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物业预算方案物业管理预算方案 xxxx物业管理收支预算方案篇一:物业预算方案【xxxx】物业管理预算方案xxxx物业管理收支预算方案一、前言为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况：总建筑面积：192527.64。 总用地面积：35408.00； 住宅区149548.66，共1273户； 商业区3713.23； 道路及其他用地面积：9136.37； 建筑占地面积：10337.79； 绿化率45%，为15933.84； 建筑密度：29.20%； 独立车位1306个。三、机构设置小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：1、项目经理1人，负责全面工作；2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。四、基本成本（按月计算）1、人力成本（1）、管理处主任 1人 2300元（2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管 1人 1500元 品质督导员 1人 1200元 文员、出纳 1人 1000元 司机兼采购 1人 1000元（3）、秩序维护服务部（37人） 主管 1人 1500元 领班 3人 3000元 秩序维护员 33人900 29700元（4）、客户服务部（4人） 主管 1人 1600元 客户管理员兼报修中心 2人1100 2200元 收银员兼报修中心接待员 1人1000 1000元（5）、工程维修部（8人） 主管 1人 1800元 领班 1人 1200元 内勤兼档案管理员 1人 1000元 工人 5人1000 5000元（6）、保洁部（26人） 主管 1人 1200元 领班 1人 700元 保洁员 21人600 18600元 绿化工 3人650 1950元（小计：78,250元/月）2、员工社保及其他福利 78,250元/月17% 13302.5元3、能源消耗 15000元4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内 0元5、保洁用品消耗材料 2000元6、护卫用品消耗材料 1000元7、汽车运行费 1500元8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500元9、办公用品消耗材料 1000元10、化粪池清掏费 7000元12 （第一年可免支出） （小计：35,303元/月）11、服装费折旧费 管理人员 13人800元/人24月 433元 秩序维护员 36人520元/人24月 780元 维修、保洁 32人240元/人24月 320元 服装熨烫费 36人20元/人/月 720元（服装折旧费小计：2253元/月）12、不可预见费（包括公共关系） 1000元13、电梯维保和常用零配件费（包括年检费6台5000元12） 前一年在质保期内 0元14、外墙清洗费 第一年可免支出 0元15、再培训教育费 8130012 2025元16、环境照明维护费 800元17、固定资产折旧 500元18、法定税收现设定物业管理费（多层住宅0.7元/，花园洋房0.9元/，小高层第一层0.7元/，小高层二层以上1.0元/，车库0.5元/，商业1.5元/）（612470.7）（212620.9）(11050.7)(133301.0)(56220.5)(54931.5)5. 6%（税率）= 4881元(小计:9206元/月)综上合计每月支出合计约为：125,000元/月每月物管费收入约为：87,000元/月五、 说明1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。物业公司年度预算方案篇二:物业预算方案物业预算方案. 物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订物业公司年度预算方案大厦正常年度管理预算草案年月 日 年 月 日1.0收入1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入 516,600 小计14,797,9802.0支出2.1人员开支2.1.1员工薪金 2,468,600 2.1.2员工福利 843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费 49,372 员工成本合计 3,538,2122.2维修及保养2.2.1电气系统及设备 112,000 2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程 130,0002.2.4空调系统及设备 210,000 2.2.5消防系统及设备 45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯 150,0002.2.8工具及仪表补充 10,000 2.2.9政府部门检测费 79,000 小计 1,006,0002.3能源费用2.3.1电费 3,865,732 2.3.2采暖费 02.3.3水费及排污费 201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费 0小计 6,369,1892.4保安费用 54,000 2.5清洁及灭虫510,7612.6管理费用2.6.1 保险支出 180,0002.6.2 节日装饰及园艺200,000 2.6.3 核数及法律费用 40,0002.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计 1,233,8892.7行政办公费2.7.1办公费 180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费 60,0002.7.4不可预见费 100,000 小计 501,3203.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业 480,000 小计 960,000支出总计 14,173,371 盈/亏 624,609说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管 理经验有关数据参考估算得出。