MOU金矿会诊报告(DOC)

2015年山东省金属非金属矿山安全会诊检查报告青岛平度鲁润黄金矿业有限公司安全会诊检查报告山东公信安全评价有限公司APJ-（国）-483二一五 年 十一 月法定代表人及检查人员名单法定代表人签字张盛敏参加检查人员签字刘建庆李得波闫运文袁 磊张景龙目 录1 企业基本概况11.1 企业概况11.3 企业生产现状41.3 企业安全生产管理现状102 检查中存在的问题112.1 基本条件112.2 安全管理112.3 总平面布置112.4 井巷工程122.5 提升运输122.6 通风系统122.7 防排水系统122.8 矿山电气122.9 防火防爆132.10 采矿工艺与采空区处理132.11 安全避险六大系统133 整改建议143.1 基本条件143.2 安全管理153.3 总平面布置163.4 井巷工程163.5 提升运输173.6 通风系统173.7 防排水系统183.8 矿山电气183.9 防火防爆193.10 采矿工艺与采空区处理193.11 安全避险六大系统20附件21山东公信安全评价有限公司1 企业基本概况1.1 企业概况青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司位于平度市田庄镇（原张舍镇）宝落村，该矿最早为平度市吉戈庄金矿。1997年5月12日，由泰安鲁润股份有限公司（持股54%）、山东黄金集团青岛有限公司（持股46%）共同出资筹建，基建工程自1997年7月开工至1998年9月结束，1999年1月矿区正式投产，采选工程规模为75t/d。2008年泰安鲁润股份有限公司所持股份被南京永泰股份有限公司收购，2010年10月份，南京永泰股份有限公司将54%股份有偿转让给青岛宝金矿业有限公司，目前企业股东变为青岛宝金矿业有限公司和山东黄金集团青岛有限公司。该矿为地下开采，竖井-盲竖井-盲斜井开拓方式，采矿方法为留矿全面采矿法。目前该矿已停产，评估组现场勘查时，各科室仅留设值班人员，矿井下只进行排水作业，无采掘活动。 待矿井恢复生产后，该矿下一步计划在现有生产系统的基础上对矿区进行扩建。已委托烟台德和冶金设计研究有限公司于2013年8月编制完成了青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司(扩能)金矿资源开发利用方案，2013年9月18日山东省国土资源厅以关于同意备案的函(鲁国土资字20131140号)进行了批复。扩建后矿区将形成480t/d的采选生产能力，开采深部新查明的各矿体。1 企业名称：青岛平度市旧店金矿 2地址：青岛平度市旧店镇驻地3 主要负责人：刘炳礼 4企业经济类型：有限责任公司5生产规模：2.3万t/a6营业执照注册号：370283018004791有效期限：1997年5月12日至2017年4月18日7采矿许可证证号：C3700002009034110005766有效期限：2013年1月6日至2015年12月6日8安全生产许可证编号：（鲁）FM安许证字201200-0001有效期限：2012年1月6日至2015年1月5日，证件已过期，未延续。矿区位于平度市西部，距平度市城区约26km，行政区划属平度市张舍镇。极值地理坐标为东经：11940121194052，北纬：364911364950。潍莱高速公路（S16）在矿区南6km通过，明村入口位于矿区南约6km处。威乌高速公路在矿区西部张舍入口5km通过。张舍入口位于矿区北约5km处。此外省道S804省道S306也分别在矿区南部和西部通过，矿山通过乡间公路与这些交通干线相连，交通便利。详见交通位置图。 图1-1 交通位置图该矿地处农村，周围多为农田和村庄，吉戈庄位于矿区西部，村庄东部边缘位于该矿地表岩移范围内，除此之外地表岩移范围内无其它村庄、排土场及露天采坑等。该矿尾矿库位于矿井主竖井工业场地西部约1000m，尾矿库与地下生产系统互不影响。