022信息交流控制程序.doc

广东华隧建设股份有限公司信息交流控制程序编号：HS-B-4.4.3-2008 版/次：A / 1 1 目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关质量、环境、职业健康安全方面信息，作好信息的管理，确保公司内、外部及时进行的信息交流，使管理体系有效运行。2 范围本程序适用于公司内部和外部质量、环境、职业健康安全信息的管理。3 职责3.1 管理者代表负责本程序的归口管理。3.2 工程技术部负责内部和外部有关质量、环境、职业健康安全的信息收集、传递和处理。3.3 综合部负责与其上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的反馈工作。3.4 各部门、项目经理部负责相应业务范围内的信息传递与交流，以及对相关方信息的收集和处理。4 工作程序4.1 信息交流途径及分类4.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具（品）。4.1.2 信息分为内部信息和外部信息。4.2 内部信息交流4.2.1 内部信息主要包括以下内容：a) 公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标；b) 管理体系运行情况及产生的相关信息，如：内部审核和不合格报告、管理评审报告、纠正和预防措施报告、员工意见或建议等；c) 环境、职业健康安全绩效的监测结果；d) 法律、法规及其它要求；e) 紧急信息，如出现火灾、工伤事故、事件等情况下的信息与记录。4.2.2 内部信息交流的实施a) 管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员工宣传解释公司的方针和目标；b) 综合部通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员工宣传质量意识、环境、职业健康安全知识，包括管理者代表的任免等；c) 各部门、项目经理部通过内部审核、管理评审的结果进行内部信息交流，对内部问题进行沟通；d) 在管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相关部门和人员，并记录内容和处理结果；e) 员工有权利监督职业健康安全和环境的状况，公司如有计划直接或间接改变施工场所健康安全和环境情况时，要事先与员工进行商讨，由综合部作为代表参与决策，重大事项须经职工代表大会审议通过后实施；f) 所有员工在发现异常的危险源因素和环境因素时，可填写信息交流处理表向工程技术部、综合部反映，由责任部门填写解决方案，报管理者代表批准后实施，并作为管理评审的依据之一；g) 紧急状态下的信息按应急准备与响应控制程序要求进行交流；h) 法律、法规及其它要求的信息按法律法规及其他要求控制程序要求执行；I) 不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程技术部。4.3 外部信息4.3.1 外部信息主要包括以下内容：a) 各级政府、上级主管部门的信息；b) 相关方的信息，包括行政部门、安全部门、社区居民、业主、监理、设计、供方等单位的抱怨；c) 发生的事故、事件（包括未遂事件）。4.3.2 外部信息的处理a) 各相关部门、项目经理部按其业务范围将收到的上级主管部门文件呈报分管经理后做出相应的处理；b) 外部质量、环境、职业健康安全检查、参观、访问由相应部门、项目经理部接待安排，并将结果报分管经理；c) 公司各部门、项目经理部若收到有关的法律、法规和标准时，应及时传递到法律事务部；d) 项目部发生顾客或相关方关于环保、健康安全投诉时，项目部经理必须组织相关人员进行分析，制定相应的措施加以实施，对实施的结果通过走访投诉单位了解实施效果。当实施效果不能满足顾客或相关方要求时，按不合格品、环境与职业健康安全不符合控制程序处理；e) 项目部不能解决顾客或相关方投诉时，应填写信息交流处理表，交上级主管部门（工程技术部、综合部）处理；f) 任何处理结果必须有详细的记录，包括接收投诉的内容，投诉处理的答复结果，并将处理结果反馈予顾客或相关方；g) 发生的事故按事故报告、调查与处理程序要求逐级上报。4.4 重要环境因素信息与外界的交流a) 公司重要环境因素及产生的环境影响主要体现在施工过程中污水的排放、噪音排放等，公司定期委托有资格的监测单位进行监测，当外界有关部门需了解公司重要环境因素及产生的环境影响等情况时，由工程技术部出具识别及监测结果；b) 对于进入施工现场的参观检查人员、物资供应商、废物收集处理单位等，重要环境因素信息的交流方式为宣传栏、口头告知，由项目部具体实施；c) 对于工程分包单位，重要环境因素信息的交流方式为由项目部将识别评价的与其分包工程有关的重要环境因素清单，发放至分包单位并监督落实控制措施。5 相关文件5.1 应急准备与响应控制程序 HS-B-4.4.7-20085.2 法律法规及其他要求控制程序 HS-B-4.3.2-20085.3 事故报告、调查与处