因素 验证重点 4 3 2法令及其它要求 法令规章与其它要求事项 Clause4 3 2 组织应建立并维持一程序 以鉴别并取得与本身之活动 产品或服务之环境考虑面有关 且须遵守的一切法令规章与其它要求事项 条文要求 你可以看到之文件 一阶环境手册二阶程序书 环境法令鉴别及收集程序 环保法令 公报环境法令登录表环境法令条文查核表 被稽核之对象 程序书制定者法规鉴别者 各单位 4 3 2法令及其它要求 EMS之法规符合性优点 藉由下列措施得以降低风险 法规查核表符合度鉴别审视法令之适合度主管当局指控事项之分析 4 3 2法令及其它要求 4 3 3 设立目标时应考虑法令及其它要求4 4 6 作业管制之作业准则 e g 4 4 7 紧急应变之程序 e g 4 5 1 监督项目与法令标准之项目4 5 3 与法令有关之环境纪录及其保存期限 4 3 2法令及其它要求 法令与其它条文之关系 4 4 6 作业管制之作业准则e g 排放标准事业水污染防治措施及排放废污水管理办法事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准毒性化学物质运送管理办法饮用水管理条例4 4 7 紧急应变之程序e g 空气污染防治法母法 20 及施行细则 27 28 43 44 水污染防治法母法 26 及施行细则 41 53 事业水污染防治措施及排放废污水管理办法 17 18 47 48 毒性化学物质管理 17 22 及施行细则 17 毒性化学物质运送管理办法 5 4 3 2法令及其它要求 法令与其它条文之关系 相关法令及其它要求是否登录完整 取得及鉴别的权责单位为何 新公布之法令是否取得 登录 鉴别公告及办法是否登录 鉴别空 水排放检测数据是否符合标准废弃物代清除处理厂商之资格及合约许可 专责人员 申报鉴别人员之训练 4 3 2法令及其它要求 验证重点 组织于内部各个相关部门与阶层 应建立并维持其文件化的环境目标与指标 在建立与审查环境目标时 组织应考虑到法令规章与其它相关要求事项 本身重大的环境考虑面 技术面取舍与财务 作业及业务要求事项 以及利害相关者的观点 环境目标与指标应与环境政策一致 包括对污染预防的承诺 4 3 3目标与指标 条文 建立与审查环境目标时 组织应考虑 法令规章与其它相关要求事项本身重大的环境考虑面技术面取舍与财务作业及业务要求事项以及利害相关者的观点 4 3 3目标与指标 建立与审查环境目标 本条文的目的是为了达成环境政策的期许 由目标与指标的达成可作为环境绩效的代表 并代表持续改善的精神 4 3 3目标与指标 条文的目的 建立 修订权责是否清楚是否可以和环境政策相呼应是否可以和显著性因素相呼应是否考虑法令规章为达成目标与标的的资源 技术 财务 执行 是否充足利害相关者意见是否加以考虑目标与标的是否可量化 参考基准为何目标与标的之追踪程序是否清楚定义相关人员是否知道其目标与标的目标及指标相关因之是否监督与量测 管理审查程序是否考虑目标 验证重点 4 3 3目标与指标 目标 节省电力指标 88年单位产量省电4 目标 废弃物减量指标 90年废弃物减量10 目标 环境噪音改善指标 噪音控制于85dBA 目标 减少空气污染指标 污染物浓度控制于XXppm 例子 无量化目标符合某项法令标准完成某项调查与居民良好沟通 较无法看到环境绩效或持续改善 4 3 3目标与指标 范例 组织应制定并维持一个或多个管理方案 以达成其环境目标与指标 方案中应包括 a 组织内各个相关部门与阶层为达成环境目标与指标之权责分工 b 达成目标与指标之方法和时程 若一项目计划与新开发案及新的或已修正的活动 产品或服务有关时 也应修订环境管理方案 