矿井主竖井工业场地东部和西北部为附近村民在之前露天开采石墨矿体排弃的剥离岩土体，形成较大面积的尾矿干堆。东部尾矿干堆最西部边缘西距矿井主竖井工业场地最近距离约为25m；西北部尾矿干堆距离矿井主竖井工业场地约为280m。西北部尾矿干堆东侧为露天开采石墨矿体形成的露采坑。矿区及矿区地表岩移范围内无其它地表水体、风景区、重要工农业设施、重要公路、铁路、名胜古迹以及其他需要保护的对象等。1.2 企业生产现状1.2.1 开采对象开采对象：矿区范围内南部23号勘探线东部20号勘探线之间的1号脉号矿体（主矿体）和部分号矿体。1.2.2 开采范围根据山东省国土资源厅2013年1月6日颁发的采矿许可证，矿区范围以4个拐点坐标圈定，矿区面积1.2km，开采标高+60m-130m。表1-2-1 矿区范围拐点坐标（1980西安坐标系）点号XY14077758.4940470550.9424077758.4940471550.9434076558.4940471550.9544076558.4840470550.951.2.3 开采顺序该矿停产前，矿体开采顺序为由上向下分中段开采，同一中段（水平）的回采从中段两端向中央后退式回采，采场内按照自下而上的顺序开采。1.2.4 生产规模与服务年限（1）生产规模根据山东省国土资源厅2013年颁发的采矿许可证，该矿批准生产规模为1.2万t/a，安全生产许可证于2015年1月5日过期后，该矿停产至今。（2）服务年限 根据山东省核工业二四八地质大队于2013年12月编制的山东省平度市吉戈庄矿区金矿资源储量核实报告，截止2013年12月31日，吉戈庄金矿在采矿证范围内保有矿石量4843514t，可采及预可采储量3065785t，金金属量9556kg。将来矿山通过改扩建形成生产能力为15.4万t/a的矿井，根据本次核实估算的保有资源储量，能保证矿山服务年限为11.7年。该矿由于安全生产许可证过期停产，采矿权范围内现有生产系统保有资源储量剩余开采年限无法计算。（3）从业人数由于矿井停产，该矿每天只对井下矿井涌水进行抽排，井下作业人员只留有排水人员35人，地面留有机关、后勤值守人员，全矿现有留守职工30人。目前该矿的留守人员中，由宫瑞楼负责矿山管理。1.2.5 开采现状（1）开拓系统矿井采用竖井-盲竖井-盲斜井开拓方式，沿矿脉走向布置4条明竖井，分别为由北向南依次为主竖井、南风井、6号竖井、8号竖井。主竖井：位于14线附近矿体下盘，井筒直径3.5m，竖井中心坐标X4077553.935，Y40471251.177，Z+60.2m，井底标高-185m，井深245.2m。采用单罐配平衡锤提升，生产时作为矿井主提升井，同时作为矿井回风井，井筒内设中通地面的梯子间。该竖井在评估组现场勘查时，未发现有生产迹象，每天只提升一次井下排水工，到-120m中段主排水泵房进行排水。南风井：位于11线附近，井筒中心坐标为：X=4076925，Y=40470997，井筒净直径4.5m，井口标高+52.4m，井底标高-133m，井深185.4m。生产时作为矿井进风井。该竖井在评估组现场勘查时，已将提升设备更换为吊桶。目前该竖井已暂停使用，井口使用钢板封盖。6号竖井：位于21线附近，井筒规格2.22.8m，井口标高+48.0m，井底-260m，井深308m。生产时作为矿井进风井。该竖井在评估组现场勘查时，已将罐笼拆除，井口使用钢板封盖，提升设备废弃。8号竖井：位于41线，井筒直径3.5m，井口标高+45.2m，井底-170m，井深215.2m。生产时作为矿井进风机和辅助提升井。该竖井在评估组现场勘查时，已将罐笼拆除，井口使用钢板封盖，提升设备废弃。通过查阅井上下对照图，主竖井井下已形成 0m、-30m、-60m、-90m、-120m五个中段；南风井已形成0m、-30m、-60m、-80m、-110m五个中段；6号、8号竖井已形成-22m、-52m、-82m、-109m、-130m五个中段。该矿现有的采矿许可证批转的开采下限标高为-130m，该矿现已停产，评估组不能下井实地勘查，因此该矿井下-130m标高以下的井巷工程不详。