压力管道安装工程质量管理体系表格

表WJ-1文 件 登 记 表 序号文件资料名称文件编号受控号编制部门发布日期实施日期发放部门收件人备注123456789101112表WJ-2文件发放登记表序号文件名称分发号领用部门领用人领用日期收回日期表WJ-3借阅文件登记表时间借阅人文件名称借阅形式份数/页数归还日期接收人借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝借出 借阅复印 电子拷贝表JL-1 记录控制清单序号记录名称记录编号管理部门保存期限备注编制： 日期： 批准： 日期：表JL-2 记录归档移交表序号记录名称记录编号移交数量移交人签字接收人签字日期备注备注：1、本记录适用于年终或工作项目阶段完成后的相关工作文件、记录的移交和归档过程。2、本记录由项目移交人填写，在文件记录接受部门保存。表GP-1管理评审记录表编号： NO:会议日期会议地点页次主 持记 录备注出 席 人 员 签 名姓 名部 门姓 名部 门会 议 记 录表GP-2管理评审报告编号： NO:评审时间年 月 日主持人郭总评审目的：参加人员：评审内容：1审核结果2用户反馈3. 管理及工程施工合格率4. 纠正预防措施实施情况5以往管理评审决议及措施的跟踪6TQM的变更需求7TQM改进的建议8质量方针、目标的适宜性TQM评审结论：形成决议或措施要求： (可附页)编制： 年 月 日审批： 年 月 日表GP-3整改措施报告编号：签发部门不合格类型管理评审中不合格用户投诉 内审不合格质检、测量不合格签发人日期不合格描述改进期限改进措施 签名：效果验证 签名：表RL-1培训需求计划序号部门拟培训时间拟培训内容拟培训方式备注表RL-2员工技能培训记录表培训部门培训日期培训地点培训讲师部门主管部门经理培训内容：受训人员受训人员受训人员时间（时分-时分）姓名时间（时分-时分）姓名时间（时分-时分）姓名注：本表必须据实由本人签名，不许代签。表RL-3特种员工作业技能考核评定表 姓名性别年龄文化程度部门岗位入职时间部门主管评定培训情况、工作态度、工作效率 评定人：公司主管评定 培训情况、工作技能、工作态度等 评定人：综合评定依据岗位技能评定准则： 评定人：评定部门： 审批： 日期：表JC-1基础设施目录 序号设施名称单位数量购置时间表JC-2主要设备明细表 机械名称型号台数生产商购进时间表JC-3主要工器具明细表序号名称规格型号单位数量备注123456789101112131415161718192021222324252627282930表JC-4设备维修通知单使用部门： 年 月 日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题：编制： 审核： 批准：设备维修通知单使用部门： 年 月 日设备名称规格型号设备编号设备类别修理类别设备位置设备存在的主要问题：编制： 审核： 批准：表YJ-1合同评审会签表工程名称签订日期建设单位合同编号合同要求各部门会签评审结论审批人意见表YJ-2合同更改通知单 NO：合 同 号更改实施日期提出更改单位更改原因工程项目未更改前内容更改处数更改后内容提出更改人签 名同时更改资料制 表审 核批 准日 期日 期日 期表CG-1采购产品验证报告编号： 序号：物料名称生产单位型号规格检验依据检验方式抽样数量序号检测项目标准要求检测结果判定结论： 检验员： 批准： 日期：表CG-2合格供方考核表供应商：评分时间：自 年 月 日至 年 月 日项 目考 核 内 容考核部门配分评 分 标 准得分考核部门签章交货能力1、交货准时采购部15（1-出现问题次数）302、数量突然增加时，能按生产计划表协调进度15总交货批数品管能力1、过程无异常审核部30每出现一次（以纠正/预防措施联络单为准）扣1分2、批次合格率99%3、交货产品无混装10每低1%扣1分4、数量不短缺10出现1次扣1分服务能力1、三天之内回复，10出现1次扣1分2、纠正与预防措施位，质量问题不重复出现。