以确认环境管理也可适用于此项目计划 4 3 3环境管理方案 条文 本条文的目的是为了达成其环境目标与指标方案中应包括 a 权责分工 b 方法和时程 4 3 3环境管理方案 条文的目的 权责人员清楚吗 可行性如何 预定进度及完成期程清楚吗 资源 预算 有吗 成效追踪之时间与人员 评估因子是否合理 评估基准是否明确定义 有新设备产品活动时 方案是否修正 中长期方案有吗 环境管理方案之结案方式 验证重点 4 3 3环境管理方案 4 4 1资源 作用 职责和权限 条文 为了达成有效的环境管理 对角色责任及权限应加以界定 文件化 及倡导沟通 管理阶层应提供实施与管制环境管理系统所需要的资源 包括人力资源 专门技能 技术及财务的资源 组织的高阶主管应指派一个或多个特定之管理代表这些人于原有职责外 应界定其角色 责任及权限以进行下列任务 a 确认确境管理系统的各项要求系根据标准而建立 实施及维持b 向高阶主管报告环境管理系统的绩效以供审查并做为改进环境管理系统之依据 4 4 1资源 作用 职责和权限 条文 4 4 1资源 作用 职责和权限 组织与架构之目的是为了达成有效的环境管理 注 有效的环境管理之要素 持续改善 污染预防 遵守环保法令 达成目标与标的 组织与架构之目的 权责要清楚高阶主管推行委员会管理代表稽核小组紧急应变小组狭义其它 1 作业管制2 法令管理3 方案 广义其它 各条文 4 4 1资源 作用 职责和权限 稽核重点 4 4 2能力 训练与意识 组织应确认训练需求 对于工作上可能会对环境产生重大冲击的每位员工应要求其接受合适之训练 组织应建立并维持适当的程序 俾利各相关部门与阶层的人员具有下列之认知 a 符合环境政策与程序以及环境管理系统之各项要求的重要性 b 员工之作业活动对环境所造成之实际或潜在的重大环境冲击 以及提升个人绩效能够带来的环境效益 c 为了符合环境政策与程序以及环境管理系统之各项要求 包括紧急事件准备与应变之要求 每个人所必须扮演的角色和负担的责任 d 偏离特定作业程序时可能造成的后果 担任可能产生重大环境冲击之工作的员工 应拥有适当的学历 训练及 或 经验 以便胜任所负责的任务 条文 4 4 2能力 训练与意识 本条文之意义是为了确认组织人员能有效执行环境管理系统 条文之意义 训练需求是否依照程序鉴别训练计划是否纳入与显著考虑面相关人员法令与内稽人员是否训练如何执行训练有效性评估记录保存认知程度与能力评断标准要求 a d 专业证照 专责人员 4 4 2能力 训练与意识 稽核重点 4 4 3信息交流 条文 组织应针对环境考虑面与环境管理系统建立并维持适当的程序 以供 a 组织内各部门与阶层之间沟通 及 b 接受 文件化以及响应由外部利害相关者所传达的讯息 组织应考虑对外沟通本身之重大环境考虑面之过程 并记录其决定 4 4 3信息交流 内部沟通是为了使环境管理系统能有效传达到相关单位 传达之要项包括 程序书之传达目标与标的 方案之传达员工自己之相关权责与工作员工意见的传达记录与成果之审核与分发内部沟通的方式文件分发 会议 倡导 公布 训练意见箱 内部沟通 外部沟通是为了使环境管理系统能将外部相关团体之意难件纳入EMS 外部团体为对组织之环境关切者 居民团体及个人环保团体主管机关环保主管机关股东消费者外部沟通的方式上网传播媒体公文文件电话或传真 4 4 3信息交流 外部沟通 内部员工 是否了解自己在EMS内之角色 责任 显著考虑面申诉管道 环境政策 方案 程序 紧急应变之方法及责任 外部团体意见接收文件化及响应之过程 权责人员 纪录 供货商 环境政策倡导供货商评估之执行状况 下包商 场内作业注意事项是否知悉 相关程序 