安全生产标准化----危险化学品从业单位安全生产标准化自评情况记录表(涂料生产企业)

危险化学品从业单位（涂料生产企业）安全生产标准化自评情况记录表企业名称：阿塔卡涂料(佛山)有限公司4、管理制度（100） （自评得分： 90 分） 自评人员签名：考核要素企业达标标准评审标准自评情况记录实得分自评依据的相关材料来源注明4.1安全生产规章制度（40分）4.1安全生产规章制度（40分）4.1.1.1. 企业安全生产规章制度应符合相关法律法规和标准规范；1. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。1.企业安全生产规章制度未符合相关法律法规、标准内容，一项不符合扣2分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣2分；4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣2分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，一项不符合扣2分；6.企业安全生产规章制度未按规定审批，一项扣5分。有相关管理制度，此项符合要求有相关管理制度，此项符合要求364.1.21.1危险性作业安全管理制度4.1.10.1风险评价管理制度4.1.11.1安全检查和隐患整改制度4.1.23.2设备安装、检修安全管理制度4.1.21.1危险性作业安全管理制度4.1.1.2. 安全生产规章制度内容应具有指导性和可操作性；4.1.1.3. 明确责任部门、职责、工作要求；4.1.1.4. 除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺管理、电气管理、公用工程管理、文件档案管理、易制毒管理、门卫管理、厂区交通安全、车辆管理、废弃物管理、外来施工单位及人员的安全管理等。4.1.1.5. 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。注：凡企业不涉及本条款所列相关内容时，按缺项处理。4.1.2.1将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。一项不符合扣2分。需增补文件发放记录4.2操作规程（40分）4.2操作规程（40分）4.2.1.1企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程。(1)生产岗位操作规程1）原油处理岗位；2）树脂合成岗位；3）基料热炼岗位；4）固(粉)体树脂和纤维素类溶解岗位；5）树脂、基料、成漆压滤岗位；*6）色漆、清漆配料岗位；*7）研磨分散岗位；*8）调漆、调色岗位；9）辅助材料配制岗位；*10）包装岗位；*11)仓储与装卸岗位。(2）通用设备操作规程1）输送系统，包括气动式隔膜泵、齿轮泵、真空泵、转子泵、离心泵、空气压缩机等；2）起重设备，包括电梯、电动葫芦、吊车、升降机、液压升降平台等；3）加热系统，包括有机热载体炉、锅炉、电加热系统等。有主要岗位无编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。1.操作规程内容一项不符合扣1分。2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。有相关岗位的操作规程需增补文件发放记录364.2.08.05.22产品包装安全操作规程4.2. 08.05.16 30P 空气压缩机安全操作规程4.2.08.05.05电动葫芦安全操作规程4.2. 08.05.32液化气炉灶安全操作规程4.2.1.2企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。4.2.1.3发放到相关岗位执行。注1：带*号的岗位为涂料企业的基本岗位。注2：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。4.2.2新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。4.3修订（20分）4.3.1.1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；1.未规定评审和修订时机和频次，或规定的内容不符合要求，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏评审一项制度扣1分。缺管理制度评审和修订制度、评审和修订记录4.3.1.2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；4.3.1.3.按规定进行评审和修订；4.3.1.4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。4.3.2.1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；1.相关人员未参加评审和修订，一项不符合扣2分；2.修订后，未注明生效日期，扣1分。缺评审和修订记录184.3.2.2.修订的安全生产