各中段运输平巷沿矿体走向脉外布置，铺设轨道，电机车牵引矿车运输，作为各中段矿石开采时的运输、进风、行人巷道，兼做中段安全出口。上下中段之间通过盲竖井或倒段天井相连，倒段天井设有行人梯，可以作为中段安全出口。 （2）提升运输系统1）提升系统该矿主竖井采用单罐配平衡锤提升。提升机型号为2JTK-1.6型，配备JR117-8/80KW电机，后备保护采用枣庄市金诺电控工程有限公司生产的KHT136型矿用提升机综合后备保护。钢丝绳直径25mm,竖井中设有梯子间。主竖井在停产前，作为井下矿石、废石、人员、设备、材料提升井。由于矿井停产，该主竖井目前只提升井下排水人员。南风井、6#竖井、8#竖井在评估组现场勘查时，已用钢板封盖井口，没有提升任务。2）运输系统矿井原生产时，各中段铺设轨道，电机车牵引矿车运输。目前矿井已停产，井下无采掘活动。评估组不能下井实地勘查。 （3）采矿工艺 该矿原生产时采用留矿全面采矿法。该矿已于2013年停产至今，停产前井下1号脉号矿体（主矿体）和部分号矿体已基本开采完毕。 （4）老空区、新采空区的治理情况该矿未上报井下采空区专项普查的数据，该矿井下1号脉号矿体（主矿体）和部分号矿体已基本开采完毕，形成大面积采空区未充填。 （5）通风系统 停产前，该矿通风系统采用机械通风，通风方式为两翼对角式通风，南翼新鲜风流经6#竖井进入，北翼由南风井进入，清洗工作面后，污风经各中段间人行通风斜井，在主竖井-30m中段的通风机作用下，最终由主竖井、8#竖竖井排出地表。该矿在井下设通风机站一处，位于主竖井-30m中段 ，安装1台k40-4-13轴流式风机，电动机功率55kW，叶片安装角度29，风量18.7-40.8mm/s,负压284-1312Pa。该矿目前为停产状态，井下为自然通风。（6）矿山电气该矿外部电源为10kV进线，经矿山高压配电室分至至各竖井变压器，降至380V后使用。其中1号井有3台变压器，分别为1台315kVA，采用中性点不接地系统向井下供电，一台200kVA向主竖井提升绞车和部分照明供电，1台500kVA变压器向主竖井压风机房等地面用电设施供电。南风井有1台200kVA变压器，向地面负荷供电,现已停用。6#竖井有两台变压器，1台315kVA变压器向地面用电设施供电，1台500kVA，采用中性点不接地系统向井下供电，现已停用。2台250kw的发电机设在高压配电室附近，作为备用电源。该矿备有发电机组两台，型号为MODEC6160Z-1/250KW。（7） 防排水 该矿在主竖井-120m中段设主排水泵房及水仓，泵房内安装DA1-12512型水泵3台，沿主竖井设两条管径150mm的排水管至地面。在6#竖井-82m中段设辅助排水泵房，安装D280-437型水泵3台，水仓容积2300mm，沿6#竖井井筒设两条条直径127mm的排水管理至地面储水池。地面防治水：主竖井井口标高为+60.2m、南风井井口标高为+52.4m、6#竖井井口标高为+48.0m、8#竖井井口标高为+45.2m，均高于当地历年最高洪水位1m以上。评估组现场检查时未能下井实地勘查。 （8）防火该矿在主竖井井口西南侧建有2处消防水池，水池总容量为200mm，水源为井下涌水，通过供水管路敷设至井下。由于矿井长时间停产，目前该矿除主竖井工业场地办公室、生活区、地面绞车房、变配电室配有灭火器外，其余各井口工业场地未见消防设置。 （9）安全避险“六大系统”该矿在停产前，建立了压风自救系统、供水施救系统通、讯联络系统,目前由于矿井停产，各系统均不能正常使用。 主竖井井口设有空气压缩机房一座，房内安装1台LG110A-8螺杆空气压缩机；6#井井口设有空气压缩机房一座，房内安装1台LG110A-8螺杆空气压缩机；8#井井口设有空气压缩机房一座，房内安装1台LG110A-8螺杆空气压缩机。供风管路井筒内采用无缝钢管。该矿停产前通信系统包括行政通信和生产调度通信。行政通讯依托当地市政通讯网络，矿调度室安装一部对外直拨电话，可直接与救护、医疗和消防等部门联络。