人防办本级2018年部门预算.doc

人防办本级2018年部门预算目录一、人防办本级基本情况（一）人防本级部门职责（二）人防本级机构设置情况（三）人防本级预算编报范围二、人防办本级预算表（一）人防本级预算收支总表（二）人防本级财政拨款收支总表（三）人防本级预算收入总表（四）人防本级预算支出总表（五）人防本级一般公共预算支出情况表（六）人防本级一般公共预算基本支出情况表（七）人防本级一般公共预算“三公”经费支出表（八）人防本级政府性基金预算支出表三、人防办本级预算情况说明（一）部门预算收支总体情况说明（二）一般公共预算支出情况说明1.一般公共服务支出（类）2.教育支出（类）3.社会保障和就业支出（类）4.医疗卫生与计划生育支出（类）5.住房保障支出（类）（三）一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费2.公用经费（四）“三公”经费预算情况说明（五）政府性基金预算支出情况表（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2.政府采购情况3.重点项目说明（自选项）四、人防部门预算绩效评价情况五、名词解释一、部门基本情况（一）部门职责 兰州市人民防空办公室既是兰州市国防动员委员会的常设办事机构，又是市政府人防工作的组成部门，实行军地双重领导，正县级建制。主要职能：平时：1.贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定全市人防工作的规章和措施。负责组织、指导全市人防行政执法工作。2.根据全市国民经济和社会发展计划以及人防建设需要，编制全市人防建设规划和年度实施计划。会同有关部门制订城市建设与人防建设相结合规划、城市地下空间开发规划，担负兰州市地下空间领导小组及办公室职能，并组织实施相关工作。3.负责组织开展人防组织指挥工作。制定和修订防空袭预案以及各种保障方案，进行必要的防空袭演练。组训人防专业队伍，拟制战时组扩建方案。指导、监督、检查城市和重要经济目标所在单位采取防护措施和制定应急抢修方案。4.负责全市人防工程建设与管理。制定全市人防工程和平战结合发展规划并组织实施。组织人防工事的维护管理、加固改造和开发利用。负责管理结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室工作，按照规定收取易地建设费，并负责费用的管理、使用。5.负责全市通信、警报建设与管理。制定通信、警报建设规划和计划并组织实施。对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理。组织人防无线电管理。6.组织开展人防宣传教育。制定全市人防宣传教育计划。协助教育部门组织实施初级中学人防知识教育，负责提供教材和师资培训，解决专用教学器材和教具7.组织开展人防科学技术研究和学术交流，推广应用科研成果。8.负责全市人防经费、物资管理和分配。编制人防经费预决算。负责监督检查人防经费的使用情况。9.承办市政府、兰州军分区和市国防动员委员会交办的其他工作。（2） 机构设置情况机关编制34人。其中，行政编制30人，行政工勤编制4人，领导职数一正两副。现机关实有人员34人。其中，行政人员28人，行政工勤人员4人。内部机构有秘书处、法规宣传处、工程处、指挥通信处、财务审计处、平战管理处6个处室。（3） 预算编报范围 2018年部门预算编报范围为：兰州市人民防空办公室本级。二、部门预算表（一）部门预算收支总表部门预算收支总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级）单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入726.46（一）一般公共服务支出573.89 其中：经费拨款726.46（二）外交支出 非税收入（三）国防支出二、纳入预算管理的政府性基金收入（四）公共安全支出三、国有资本经营预算收入（五）教育支出1.64四、教育专户收入（六）科学技术支出五、事业收入（七）文化体育与传媒支出六、上级补助收入（八）社会保障和就业支出121.84七、附属单位上缴收入（九）社会保险基金支出八、经营收入（十）医疗卫生与计划生育支出23.91九、其他收入（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出23.6（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计726.46本年支出合计744.88十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转18.42 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计744.88支出总计744.88（2） 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级）单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算收入726.46（一）一般公共服务支出573.89二、纳入预算管理的政府性基金收入（二）外交支出三、国有资本经营预算收入（三）国防支出四、事业收入（四）公共安全支出五、上级补助收入（五）教育支出1.64（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出121.84（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出23.91（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出23.6（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出本年收入合计726.46本年支出合计744.88十、上年结转结转下年 一般公共预算收入结转18.42 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余收入总计744.88744.88（3） 部门预算收入总表部门预算收入总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级）单位：万元单位名称合计一般公共预算收入政府性基金预算收入国有资本经营预算支出财政专户收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入债务转贷合计经费拨款非税收入兰州市人民防空办公室726.46 726.46 726.46 （4） 部门预算支出总表部门预算支出总表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级）单位：万元单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出兰州市人民防空办公室744.88 744.88 491.96 252.92 （5） 