10每延误一次扣5分合计采购部100备注核定评分表GC-1施工过程控制计划表工程名称： 日期：序号分部分项工程名称施工部门工程部 月 月 月 月 月上下上下上下上下上下1234567891011121314151617181920表GC-2施工过程检查记录工程名称： 工程编码： 日期：序号施工环节首检记录巡检记录1巡检记录2末检记录判定1234567891011121314151617181920检查结论 合格：OK 不合格：NO 整改：审批检查人制表表GC-3工程质量检查表工程名称建设单位施工单位监理单位检查部位日 期 年 月 日执行标准项次检 查 内 容检 查 情 况 检查项目123456789检查验收（结论）参加人员（签字）施工单位监理单位建设单位本表一式三份，填写后参加单位各一份。表GC-4工程交接记录表工程名称工程编码工程项目或部位建设单位施工单位交接日期 年 月 日交接内容交接意见及质量情况参加单位及人员施工单位监理单位建设单位表GC-5 服务报告客户单位/地址联系人联系电话客服部受理人服 务 内 容施工开工时间 年 月 日 时施工完成时间 年 月 日 时工程内容工程完成情况及质量情况工程名称及型号工程编号工程地址施工部门签字 监理签字工程部经理审阅跟 踪 回 访回访人回访时间回访方式电话 拜访 响应时间很及时 ( )满意程度很满意 ( ) 及 时 ( )满 意 ( ) 一 般 ( )一 般 ( ) 不及时 ( )不满意 ( ) 客户意见备注 表NS-1内部审核检查表 受审核项目： 条款号： 日期：序号审核内容及方法检查结果结论1、2、34内部审核员：第 页 共 页表NS-2不 合 格 报 告 第 份 受审核项目审核员审核时间年 月 日检查结果: 上述检查结果不符合 标准第 条款的规定。 一般 严重不合格对上述检查结果要求原因分析整改整改措施完成时间要求 15天内 30天内 天内受审核部门确认：上述检查结果属实。 部门负责人签字： 年 月 日原因分析：整改/整改措施计划：责任部门负责人签字： 年 月 日 管理者代表签字： 年 月 日整改/整改措施实施情况：验证结果：整改行动是否有效： 有 否 整改措施实施是否有效： 有 否 验证人员： 年 月 日注：在所选择项前中打“”。表NS-3质量审核通知单 记录编码： 发文单位发文日期按年度内部审核计划公司决定于 年 月 日实施内部质量审核，望各受审部门予以配合。此次审核的依据： A: TSG_Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 B：本公司的质量管理体系文件 C：相关的法律法规审核小组成员：内审日程安排首次会议时间部门内审员TSG_Z0004-2007要素表CL-1焊材领用卡工程名称： 施工员/工长： 日期：由施工员或工长填写焊工号焊工管线号及图号管线材质及规格焊材型号及规格定额由发放员及领料员填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。焊材领用卡工程名称： 施工员/工长： 日期：由施工员或工长填写焊工号焊工管线号及图号管线材质及规格焊材型号及规格定额由发放员及领料员填写焊材型号，规格及色标发放数量发放员领料员退回整根半根料头注：本卡一式两份，一份存于发放员，一份存于施焊焊工。表CL-2焊材烘烤记录日期焊条（剂）牌号代号规格数量烘干储存温度（）操作者温度（）时间（h）表CL-3焊材发放记录工程名称发放时间牌号规格(mm)炉号领用数量（公斤）返回焊条头数量（根）领用人发放人表HJ-1持证焊工一览表 序号姓名性别焊工证号现钢号合格项目有效期限表HJ-2焊 接 工 艺 规 程焊 接 工 艺 卡焊 接 顺 序焊接工艺卡编号11焊接前将焊接区域及周围20mm范围内的油污图 号、锈蚀、水及其它有害杂质清理干净。接头名称对接接头2定位焊与第一层焊接规范相同，沿坡口均布接头编号4点，焊点长度6-10mm。焊评编号3采用埋弧焊焊接持证项目4埋弧焊用小车在焊件上行走焊接。检验序号本厂5焊后检验。