紧急应变是否知悉 4 4 3信息交流 稽核重点 4 4 4文件 组织应建立并维持书面或电子形式之信息 以 a 说明管理系统的核心要项 以及彼此间的关连 b 供做相关文件的指南 条文 4 4 4文件化 环境手册 在ISO14001中并没有要求标准内有很多条文并没有要求文件化标准内的文件化要求为最低要求较大或在环境上较复杂的组织将须要较多的文件以进行有效的环境管理 前言 文件化的要求 本条文之目的是为了当作沟通之用维持程序 作业的一致性作为执行 操作人员之遵循与参考之用留作记录之用 有效的文件应俱有 控制性 纸上命令 一致性 各部门 不同人员 连续性 前后一样 且符合规划事项 4 4 4文件化 本条文之目的 环境管理文件系统 Level 环境手册 环保法规Level 程序书Level 作业标准书Level 纪录 窗体 4 4 4文件化 环境手册 为对组织环境管理系统完整描述的文件一般包括下列内容 环境政策组织及权责之描述订定改善目的之目标与标的描述组织本身及其作业的范围建立程序书基本要求ISO14001条文 核心要项 程序文件一览表 与其它要项及文件的关联 4 4 4文件化 何谓程序书 包含项目目的适用范围定义 名词解释 相关权责流程作业说明参考文件附件 窗体 为了达成某项工作之要求所须执行之要项及其配合要素之引导纲要 4 4 4文件化 何谓作业标准书 为了使某项作业能有效执行 且可作为实际作业依循之用 作业标准书一般是为了达成程序书之规范要求 所延伸出来的作业纲要 4 4 4文件化 作业标准书的内容 描述技术上的作业描述详细的作业流程及其人力功能的要求 如设施规范 包括正常及异常的状况商业规范之方法排放标准 如环保法令 相关的程序书 稽核之原则 诠释文件不可坚持己见组织自我决定文件的粗细文件应符合标准内各条文的要求本条文并同其它条文稽核 4 4 4文件化 文化一览表是否有文件联结性相关文件是否纳入EMS系统9000文件是否修正以纳入EMS参考文件是否有指引供货商或下包商之相关文件是否加以整合 4 4 4文件化 稽核重点 4 4 5文件管制 条文 组织应建立并维持适当的程序 俾能管制本标准所要求的各项文件 以确认 a 文件易于检索 b 视情况需要定期审查和改订文件 并由权责人员认可其适切性 adequacy c 在所有关系到环境管理系统有效运作的重要作业之地点都可以取得相关文件现用版本 d 实时地将失效的文件自所有发行处和使用处收回 否则要确保其不被误用 e 为法律以及 或 保存知识的目的而保留的任何失效文件有适当的标明 文件数据应清楚易读 标示日期 附改订日期 容易辨识 而且妥善地整理并在一指定的期间内予以保留 组织应建立并维持适当的程序和责任 以供制作及修订各类型的文件 4 4 5文件管制 本条文之目的是为了管理文件 以达到文件 易于检索版本正确有效支持EMS之运作 目的 文件编码方式及其施行状况是否一致 拟订 审查 核准 修订之流程及权责是否明订 文件是否对应施行 保存地点 期限是否详订 分发方式及其施行状况 过期文件是否收回销毁 保留作废文件是否标示 稽核重点 4 4 5文件管制 4 4 6运行控制 条文 组织应基于环境政策 目标及标的 鉴别出有那些作业与活动项目系与已确认的重大环境考虑有关 组织应规划包括维修在内的上述活动 透过下列各项方式 以确认作业时能符合规定的条件 4 4 6运行控制 条文 a 建立并维持文件化之程序俾能涵盖如缺少那些程序时可能造成偏离环境政策和环境目标与标的之情况 b 在这些程序中明订业准则 c 建立并维持有关于组织所使用的商品和服务中可鉴别的相关重大环境考虑面的程序 同时把相关程序与其要求传达给供货商和承包商 4 4 