云南固体废物管理中心2017部门决算.doc

云南省固体废物管理中心2017年度部门决算第一部分 云南省固体废物管理中心概况一、主要职能认真贯彻实施国家和省有关固体废物法律法规，受行政机关的委托，对固体废物和危险废物的产生、转移、处置等实施监督检查；负责工业固体废物申报登记工作，建立工业固体废物管理档案及信息系统。承担危险废物转移联单管理及危险废物跨省转移管理。承担有毒化学品进出口环境管理及可用作原料的固体废物进出口管理有关技术审查工作。负责组织省级危险废物经营许可证申请材料技术评审及危险废物经营许可证的日常管理工作。参与处置突发性危险废物、危险化学品污染事故。开展固体废物环境管理的相关培训及污染防治技术交流和咨询工作。完成省环保厅交办的其他工作。二、部门基本情况1机构情况省编委2011年批准成立的正处级财政全额拨款事业单位(云编办2011235号)批准成立。单位内设综合室、管理室和技术室三个室。成立至今没有变化事项。2人员情况省编委2011年批准成立的正处级财政全额拨款事业单位(云编办2011235号)，批准编制人员15人。现有在职人员15人。编制已满，2017年无变化。3.车辆情况云南省固体废物管理中心有车辆编制数为3辆，其中一般公务用车1辆，物殊公务用车2辆，因一直没解决车辆购置问题，目前中心实有车辆为0，中心用车为长期租用车辆2辆。第二部分 云南省固体废物管理中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表：见01表二、收入决算表：见02表三、支出决算表：见03表四、财政拨款收入支出决算总表：见04表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：见05表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见06表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见07表八、财政专户管理资金收入支出决算表：见08表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：见09表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2017年我单位总收入509.65万元，其中财政拨款收入497.14万元，其他收入12.50万元。总支出503.98万元，其中财政拨款支出数497.14万元，非财政资金支出数6.84万元。 二、支出决算情况说明总支出503.98万元，其中基本支出229.14万元，项目支出274.83万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 497.14 万元。2单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款支出 497.14 万元。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明“三公”经费支出情况：2016年-2017年固废中心三公经费支出对比表单位：万元期间预算数决算数小计公务接待公务用车因公出国小计公务接待公务用车因公出国2016年10.53.579.833.076.762017年3.13.102.472.470差额（2017-2016）-7.4-0.4-7-7.36-0.6-6.76从上表可以看出，2017年较2016年“三公经费”预算数减少7.4万元，其中公务接待费减少0.4万元，公务用车数据为0，为0的原因是我单位有三辆车的编制，但是因为公务用车改革，没有购置过车辆，2016年以前我们一直将项目租用车辆产生的燃油费放入“公务用车”科目核算，每年决算时都要特别解释“没有公务用车，为何会产生公务用车费用？”的问题，所以2017年决算时将租用车辆费用调入“其他交通费用”。1会议费支出情况： 2016年单位会议费支出总额为5.68万元，2017年全年会议费支出为0.78万元，减少的原因是“十二五”重金属规划考核工作在“十三五”期间没有开展，原来需要召开的全省“重金属规划考核”会议支出不再产生。2培训费支出情况：2016年单位培训费支出总额为17.01万元，2017年此项费用为3.85万元，减少的原因是2017年我中心年初预算申报的“化学品环境管理技术支撑与保障”项目没有通过预算审批，导致不能召开“持久性有机染污物报统计制度培训”会；另外，往年我单位负责召开的“危险废