煤炭项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 煤炭项目简介及立项备案申请煤炭项目简介及立项备案申请一、项目建设背景能源局2019年3月26日发布公告，截至2018年12月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年，分别较2017年增加5.7%、减少13.7%；已核准（审批）、开工建设煤矿1010处（含生产煤矿同步改建、改造项目64处）、产能10.3亿吨/年（各省份相加数值为10.56亿吨），其中已建成、进入联合试运转的煤矿203处，产能3.7亿吨/年。与2017年数据相比较，在产、建设、试运转煤矿数量分别减少534、146、0处，产能净增加1.91、0.37、0.16亿吨，整体产能维持平稳增长，数量在有序下降。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人闫xx（三）项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42414.53平方米（折合约63.59亩），其中：净用地面积42414.53平方米（红线范围折合约63.59亩）。项目规划总建筑面积54290.60平方米，其中：规划建设主体工程34277.11平方米，计容建筑面积54290.60平方米；预计建筑工程投资4333.46万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤炭，根据市场情况，预计年产值22017.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11538.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4333.464695.74181.4511538.411.1工程费用万元4333.464695.7415654.771.1.1建筑工程费用万元4333.464333.4631.36%1.1.2设备购置及安装费万元4695.744695.7433.99%1.2工程建设其他费用万元2509.212509.2118.16%1.2.1无形资产万元1406.131406.131.3预备费万元1103.081103.081.3.1基本预备费万元515.21515.211.3.2涨价预备费万元587.87587.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元11538.4111538.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2278.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15654.778904.8312279.5515654.7715654.7715654.771.1应收账款万元4696.432583.043757.144696.434696.434696.431.2存货万元7044.653874.565635.727044.657044.657044.651.2.1原辅材料万元2113.391162.371690.722113.392113.392113.391.2.2燃料动力万元105.6758.1284.54105.67105.67105.671.2.3在产品万元3240.541782.302592.433240.543240.543240.541.2.4产成品万元1585.05871.781268.041585.051585.051585.051.3现金万元3913.692152.533130.953913.693913.693913.692流动负债万元13376.167356.8910700.9313376.1613376.1613376.162.1应付账款万元13376.167356.8910700.9313376.1613376.1613376.163流动资金万元2278.611253.241822.892278.612278.612278.614铺底流动资金万元759.53417.74607.63759.53759.53759.533、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13817.02万元，其中：固定资产投资11538.41万元，占项目总投资的83.51%；流动资金2278.61万元，占项目总投资的16.49%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4333.46万元，占项目总投资的31.36%；设备购置费4695.74万元，占项目总投资的33.99%；其它投资2509.21万元，占项目总投资的18.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11538.41+2278.61=13817.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13817.02119.75%119.75%100.00%2项目建设投资万元11538.41100.00%100.00%83.51%2.1工程费用万元9029.2078.25%78.25%65.35%2.1.1建筑工程费万元4333.4637.56%37.56%31.36%2.1.2设备购置及安装费万元4695.7440.70%40.70%33.99%2.2工程建设其他费用万元1406.1312.19%12.19%10.18%2.2.1无形资产万元1406.1312.19%12.19%10.18%2.3预备费万元1103.089.56%9.56%7.98%2.3.1基本预备费万元515.214.47%4.47%3.73%2.3.2涨价预备费万元587.875.09%5.09%4.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11538.41100.00%100.00%83.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2278.6119.75%19.75%16.49%7铺底流动资金万元759.546.58%6.58%5.50%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.14%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率6.54%，固定资产投资强度181.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17734.3517734.3534277.1134277.113009.591.1主要生产车间10640.6110640.6120566.2720566.271865.951.2辅助生产车间5674.995674.9910968.6810968.68963.071.3其他生产车间1418.751418.751988.071988.07180.582仓储工程3762.593762.5913008.7713008.77830.692.1成品贮存940.65940.653252.193252.19207.672.2原料仓储1956.551956.556764.566764.56431.962.3辅助材料仓库865.40865.402992.022992.02191.063供配电工程200.67200.67200.67200.6714.423.1供配电室200.67200.67200.67200.6714.424给排水工程230.77230.77230.77230.7712.894.1给排水230.77230.77230.77230.7712.895服务性工程2382.982382.982382.982382.98152.175.1办公用房980.53980.53980.53980.5370.305.2生活服务1402.451402.451402.451402.4589.046消防及环保工程672.25672.25672.25672.2548.296.1消防环保工程672.25672.25672.25672.2548.297项目总图工程100.34100.34100.34100.34178.507.1场地及道路硬化6971.441448.481448.487.2场区围墙1448.486971.446971.447.3安全保卫室100.34100.34100.34100.348绿化工程2483.2186.91合计25083.9554290.6054290.604333.46（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4695.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量655891.33千瓦时，折合80.61吨标准煤。2、项目年总用水量12402.38立方米，折合1.06吨标准煤。3、“煤炭项目投资建设项目”，年用电量655891.33千瓦时，年总用水量12402.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.67吨标准煤/年。达产年综合节能量21.71吨标准煤/年，项目总节能率24.61%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划，符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“煤炭项目”主要从事煤炭项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤炭项目选址于某产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此，