6运行控制 本条文之目的是为了有效控制显著因素 以符合环境政策及目标与指标之要求 条文之目的 污染管制程序设备管线维护程序 消防器材 供货商 分包商管理程序运送 贮存作业程序资源回收处理程序实验室管制程序 4 4 6运行控制 作业管制程序书有那些 何谓作业标准书 为了使某项作业能有效执行 且可作为实际作业依循之用 作业标准书一般是为了达成程序书之规范要求 所延伸出来的作业纲要 作业标准书的内容 描述技术上的作业描述详细的作业流程及其人力功能的要求 如设施规范 包括正常及异常的状况商业规范之方法排放标准 如环保法令 相关的程序书 4 4 6运行控制 空气污染防制作业标准废水污染防治作业标准废弃物管理作业标准噪音污染防制作业标准 毒性 化学物质管理作业标准动火管制作业标准能资源管理作业标准易燃物品管理作业标准锅炉操作规范冷媒管理作业标准 CFCs 作业标准书 WI SOP 有那些 4 4 6运行控制 流程图在环境管理系统之功用 4 4 6作业管制 废气处理流程图 实验室废气排放 局部排气风罩 风管 抽风机 洗涤塔 烟囱 废气 排至大气 给水加药 排放废水 风速集尘效果 破损积尘 皮带润滑噪音启动停止故障 加药 量 给水 压力 排放 频率 量 监测放流水pH SS pb启动停止故障 采样检测CEM 4 4 6运行控制 废水处理流程图 调匀池 初沉池 终沉池 加Cl 池 废水A B C D 放流至承受水体 加药 加药 量 排放 量 监测放流水pH SS COD 水量药品贮存 抽水机 曝气池 鼓风机 空气 废气 污泥 污泥 污泥浓缩机 废水 4 4 6运行控制 桶子 尽量勿迭放勿置于交通频繁处勿置于土壤上注意雨水径流注意附近的承受水体般运方式 避免泄露最好置有阻围泄捕装置消防设施MSDS注意化学品之混存问题注意贮存环境温度及通风 4 4 6运行控制 作业管制程序中化学品贮存准则 贮槽 卸装接头及管线注意槽车管制槽体腐蚀及承受体最好置有阻围泄捕装置消防设施MSDS注意化学品之混存问题注意贮存环境温度及通风装卸时之蒸汽排出液位计之设置 锅炉 T P洗涤塔 pH dP袋滤式集尘气 dP燃烧设备 T P O2沉淀池 t Q WW 混凝池 DoseQ Mixerspeed Q WWater 化学反应池 DoseQ Controllogic Q WW 局部排气风罩 V 4 4 6运行控制 作业管制程序中作业准则重要参数 稽核重点 是否有显著考虑面未被控制作业管制有效性 标准操作流程是否定义标准作业流程是否定义维修作业是否遗漏防止污染之重要控制参数是否定义异常判定基准是否定义现场操作是否按照程序纪录是否正常人员作业现况现场是否有污染迹象相关WI SOP是否提供包商 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 组织应建立并维持适当的程序 以鉴别可能发生和因应所发生之意外或紧急况 并防止或治轻此类事件对环境造成的冲击 必要时 组织应审查并改订其紧急事件准备及应变程序 特别是在意外或紧急状况发生之后 如实际可行 组织应定期测试这些应变程序 条文要求 作业标准 天灾应变作业标准 火灾 水灾 风灾 地震 停电应变作业标准辐射应变作业标准化学品泄漏应变作业标准易燃品泄漏应变作业标准毒性气体泄漏应变作业标准废气大量排放应变作业标准废水紧急排放应变作业标准 4 4 7应急准备和响应 母 20立即采取紧急应变一小时内通知主管机关细 27 28 43 44紧急应变之必要措施防制空气污染 回复正常停止部份生产通知居民疏散其它24Hr未修复 停工15日内 提出报告 原因 控制措施 排放量 预防措施 4 4 7应急准备和响应 