调度室机房内配备1套程控调度机，实现对全矿生产调度和指挥。通讯系统仅在地面保留了行政办公通用电话。按照规定该矿不需建设井下避难硐室。停产前未建立监测监控系统和人员定位系统。1.3 企业安全生产管理现状该矿自2013年停产。目前，该矿井只留有机关、后勤值班人员负责矿井日常管理，井下只进行排水作业。目前该矿负责矿山管理的负责人为宫瑞楼。矿井安全生产管理机构设置及人员配置、特种作业人员、安全管理制度建立和执行、应急救援、现场管理、安全检查、安全费用提取、标准化创建等安全管理工作均未正常开展。2 检查中存在的问题为消除金属非金属矿山（地下）生产过程中的安全隐患，我公司成立了安全隐患排查小组对该企业进行现场检查。检查过程中依据相关法律法规、规章文件以及规程要求，制定了金属非金属地下矿山安全隐患检查表，通过检查，提出了该矿山各系统安全设施以及安全管理现状中存在的安全隐患问题。2.1 基本条件 （1）资料保存不齐全，开采利用方案、安全设施设计、安全评价报告等档案多数遗失。 （2）安全生产许可证已于2015年1月5日过期，未延续。 （3）未创建安全标准化。 （4）主竖井提升机为淘汰设备。 （5）由于矿井停产，职工工伤保险缴纳、应急管理、安全投入等相关工作未开展。2.2 安全管理 （1）未提供该矿编制的安全生产责任制、安全生产管理制度汇编、和安全技术操作规程。 （2）矿井长期停产，无相关安全生产记录文件。 （3）未能提供符合要求的各类技术图纸。 （4）矿井停产，未开展教育培训工作。2.3 总平面布置 （1）吉戈庄村庄东部边缘位于开采移动范围之内。 （2）矿井为停产状态，未在地面要害岗位、重要设备和设施及危险区域设置安全警示标志。2.4 井巷工程 （1）评估组现场勘查时，只见到主竖井设有梯子间。 （2）矿井停产，评估组未能井下实地勘查井巷工程情况。2.5 提升运输 （1）主竖井提升机为JTK型提升机，属于淘汰设备。 （2）该矿目前处在停产期间，现场无提升设备操作人员，相关保护装置无法进行测试。 （3）该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下安全门、信号装置等均无法勘查，井下运输系统符合性无法核验。2.6 通风系统 （1）矿井现为停产状态，目前井下为自然通风，通风系统检测报告过期。 （2）该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井考察，井下通风设施和通风构筑物具体情况不详。2.7 防排水系统 （1）评估组未见到矿方提供的相关数据及水文地质资料。 （2）该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下排水设施、泵房配置、防水门、管路配置、水仓具体情况不详。2.8 矿山电气 （1）该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下供配电设施、变配电硐室、接地保护、电气保护、供电电缆、配电管理、照明等设备和场所具体情况不详。2.9 防火防爆 （1）该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下电缆阻燃和风筒阻燃性能、警示标志、供水管路、硐室防灭火等具体情况不详。2.10 采矿工艺与采空区处理 （1）未见到该矿提供的采空区普查相关资料，井下存在未处理的采空区。 （2）未设置地表沉降观测系统或地下岩移观测系统，未形成观测记录并定期分析观测结果。 （3）该矿目前处在停产期间，井下无采掘作业。现场评估时，未能下井勘查。2.11 安全避险六大系统 （1）停产前该矿未建立监测监控系统、人员定位系统。 （2）压风自救、供水施救、通讯联络系统因长期停产不能正常使用。3 整改建议针对检查过程中发现的安全隐患问题，依据国家相关安全法律、法规、标准和规范的要求，提出相应安全整改建议。