张家口市东山产业集聚区管理委员会

张家口市东山产业集聚区管理委员会2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将张家口市东山产业集聚区管理委员会2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：张家口市东山产业集聚区管理委员会的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关方针政策，落实市委、市政府的重要决策和工作部署；负责产业集聚区班子建设、干部管理、党建和党风廉政建设；2、组织编制并实施本产业集聚区发展规划；负责产业集聚区各项基础设施、公共设施的规划、建设和管理；3、负责产业集聚区的招商引资、对外经济技术合作工作，做好签约及意向项目的跟踪服务，创建良好的招商引资发展环境；按照规定的权限和程序审核、报批产业集聚区投资项目；4、对产业集聚区企业进行宏观指导、管理和协调，为产业集聚区企业提供产前、产中、产后服务；统一管理有关单位在产业集聚区的派驻机构；协调县直有关部门做好本产业集聚区社会事务和征地拆迁安置等工作；协调组建实体性企业公司，加大产业集聚区企业化运作力度；5、承办市、县（区）委、政府和市产业集聚区领导小组办公室交办的其他工作。机构设置：包括4个职能处室，分别是综合办公室、规划建设处、招商项目处、企业服务处。人员构成：在职人数13人：其中行政在职人员1人，事业在职人员12人离退休0人：其中离休0人，退休0人。部门基本情况表张家口市东山产业集聚区管理委员会单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计23112张家口市东山产业集聚区管理委员会事业正处级财政性资金基本保证23112二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映到预算中。1、收入说明2018年我单位预算安排收入1135.92万元，其中：一般公共预算收入356.92万元，基金预算收入979万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年我单位支出预算1335.92万元，其中基本支出206.68万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1129.24万元，主要用于基础设施建设、物业管理和专项公用。3、比上年增减情况2018年预算收支安排1335.92万元，较2017年预算增加915.92万元，主要由于增加的项目支出较大。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排48.9万元，详见下表：项目金额（元）办公及印刷费62400邮电费27300差旅费11000会议费19900福利费18000日常维修费0专用材料及一般设备购置费0办公用房水电费42600办公用房取暖费20000办公用房物业管理费0公务用车运行维护费0其他费用合 计四、财政拨款“ 三公” 经费预算情况及增减变化原因财政拨款“三公”经费预算情况：预算总额元。其中，因公出国（境）费为0元；公务接待费为元；公务用车购置及运维费0元，公务用车运行费0元，与2017年相比增加了元，主要是由于公务接待费增加。五、绩效预算信息部门职责-工作活动绩效目标张家口市东山产业集聚区管理委员会单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差规划建设编制园区总体规划、控制性规划、产业发展规划、区域环评以及土地总体规划的编制或修编工作，完成报批工作，加快基础设施建设步伐，实现园区十通一平（水通、电通、路通，电讯、煤气、网络、广播电视、供热、通邮、排水和场地平整）和亮化、绿化、硬化。破解土地瓶颈，做好东山、草帽山防洪防灾等地质灾害治理工程和环境治理工程，认真落实好土地指标优先用于园区建设政策，认真做好基础设施的规划、环评、评审、测绘、勘测、设计、审图、造价、咨询、招投标、监理、检测、评估等前期工作。进行完工验收及工程决算审计。做好东山二期开发工作。1、加快产业园区规划编制，年内园区高标准、高水平完成总体规划、控制性规划、产业发展规划、区域环评以及土地总体规划的编制或修编工作，经专家评审后完成报批工作。2、进一步加快基础设施建设步伐，完全具备企业生产所需条件，并实现园区十通一平（水通、电通、路通，电讯、煤气、网络、广播电视、供热、通邮、排水和场地平整）和亮化、绿化、硬化。 3、破解土地瓶颈，认真落实好土地指标优先用于园区建设。4、认真做好基础设施的规划、环评、评审、测绘、勘测、设计、审图、造价、咨询、招投标、监理、检测、评估等前期工作。5、进行完工验收。各项规划建设工作指标完成率。完善东山园区的控制性规划；着手编制园区二期规划,做好东山二期开发工作；着手园区内计划开发地块的土地调规和土地指标；完善已开发地块和计划开发地块周边的基础设施建设；完工工程的验收和工程决算审计；加快基础设施建设，实现园区十通一平。100%90%80%70%及以下招商项目1、引进支柱项目，力争世界500强企业落户园区。2、与国际商会、国际知名企业家俱乐部贸促会等单位和部门开展合作，宣传推介园区优势，扩大对外影响力。