废气大量排放应变法令规范 废水紧急排放应变作业标准警报方式通报方式操作异常故障及意外事故排除方法污染物清理及减轻其危害之方法须停工或减产之情形事件纪录及报告规定人员编组及其训练 采取应变之时机水量超过泄露设备故障 4 4 7应急准备和响应 水污染紧急应变计划内容 应变组织是否清楚定义现场人员是否清楚自己之角色通报系统及程序是否有效联络电话一览表消防及救灾设备是否完备且有效应变计划 现场 人员现场演练疏散计划为何善后计划为何事故检讨程序MSDS的内容与现场或人员认知是否一致 稽核重点 4 4 7应急准备和响应 4 5 1监督与量测 条文 组织应建立并维持文件化程序 以定期监督与量测会对环境产生重大冲击的作业或活动之主要特性 其中应包括信息的纪录以追踪其绩效相关的作业管制及与组织的环境目标与标的符合情形 监督设备应予校正和维修 其过程之纪录应根据组织建立的程序加以保存 组织应建立并维持文件化程序 以定期评估其与相关环境法令与规章之符合性 4 5 1监督与量测 其目的是为有效了解环境管理系统运作的状况 防止偏离环境政策 确保目标与标的之达成 并为4 5 2之前置作业 注 1 监督与量测设备之校正与维修是为了监督与量测之有效作业2 法规定期查核是为了确认组织在某一段时间内之运作的合法性 条文目的 作业标准 废水 采样分析 水质监测空气排放量测废弃物处理追踪作业毒性物质侦测噪音检测作业贮槽检测 槽壁测厚 作业量测仪器校验作业 注重在显著考虑面政策目标与标的 4 5 1监督与量测 监督与量测之权责检测之范围 地点 检测之项目会对环境产生重大冲击的作业或活动之主要特性是否监督与量测检测之频率检测报告作业管制之查检表项目执行成效之监督法定之申报作业校正纪录法规定期查核报告 稽核重点 空 particle SS Pb Sox NOx水 SS COD BOD废 Storage毒 运作报备噪 Leq Lmax 4 5 1监督与量测 4 5 3不符合 矫正及预防措施 条文 组织应建立并维持适当的程序以界定权责 俾处理及调查不符合情形并设法减轻所造成的冲击 以及展开并完成矫正与预防措施 采取任何矫正或预防措施以消除造成实际或潜在之不符合状况的查本原因时 应根据问题的大小和对环境冲击的程序采取适当的做法 由于矫正与预防措施所产生的书面程序之变更 组织应实施并记录之 4 5 3不符合矫正及预防措施 其目的为发现作业管制 目标与标的之偏离 以进行修正与预防 何谓不符合事项 各厂自行订 排放未达标准不符相关程序orWI规定意外 紧急事件罚单 抱怨稽核缺失 内 外 条文目的 发现不符合谁来发现何时发现怎么发现 进行矫正矫正纪录是否被保留不符合之原因为何不符合是否确实被矫正如何进行后续跟催 结案是否须要补强相关程序书 采取预防措施不符合的情形是否可预防再发生如何预防是否须要补强程序书 稽核逻辑 4 5 3不符合矫正及预防措施 4 5 4记录控制 条文 组织应建立并维持适当的程序 以进行环境纪录的鉴别 维护和处置 这些纪录应包括训练纪录以及稽核与审查的结果 环境纪录应清楚易读 可辨识 并可追溯到相关的活动 产品或服务 环境纪录的保存与维护应做到容易检索 保护其不受到损坏 变质或遗失 而且应规定并记录其保存期限 纪录应以适合于系统与组织的方式维护 以展现其符合本标准之各项要求 4 5 4记录控制 条文 记录应 可鉴别可追溯至活动 产品及服务容易检索保护其不受到损伤 变质或遗失应规定并纪录其保存期限主要包括 训练 内稽及管审活动的纪录其它可展现符合标准的要求显著考虑面鉴别纪录监督与量测的纪录以展现法令 规章符合性可展现改善完成的纪录与相关利益团体沟通的纪录其它 4 5 4记录控制 记录之目的是