3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派， 副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。 5.本预算是以国贸物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。 6.本预算的计算过程请参阅xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表。￥物业公司年度预算方案1.0收入 1.1管理费收入 11,761,137 1.2空置费收入 2,520,244 1.3其他收入 516,600 小计 14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金 2,468,600 2.1.2员工福利 843,440 2.1.3饭补费用 176,800 2.1.4加班费 49,372 员工成本合计 3,538,212 2.2维修及保养 2. 1.0收入 1.1管理费收入 1.2空置费收入 1.3其他收入 小计 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金 2.1.2员工福利 2.1.3饭补费用 2.1.4加班费 员工成本合计 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备 2.2.2弱电系统及设备 2.2.3楼宇工程 2.2.4空调系统及设备 2.2.5消防系统及设备 2.2.6给排水系统及设备 2.2.7电梯/扶梯 2.2.8工具及仪表补充 2.2.9政府部门检测费 小计 2.3能源费用 2.3.1电费11,761,137 2,520,244 516,600 14,797,980 2,468,600 843,440 176,800 49,372 3,538,212 112,000 215,000 130,000 210,000 45,000 55,000 150,000 10,000 79,000 1,006,000 3,865,7322.3.2采暖费 2.3.3水费及排污费 2.3.4燃气费 2.3.5燃油费 小计 2.4保安费用 2.5清洁及灭虫 2.6管理费用 2.6.1 保险支出 2.6.2 节日装饰及园艺 2.6.3 核数及法律费用 2.6.4 管理费收入应交税金 小计物业预算方案.2.7行政办公费 2.7.1办公费 2.7.2制服及洗涤 2.7.3折旧费 2.7.4不可预见费 小计3.0管理人酬金 A.xx物业 B.xx物业 小计 支出总计 盈/亏 说明：1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。0 201,113 2,302,344 0 6,369,189 54,000 510,761 180,000 200,000 40,000 813,889 1,233,889 180,000 161,320 60,000 100,000 501,320 480,000 480,000 960,000 14,173,371 624,6092.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由xx物业酒店管理有限公司指派， 副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。 5.本预算是以xx物业酒店管理有限公司授权管理的管理模式进行测算。 6.本预算的计算过程请参阅xx大厦正常运行年度管理预算草案计算表。物业管理人员配备及预算方案篇三:物业预算方案物业管理人员配备及预算方案物业管理公司员工定岗定编的数量标准物业管理公司机构的设置根据管理的需要而定，管理及专业技术人员的配备以建筑面积10万平方米计算，大致为：多层房屋配6人，高层大楼配8人，不足建筑面积10万平方米的不少于5人。一、多层住宅物业管理人员的定岗定编标准多层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置3.6人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下：1、管理人员：主任，总建筑面积10万平方米以下设1人，1020万平方米，设一正一副，25万以上，设一正二副；助理，总建筑面积10万以下设1人，在10万平方米以上每增加5万平方米增加1人；社区文化设一人，活动中心、场所的值班人员另计；管理处财务相对独立，一般设出纳、会计各一人，但可以兼职；其他人员如资料员、接待员、仓库管理员可根据物业的大小和工作需要来设置。2、维修员：建筑面积每4万平方米设置1人。3、绿化员：绿化面积每4000平方米左右设1人。4、保洁员：每140户设1人。5、保安员：每120户设1人。6、车管员：根据道口或岗亭设置，车辆流量大的每班设2人，流量小的每班设置1人，一日3班。二、高层住宅物业管理人员的定岗定编标准高层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置7.57.8人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下：1、管理人员：建筑面积小于5万平方米设主任1名，每增加5万平方米增设副主任1名；助理每350户设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据工作需要设置。2、机电人员：高层住宅楼宇机电设备设施一般都有电梯、消防、供水、供电设施，要相应配备工程技术人员，建筑面积在3万平方米以上的楼宇每1万平方米配1.5人。3、保洁、绿化人员：建筑面积每7000平方米左右或90100户配1人；公共场所或商业场所可适当调整人员。4、保安人员：每40户配1人或建筑面积3000平方米左右配1人。5、车辆管理人员：依据岗亭或道口设置，车辆流量大的每班每岗设2人，流量小的每班设1人，一日3班。