4W5H母材-116MnR厚度22mm预热温度（）母材-2厚度层间温度（）焊缝金属-1厚度焊后热处理焊缝金属-2厚度焊 接 位 置层道焊接方法焊材/尺寸电流种类/极性焊接电流（A）电弧电压（V）焊接速度（cm/min）气 体 保 护 焊钨极直径喷嘴直径气体/纯度（%）气体流量（L/min）脉宽比正面背面正11埋弧焊H08MnA5mm 直流反接800-110038-4040/正21埋弧焊H08MnA5mm直流反接800-110038-4040反11埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845反21埋弧焊H08MnA5mm直流反接700-90036-3845表HJ-3 焊接检查记录表NO:1 产品名称规格型号产品编号焊接部位焊接方法组对间隙焊缝清根质量焊材牌号焊材规格有无上岗证电流A电压V焊缝外观质量焊肉尺寸焊工姓名检验结果检验员日期表HJ-4无损检测委托单工程名称委托编号委托单位检件名称检测部位坡口形式焊接方法检测方法表面状态探伤地点探伤标准合格级别探伤时机检件编号焊工号检件规格检件材质探伤比例焊缝编号说明一式四联，第一联交施工，第二联交监理，第三联交业主，第四方交检测。委托单位：建设单位：监理单位：检测单位：日期：日期：日期日期：表HJ-5焊缝平面图工程名称工程编号焊工焊工编号分项工程名称焊口编号焊缝平面图：表HJ-6焊缝返修通知单 工程名称 施工单位作业面/施工队/机组材料规格材 质 验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片编号缺陷性质评定级别返修次数备 注检测机构底片评定人签字： 日期： 年 月 日现场监理（签字）： 日期： 年 月 日施工单位签收： 日期： 年 月 日焊缝返修通知单 工程名称 施工单位作业面/施工队/机组材料规格材 质 验收标准合格级别以下焊缝经（RT、UT）检测评定，需进行返修，请按返修通知单的缺陷位置对以下焊缝进行返修，并将返修自检合格后通知检测公司进行复检：起止桩号管缝编号底片编号缺陷性质评定级别返修次数备 注检测机构底片评定人签字： 日期： 年 月 日现场监理（签字）： 日期： 年 月 日施工单位签收： 日期： 年 月 日表JY-1到货物资报检通知单 编号：致： （监理单位）由我方采购为 工程使用的 （工程物资）已经到货，经自检（复试）合格。拟在 工程使用，请审查验收。附件： 报 检 工 程 物 资 清 单（ 页） 工 程 物 资 合 格 证 明 （ 页） 复 试 检 验 报 告 （ 页）施工项目部（盖章） 项目经理（签字） 日期 专业监理工程师审查意见： 报检表格填写不符合要求，现予退回。请重新填表报检。 附件不符合要求，现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 因该批物资有复试检验要求，定于 月 日在监理见证下取样送验。待你方取得复试试验报告后再行填表报验。 到货工程物资符合使用要求，同意在限定工程部位使用。 到货工程物资由于审查附件所阐明的原因，不符合使用要求，不得在工程中使用，并限于 月 日前退货。 附件： 号监理通知单项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 日期 签收人监理单位：日期：施工单位：日期：建设单位：日期：表JY-2外协件检验通知单 墙报单位： 编号：供货单位通知单号序号产品名称产品图号单位数量备注注：本表一式两份，物资采购部及技术质检部各一份。表JY-3 管件、管材检验通知单 编 号：致： 由： 采购经办人： 日 期：以下物料已到仓，请检验 物资管理部签单： 时 间：来料日期供应商物料名称物料型号送货单号数 量备注表JY-5焊材检验通知单材料名称牌 号材料代号规 格数 量进厂日期供货单位生产厂家进厂日期质证书号批 号焊材标准检验结果质证书审查标 记 复 核焊条外观质量包 装受潮情况药 皮锈蚀情况偏心度工艺性能工艺性能试验报告单号焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸（mm）焊剂包装检查受潮情况颗粒检查复验结果及报告编号（当有复验要求时）：结论 经检验，该焊材符合 标准，验收合格，同意入库。 材料检验员： 日期： 器材负责人： 日期：监检员： 日期：表JY-5外委报告 编号：申请部门申请日期希望完成日期检测机构报告数量样品是否退回报告类别费用： 元申请人：部门负责人：总经理批示：检测信息序号样品名称样品数量样品规格施工班组检测项目检测方法或标准表JY-6 质量状态记录表 序号工程名称不良环节不良描述不良原因不良部位直接责任人不良数量施工部门追究结果整改措施表JY-7 施工过程卡 序号工序名称检查内容施工班组施工班组长质检号工程部长表B