一般公共预算支出情况表一般公共预算支出情况表填报单位：兰州市人民防空办公室（本级）单位：万元功能分类科目一般公共预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计744.88491.96252.92201一般公共服务支出573.89320.97252.9220103 政府办公厅（室）及相关机构事务573.89320.97252.92 2010301 行政运行573.89320.97252.92205教育支出1.641.6420508 进修及培训1.641.642050803 培训支出1.641.64208社会保障和就业支出121.84121.8420805行政事业单位离退休121.17121.172080501归口管理的行政单位离退休费121.17121.1720827财政对其他社会保险基金的补助0.670.672082703 财政对生育保险基金的补助0.670.67210医疗卫生与计划生育支出23.9123.9121011 行政事业单位医疗23.9123.912101101 行政单位医疗15.30 15.30 2101103 公务员医疗补助8.618.61221住房保障支出23.6023.6022102 住房改革支出23.6023.602210201 住房公积金23.6023.60（6） 一般公共预算基本支出情况表一般公共预算基本支出情况表填报单位：兰州市人民防空办公室（汇总）单位：万元经济分类科目一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计491.96301工资福利支出266.6730101 基本工资109.4730102 津贴补贴97.7730110 职工基本医疗保险缴费15.330111 公务员医疗补助缴费8.6130112 其他社会保障缴费3.1230113 住房公积金23.630199 其他工资福利支出8.8302商品和服务支出79.9730201 办公费630205 水费1.1230206 电费230207 邮电费230208 取暖费1130211 差旅费830216 培训费1.6430217 公务接待费0.4830228 工会经费1.5330229 福利费8.130231 公务车运行维护费430239 其他交通费用31.7430299 其他商品和服务支出1.35 按要求压缩办公经费1.01303对个人和家庭的补助145.3230301 离休费22.5430302 退休费121.1730305 生活补助1.61（7） 一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 填报单位：兰州市人民防空办公室（汇总）单位：万元单位名称支出合计“三公”经费合计合计因公出国（境）费用公务接待费公务车购置和运行费公务用车购置费公务用车运行费兰州市人民防空办公室4.484.48 0.48 4.00 （8） 政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表填报单位：兰州市人民防空办公室（汇总）单位：万元功能分类科目政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出三、部门预算情况说明（一）部门预算收支总体情况说明2018 年财政拨款收支总预算744.88万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入726.46万元。上年结转18.42万元。支出包括：一般公共服务支出573.89万元、教育支出1.64万元、社会保障和就业支出121.84万元、医疗卫生与计划生育支出23.91万元、住房保障支出 23.6万元。（二）一般公共预算支出情况说明1.一般公共服务支出（类）573.89万元，占总支出的77.04%。比2017年执行数减少238.59万元。减少29.37%。减少原因为：本年度将退休人员工资及采暖费归至社会保障和就业支出中。2.教育支出（类）1.64万元。占总支出的0.2%。比2017年执行数增加0.54万元。增长49.09%。增长原因主要是计提基数增加。3.社会保障和就业支出（类）121.84万元。占总支出的16.36%。比2017年执行数增加121.94万元。增长100%。此款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。4.医疗卫生与计划生育支出（类）23.91万元。占总支出的3.2%。比2017年执行数增加23.91万元。增长100%。此款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。5.住房保障支出（类）23.8万元。占总支出的3.2%。比2017年执行数增加0.96万元，增长4%。增加原因为计提基数增大。（三）一般公共预算基本支出情况说明1.人员经费411.99万元。主要包括：在职基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。2.公用经费79.97万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、按要求压缩办公经费。（四）“三公”经费预算情况说明2018年三公经费预算4.48万元。其中，公务用车4万元，招待费0.48万元。比2017年减少2.04万元。减少的原因主要是：人防办下拨一辆业务用车至人防保障中心，车辆运行费也随之减少。（五）政府性基金预算支出情况表我单位2018年没有使用政府性基金预算安排的支出。（六）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018年人防办本级预算安排机关运行经费237.69万元。其中，办公费，邮电费，水电费，差旅费，公用取暖费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务车运行维护费，其他交通费用（公车补贴），压缩办公经费，离退休人员公用经费，物业管理费，办公楼维修费，办公设备购置及维修维护费。2017年人防办本级预算安排机关运行经费226.33万元。2018年安排237.69万元，较上年增加11.36万元。增加原因主要是2017年报废一批家具，2018年需要购置。2.政府采购情况 2018年人防部门预算安排专项经费234.5万元。其中，政府采购货物预算19.88万元，政府采购工程预算116.75万元。政府采购服务预算97.87万元。按照兰州市机关事务管理局关于进行2018年政府采购预算审核的通知，对照兰州市2017-2018政府集中采购目录及限额标准和兰州市政府向社会力量购买服务指导性目录（第一批）的标准，严格执行政府采购。3.重点项目说明 2018年项目支出234.5万元。2017年项目支出188.86万元，同比增加45.64万元。增加原因主要为聘请法律顾问及诉讼代理费增加以及新增项目防空袭方案预案编制。四、部门预算绩效评价情况2018年人防部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算项目234.5万元。我部门将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严