石英地板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 石英地板项目简介及立项备案申请石英地板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景PVC地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面材料，也称为"轻体地材"。石英地板是属于pvc地板的一种，50多年前丽杰RIKETT挪威公司发明了世界上第一块石英砂地板，从此给全世界地板行业带来了全新的应用理念,石英地板也由此诞生.石英pvc地板就像是微聚晶体,由圆形坚硬的碎粒组成类,是一种似于岩石的材料。同质透芯的材料结构保证其颜色和大理石条纹非常难被磨损，天然石英的高含量造就了石英地板杰出耐久的抗压耐磨特性.这一特性使得石英地板在工业地面领域有无可替代,无与伦比的应用.生产石英地板的主要原料是天然石英砂，不含放射性元素，是绿色环保的新型地面装饰材料。石英地板不超过3mm厚度，每平米重量仅2-3KG，不足普通地面材料的10%。在高层建筑中对于楼体承重和空间节约，有着无可比拟的优势。同时在旧楼改造中有着特殊的优势。石英地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比，石英地板在粘水的情况下脚感更涩，更不容易滑到，即越遇水越涩。也因此，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园、学校等是首选的地面装饰材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人朱xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24038.68平方米（折合约36.04亩），其中：净用地面积24038.68平方米（红线范围折合约36.04亩）。项目规划总建筑面积33894.54平方米，其中：规划建设主体工程22093.05平方米，计容建筑面积33894.54平方米；预计建筑工程投资2806.07万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为石英地板，根据市场情况，预计年产值13181.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6625.59(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2806.072113.29183.846625.591.1工程费用万元2806.072113.299543.921.1.1建筑工程费用万元2806.072806.0734.34%1.1.2设备购置及安装费万元2113.292113.2925.86%1.2工程建设其他费用万元1706.231706.2320.88%1.2.1无形资产万元814.68814.681.3预备费万元891.55891.551.3.1基本预备费万元526.27526.271.3.2涨价预备费万元365.28365.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6625.596625.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1544.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9543.923988.387092.239543.929543.929543.921.1应收账款万元2863.181145.272147.382863.182863.182863.181.2存货万元4294.761717.913221.074294.764294.764294.761.2.1原辅材料万元1288.43515.37966.321288.431288.431288.431.2.2燃料动力万元64.4225.7748.3264.4264.4264.421.2.3在产品万元1975.59790.241481.691975.591975.591975.591.2.4产成品万元966.32386.53724.74966.32966.32966.321.3现金万元2385.98954.391789.492385.982385.982385.982流动负债万元7999.043199.625999.287999.047999.047999.042.1应付账款万元7999.043199.625999.287999.047999.047999.043流动资金万元1544.88617.951158.661544.881544.881544.884铺底流动资金万元514.95205.98386.22514.95514.95514.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8170.47万元，其中：固定资产投资6625.59万元，占项目总投资的81.09%；流动资金1544.88万元，占项目总投资的18.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2806.07万元，占项目总投资的34.34%；设备购置费2113.29万元，占项目总投资的25.86%；其它投资1706.23万元，占项目总投资的20.88%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6625.59+1544.88=8170.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8170.47123.32%123.32%100.00%2项目建设投资万元6625.59100.00%100.00%81.09%2.1工程费用万元4919.3674.25%74.25%60.21%2.1.1建筑工程费万元2806.0742.35%42.35%34.34%2.1.2设备购置及安装费万元2113.2931.90%31.90%25.86%2.2工程建设其他费用万元814.6812.30%12.30%9.97%2.2.1无形资产万元814.6812.30%12.30%9.97%2.3预备费万元891.5513.46%13.46%10.91%2.3.1基本预备费万元526.277.94%7.94%6.44%2.3.2涨价预备费万元365.285.51%5.51%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6625.59100.00%100.00%81.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1544.8823.32%23.32%18.91%7铺底流动资金万元514.967.77%7.77%6.30%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.84%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.62%，固定资产投资强度183.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13399.1313399.1322093.0522093.052011.951.1主要生产车间8039.488039.4813255.8313255.831247.411.2辅助生产车间4287.724287.727069.787069.78643.821.3其他生产车间1071.931071.931281.401281.40120.722仓储工程2842.812842.817670.977670.97508.052.1成品贮存710.70710.701917.741917.74127.012.2原料仓储1478.261478.263988.903988.90264.192.3辅助材料仓库653.85653.851764.321764.32116.853供配电工程151.62151.62151.62151.6211.303.1供配电室151.62151.62151.62151.6211.304给排水工程174.36174.36174.36174.3610.104.1给排水174.36174.36174.36174.3610.105服务性工程1800.451800.451800.451800.45119.245.1办公用房963.84963.84963.84963.8449.295.2生活服务836.61836.61836.61836.6152.006消防及环保工程507.92507.92507.92507.9237.846.1消防环保工程507.92507.92507.92507.9237.847项目总图工程75.8175.8175.8175.8147.787.1场地及道路硬化5113.13991.16991.167.2场区围墙991.165113.135113.137.3安全保卫室75.8175.8175.8175.818绿化工程1708.7859.81合计18952.1033894.5433894.542806.07（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2113.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1084934.24千瓦时，折合133.34吨标准煤。2、项目年总用水量10948.75立方米，折合0.94吨标准煤。3、“石英地板项目投资建设项目”，年用电量1084934.24千瓦时，年总用水量10948.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.28吨标准煤/年。达产年综合节能量40.11吨标准煤/年，项目总节能率25.56%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“石英地板项目”主要从事石英地板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性石英地板项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此