3.1 基本条件 （1）针对“资料保存不齐全，开采利用方案、安全设施设计、安全评价报告等档案多数遗失”的问题，整改建议为：收集该矿自建矿以来的开发利用方案、安全设施设计、安全评价、技改设计、资源储量核实等各种技术资料，并对技术资料建档登记，配备专门的技术档案管理人员。 （2）针对“安全生产许可证已于2015年1月5日过期，未延续。”的问题，整改建议为：重新走三同时手续，根据技改设计进行矿井改扩建，按照设计进行矿山基建，经安全设施竣工验收后取得新的安全生产许可证。 （3）针对“未创建安全标准化”的问题，整改建议为：矿井技改完成重新取得安全生产许可证后，开展安全生产标准化创建工作。 （4）针对“主竖井提升机为淘汰设备”的问题，整改建议为：按照要求及时更换淘汰设备，提升机更换完成后确保各种保护装置符合要求，经具有资质的检测检验机构检验合格后投入正常使用。 （5）针对“由于矿井停产，职工工伤保险缴纳、应急管理、安全投入等相关工作未开展”的问题，整改建议为：矿井进行技改施工前，应设置安全管理机构，配齐安全管理人员，健全各职能科室，以实现矿井现场作业安全生产；依据国家相关法律为企业工作人员缴纳工伤保险；按照财政部 安全监管总局 关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知财企201216号的要求足额提取安全费用；编制综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经评审和备案；与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。3.2 安全管理 （1）针对“未提供该矿编制的安全生产责任制、安全生产管理制度汇编、和安全技术操作规程”的问题，整改建议为：建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制；健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度；建立健全各类安全技术规程、操作规程。安全生产责任制、安全生产管理制度汇编、和安全技术操作规程下发给每位员工并组织培训学习。 （2）针对“矿井长期停产，无相关安全生产记录文件”的问题，整改建议为：该矿在下一步矿井技改施工时，要严格执行矿井安全管理制度，规范填写各类安全生产记录文件，并妥善保存。 （3）针对“未能提供符合要求的各类技术图纸”的问题，整改建议为：由矿山技术人员根据目前矿山实际情况如实绘制井上井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，压风系统图，供水系统图，井下通讯系统图，井上下供配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图等技术图纸。 （4）针对“矿井停产，未开展教育培训工作”的问题，整改建议为：该矿目前进行井下排水作业，主竖井提升机房进行提升人员。要对排水工和提升机司机进行教育培训，使其明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义，确保矿井停产期间排水、提升作业的安全生产。3.3 总平面布置 （1）针对“吉戈庄村庄东部边缘位于开采移动范围之内”的问题，整改建议为：建立地面沉降观测系统，对岩移范围内村庄的沉降量进行监测，发现沉降异常及时通知村庄人员撤离；同时井下按照设计进行开采，留足保护矿柱。 （2）针对“矿井为停产状态，未在地面要害岗位、重要设备和设施及危险区域设置安全警示标志”的问题，整改建议为：矿井复工前，应在要害岗位、重要设备和设施及危险区域设置安全警示标志，告知工人其岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。