三、高层写字楼物业管理人员的定岗定编标准高层写字楼物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置1518人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下：1、管理人员：建筑面积小于3万平方米设主任1名，每增加3万平方米增设副主任1名；助理每2万设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据需要设置。2、机电人员：高层写字楼要增设空调通风系统，其他类型设备的数量也较高层住宅有所增加，所以对工程技术人员的配备相对要求高且数量多，一般每1万平方米配45人。3、卫生、绿化人员；建筑面积每2500平方米配1人。4、保安人员：建筑面积每2000平方米左右设置1人。四、其他类型的物业如商业、综合性楼宇可以参考以上人员的定编方法来确定。住宅区物业管理服务费用预算方案篇四:物业预算方案房地产E网-房地产物业管理资料库 物业管理服务费用预算方案住宅区物业管理服务费用预算表（采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房）一、综合管理费收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7（8）员工统一着装，持证上岗；（9管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3（4（5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元*14%=2198元2. 装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。服务标准房地产E网-房地产物业管理资料库（1）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（2）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（3）24小时内审结方案并签署审查意见交业主；（4）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（5）经三次通知和劝阻仍不改正的，3日内向有关主管部门报告。收费标准：0.029元/月/平米测算依据：管理员2名2500元/月计，工资为5000元，福利700元，月总费用5700元二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注1、 人员管理费收费标准：0.031元/月/平米测算依据：以维修技师1名2500元/月，维修管理员2名1500元/月计，月工资费用为5500元，福利费770元，月总费用6270元。2、供配电系统维护费服务内容包括：（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、 导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3)（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5)；（6（7（8（9（10）填写运行记录，建档备查。服务标准包括：（1）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（2）每日检查一次；（3）每年测试、试验1次；（4）每年进行2次；（5）限电、停电至少提前三日通知业主(使用人)；（6）每年检测1次；（7）每年检测2次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测1次；（8）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（9）每月检测1次；（10）每日填写运行记录并归档备查。收费标准：0.138元/月/平米测算依据：供电系统年检费15000元，维保费18000元，每年总费用33000元。备 注：专指小区内专用供配设备3、道路系统维护费服务内容（1）车行道路路况检查与维护；（2）道板路面与人行通道检查与维护；房地产E网-房地产物业管理资料库（3）交通标志的检查与维护。服务标准（1）路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边，路牙无明显破损；（2）路面无明显坑洼、破损、道板缺失；（3）交通标志与交通设施齐全、完好。收费标准：0.063元/月/平米测算依据：道路系统每年维护费15000元。包括损坏面积不超过1平方的材料费4、给水系统维护费服务内容（1）检查与维护水池(箱)及部件；（2）饮用水水质检验；（3）水泵维护与检查；（4）给水管网维护。服务标准（1）每3个月检查保养1次水池(箱)入孔、进水管、溢水管、水位计、浮球阀和各类闸门；表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补，保持池体结构完好，无渗漏；（2）饮用水水池（箱）每6个月清洗一次，清洗后水质作同步检验，检验合格方可使用；（3）保持泵房清洁卫生，地面排水畅通，每二个月清洗1次泵房；水泵运行正常，各种仪表计量正常，阀门1次，保持水泵能正常运行，每月检查1（4）每年对明装给水管道进行1收费标准：0.188元/月/平米测算依据：每年水箱清洗、检测费1500030000元，每年总费用45000元。5、排水系统维护费服务内容（1）雨水管网检查与维护；（2）污水管网检查与维护。服务标准（1）楼顶每6个月检查清扫一次并清理雨水口，雨水口开裂、破损等及时更换；每年雨季前疏通管道一次；排水设施定期维护，保持完好；（2）每6个月疏通一次，保持污水管网畅通；化粪池每年清理一次。收费标准： 0.167元/月/平米测算依据：每年排水系统维护费40000元。6、监控系统维护费服务内容对监控系统定期进行检查与维护。服务标准每月一次，保持系统状态良好，工作正常。收费标准： 0.005元/月/平米测算依据：每年监控系统维护费13000元。7、消防系统维护费服务内容房地产E网-房地产物业管理资料库（1）检查与维护消防栓（箱）、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备；（2）检测消防管网水压；（3）