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关于在全区卫生事业单位开展财务检查的工作实施方案关于在全区卫生事业单位开展财务检查的工作实施方案为了加强我区卫生系统财务管理工作，建立健全规章制度，规范管理水平，严肃财经纪律，经研究，决定从20*年10月14日起在全区卫生事业单位开展财务工作检查。为确保检查工作顺利开展，制定如下工作实施方案：一、财务检查的目的开展本次财务工作检查，主要目的是掌握区卫生系统各事业单位财务制度建设情况、财务管理和财务审批制度执行情况；了解各单位各项收入、支出管理情况；检查各单位各类收入款项的收缴情况；各种津补贴发放情况；以及与财务管理相关的事项。二、检查的范围及对象 区疾控中心、区卫监所、各镇卫生院20*年以来的财务收支管理情况。三、检查的主要内容1、财务制度建设情况：是否制定了健全的财务管理制度、财务稽核制度、财务报销制度、单位内部控制制度、资产管理制度、票据管理制度等。有无制定财务负责人、会计、出纳的分工管理职责，银行留存印鉴是否由财务人员分开保管等。2、各单位财务收支管理情况：各项收入是否及时、足额存缴入帐，是否存在隐匿收入或公款私存现象，重点检查有无私设“帐外帐”及“小金库”；各项支出是否合理，支出凭证及附件是否真实完整，报帐程序是否规范。3、津补贴发发放情况：是否按规定发放，有无自行新设津补贴项目，有无自行提高津补贴标准和扩大范围，有无自行扩大有关经费开支范围和提高开支标准发放津补贴、奖金、福利，有无乱发钱、物。4、往来帐管理情况：重点检查往来帐形成的原因，往来业务的真实性、合法性。5、固定资产管理情况：固定资产购置有无计划，需政府采购的是否按规定程序办理，购置的固定资产是否及时入帐，帐实是否相符，资产处置是否按规定程序办理等。6、票据管理情况：票据有无专人管理，领、销手续是否完善，票据的开具项目是否合理。7、各单位财务管理中存在的其他问题和不足。四、检查时间各单位在10月14日前进行自查并准备好自查材料，区局组成检查组从10月14日开始检查（具体时间加行通知）。五、检查组成员组 长：副组长：成 员：六、几点要求1、各单位要充分认识财务检查的重要性，主动采取措施，对财务制度建设情况、财务收支管理情况、固定资产管理情况、津补贴发放情况等进行自查自纠，防微杜渐，堵塞漏洞。2、各单位在检查之前要先认真
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