3.4 井巷工程 （1）针对“评估组现场勘查时，只见到主竖井设有梯子间”的问题，整改建议为：矿井在下一步技改施工时，必须先确保矿井至少有两个能都直达地面的安全出口，复工前要将竖井梯子间进行检查维护，更滑锈蚀严重的梯子，确保梯子间能够安全行人并直达地面。 （2）针对“矿井停产，评估组未能井下实地勘查井巷工程情况”的问题，整改建议为：矿井在下一步技改施工时，对井下主要井巷进行隐患排查，发现变形、坍塌、片帮的巷道要采取可靠的支护方式。确保井下各中段安全出口畅通。3.5 提升运输 （1）针对“主竖井提升机为JTK型提升机，属于淘汰设备”的问题，整改建议同3.1节第（4）条。 （2）针对“该矿目前处在停产期间，现场无提升设备操作人员，相关保护装置无法进行测试”的问题，整改建议为：矿井应对主竖井提升绞车过卷保护装置、过速保护装置、过负荷和欠电压保护装置、限速保护装置、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护装置、松绳保护装置、减速功能保护装置进行性能测试，确保各保护装置性能完好。 （3）针对“该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下安全门、信号装置等均无法勘查，井下运输系统符合性无法核验”的问题，整改建议为：矿井在下一步技改施工时，要首先更换淘汰提升设备。更换后，由矿井安全负责人组织对提升、运输系统进行隐患排查，查出的问题进行落实整改，整改合格后形成隐患排查治理报告上报，确保提升运输系统符合要求后方可进行提升运输作业。3.6 通风系统 （1）针对“矿井现为停产状态，目前井下为自然通风，通风系统检测报告过期”的问题，整改建议为：排水工入井时要佩戴自救器和便携式气体检测报警仪，建议矿井现对主竖井-120m中段泵房安设局部通风机进行压入式通风。下一步矿井技改时，要建立井下机械通风系统，确保矿井总风量满足井下生产通风需要。合理规划井下通风路线，设立牢固、密闭性好的通风构筑物。掘进工作面和通风不良的采场必须安装局部通风设备，并安装风机开停传感器，采掘工作面风量必须满足安全生产要求。 （2）针对“该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井考察，井下通风设施和通风构筑物具体情况不详”的情况，整改建议同上一条。3.7 防排水系统 （1）针对“评估组未见到矿方提供的相关数据及水文地质资料”的问题。整改建议为：矿井应根据水文地质勘查情况明确矿井水文地质类型，调查清楚可能积水的旧井巷、采采区、流砂层、强含水层、强岩溶带等，留设防水岩柱。 （2）针对“该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下排水设施、泵房配置、防水门、管路配置、水仓具体情况不详”的问题，整改建议为：停产期间定期进行矿井排水，排水工要每天对主竖井-120m中段主排水泵房内水泵进行检查，发现问题及时处理，确保停产期间不淹井。3.8 矿山电气 （1）针对“该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下供配电设施、变配电硐室、接地保护、电气保护、供电电缆、配电管理、照明等设备和场所具体情况不详”的问题，整改建议为：该矿在下一步技改施工时，要开展矿山电气系统隐患排查，编制检查表，根据检查表对井下电气系统进行逐项检查，发现问题进行整改，并形成隐患排查治理报告上报。3.9 防火防爆 （1）针对”该矿目前处在停产期间，现场评估时，未能下井勘查，井下电缆阻燃和风筒阻燃性能、警示标志、供水管路、硐室防灭火等具体情况不详”的问题，整改建议为：该矿在下一步技改施工时，要开展矿山防火防爆系统隐患排查，编制检查表，根据检查表对井下电气系统进行逐项检查，发现问题进行整改，并形成隐患排查治理报告上报。3.10 采矿工艺与采空区处理 （1）针对“未见到该矿提供的采空区普查相关资料，井下存在未处理的采空区”的问题，整改建议为：该矿在下一步技改施工前，应组织专业技术人