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文档简介

物资采购流程(一)、材料计划、物资采购流程：经营部按照项目预算制订材料计划（含工具），工程部（项目经理、施工负责人）核对后，交物资供应部组织工具、设备、材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的工具、设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，同时，物资供应部应积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。是是是供应部订立合同、采购供应部询价、登记工程部核对计划经营部制订材料计划否项目经理于每月1到3日，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在每月5日内送经营部、财务部会签。（二）、物资入库：物资供应部将工具、设备、材料采购进场，项目经理组织人员根据送货清单对规格、型号、质量、数量检验无误后，交现场保管员。现场保管员于当日办理完结物资入库手续（一式三份，采购部一份，保管员一份，财务一份），采购员将入库单、送货单报经营部核对材料计划,经营部签字确认后，按资金支出规定审批程序审批,财务部根据审批后的报销单和借款单付款。若根据合同需预付货款，应按借款规定办理借款手续，将借款单及正式合同一并交付财务，由财务安排付款手续。是是是是是供应商材料进场采购员核对规格、型号质检员质检保管员验量、入库工地主管签字验收经营部核对材料计划财务入账根据合同付款否否否否否（三）、库房管理：保管员要熟悉库存货物的名称、规格、型号，对入库的材料，按照工具、办公用品、劳保用品、管材、管件等类别分别存放，设置好标签。物料发放要做到：先进先出，工具、劳保用品交旧领新。同时、按月对物料进行盘点，做到账实相符。（四）、计划外采购：若因特殊原因需零星采购材料或工具，需经现场材料员、项目经理和总经理确认，但总额不得超材料计划的5%，超出部分财务将不予结算。（五）、工具借用：工具由现场库管员统一管理，需要使用时经项目经理同意后在工具借用登记本登记后，可暂时借用，借出经办人即为负责人，使用完毕后须及时归还，借用工具最长为一个月，到期应重新办理借用手续。如工具损坏或丢失，由借出经办人照价赔偿。（六）物资出库：施工用材料需办理出库手续，项目经理在出库单上签字认可后，至库管员处办理领料手续（领料单一式三份，一份领料人留存，一份库管员处备查，一份汇总后交财务部）。材料员于每月25日前填写物资出库清单（注明余额）和领料单一起交财务部。是施
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