3、鼓励园区开展代理招商、委托招商、点对点精准招商。4、强化项目跟踪服务，力促意向性项目尽快签约，签约项目尽快落地。5、做好重点项目对接，加强与项目单位的联系和合作。6、举办专题招商活动，以园区为主体的招商活动不少于两次。7、召开科技工业技改项目培训会。8、建设园区信息化平台。9、力争园区企业销售收入与税收同比增长。10、园区内规模以上企业销售收入占县区比重增长1、引进支柱项目，力争世界500强企业落户园区。2、与国际商会、国际知名企业家俱乐部贸促会等单位和部门开展合作，宣传推介园区优势，扩大对外影响力。3、鼓励园区开展代理招商、委托招商、点对点精准招商。4、强化项目跟踪服务，力促意向性项目尽快签约，签约项目尽快落地。5、做好重点项目对接，加强与项目单位的联系和合作。6、举办专题招商活动，以园区为主体的招商活动不少于两次。7、科技工业技改项目培训会召开不少于3次。8、建设园区信息化平台。9、力争园区企业销售收入同比增长7%以上，上缴税金同比增长8%各项指标完成率。科技工业技改项目培训会召开不少于3次；园区企业销售收入同比增长7%以上，上缴税金同比增长8%。园区内规模以上企业销售收入占县区比重由21.6%提高到23%；召开不少于3次的招商引资项目洽谈对接活动；提高项目投资强度，园区项目投资强度达到每亩200万元以上。100%90%80%70%及以下企业服务一、做好新建、在建、投产企业水、电、气等生产要素的保障工作；做好相关部门入区检查的审核、批准，协调处理好企业与有关部门及企业的关系，保护企业合法权益；协调各企业做好日常安全生产工作；二、组织做好园区环境保护、绿化美化、卫生清洁等日常运行和物业管理工作：具体内容包括：1、环卫工、门卫、保安、电工、望山园区巡视员；2、全年园区所有路灯、门卫室单位管理；3、全年园区每周统一清理各企业生活垃圾、厕所等；4、东山园区全年绿化维护、养护工作；5、每年更换灯杆刀旗；6、其它一些必要的维修、维护；7、人员保险、工具、用煤购置管理。一、做好新建、在建、投产企业水、电、气等生产要素的保障工作；做好相关部门入区检查的审核、批准，协调处理好企业与有关部门及企业的关系，保护企业合法权益；协调各企业做好日常安全生产工作；二、组织做好园区环境保护、绿化美化、卫生清洁等日常运行和物业管理工作：具体内容包括：1、环卫工、门卫、保安、电工；2、全年园区所有路灯、门卫室单位管理；3、全年园区每周统一清理各企业生活垃圾、厕所等；4、东山园区、望山园区全年绿化维护、养护工作；5、每年更换灯杆刀旗；6、其它一些必要的维修、维护；7、人员保险、工具、用煤购置管理。各项企业服务工作指标完成率。1.做好水、电、气等生产要素保障工作；2.协调处理好企业与有关部门及企业的关系，保护企业合法权益；3.做好安全生产工作，确保无事故；4.组织做好园区环境保护、绿化美化、卫生清洁等日常运行和物业管理工作；5.协调县直有关部门、乡镇做好园区社会事务和征地拆迁安置等工作。100%90%80%70%及以下综合办公1、贯彻落实党的方针、政策和工委的决议、指示，负责重大事项向市、县委政府请示报告的具体工作；2、协助党工委、管委会领导处理日常工作，贯彻工委、管委会决议并监督检查和落实；3、负责党建、党风廉政和党务日常工作；4、负责内外联系和行政日常事物；5、负责年度工作计划和目标的制定工作；6、负责文件的审核和材料的起草、印发、传阅、档案管理工作；7、负责会议培训组织、宣传活动、公务接待和后勤服务管理；8、负责工委、管委会用印管理工作；9、负责党的群众路线教育实践活动中各环节工作的开展、文件材料的起草与审核、印发、传阅。1、贯彻落实党的方针、政策和工委的决议、指示，负责重大事项向市、县委政府请示报告的具体工作；2、协助党工委、管委会领导处理日常工作，贯彻工委、管委会决议并监督检查和落实；3、负责党建、党风廉政和党务日常工作；4、负责内外联系和行政日常事物；5、负责年度工作计划和目标的制定工作；6、负责文件的审核和材料的起草、印发、传阅、档案管理工作；7、负责会议培训组织、宣传活动、公务接待和后勤服务管理；8、负责工委、管委会用印管理工作；9、负责党的群众路线教育实践活动中各环节工作的开展、文件材料的起草与审核、印发、传阅。综合事务保障完成率。1.有完善的规章制度、工作计划、目标任务；2.做好资金调度，确保机构正常运转和建设需求；3.做好固定资产管理和财务核算；4完成各类报表；做好办公用品购置、政府采购；完成全年劳资人事工作及各项统筹缴费、年检工作；5.做好后勤保障及会议培训业务宣传活动、接待等各项管理工作100%90%80%70%及以下六、政府采购预算情况2018年我单位无政府采购预算。七、国有资产信息我部门2017年末固定资产元，其中：房屋0元，车辆0元，通用设备0元，专用设备0元，其他固定资产元。本年度拟购置情况:共计0万元。八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般预算资金。2、政府基金预算拨款收入：指本级财政当年拨付的基金预算资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费： 纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映