PC-PR-004-R0-检验程序.doc

文件编号：PC-PR-004 发布日期：2007年11月检验程序中国天辰化学工程公司0整合后的初版文件宋捷王大志高延东版本说 明编制审核审定第 5 页 共 5 页 CHINA TIAN-CHEN检验程序编号：PC-PR-004 版次：0目 录1.0 目的2.0 适用范围3.0 定义4.0 程序内容5.0 相关文件6.0 附件、附表1.0 目的为了确保项目采购物资的质量满足合同技术要求，特制定本程序。2.0 适用范围本程序适用于公司承担的EP或EPC项目，采购服务项目可参照本程序执行。3.0 定义本程序无特殊定义。4.0 程序内容4.1 检验控制计划4.1.1 项目实施阶段的初期，由采购经理组织采购专业人员配合设计人员进行设备重要性分级。4.1.2 在设备重要性分级的基础上，采购经理编制检验控制计划。检验控制计划应得到项目经理和采购部部长的批准。4.1.3 检验控制计划中应包括项目组采购部采购的设备、电气、仪表、管道材料等检验策划意见。检验控制计划中应明确被检设备的名称、重要参数、车间检验形式及车间检验方。4.1.4 车间检验形式通常包括：驻厂监造、访问检验和设备出厂前检验；车间检验方通常分为：TCC、第三方检验机构、业主、法定检验机构等。4.1.5 TCC采购部按批准的检验控制计划的人力需求配备检验人员。4.2 在项目实施的适当阶段签订委托第三方检验合同。4.3 检验依据4.3.1 采购合同、合同技术协议、图纸、变更单、相关会议纪要、补充协议及上述合同文件所设计的标准、规范均应视为车间设备检验的依据。4.3.2 供货商的送货单、装箱单及采购合同文件应视为开箱检验依据。4.4 车间检验4.4.1 车间检验计划（检验关键点工作单）4.4.1.1 TCC检验工程师在实施车间检验工作前编制车间检验计划。车间检验计划的格式参照“检验关键点工作单”，车间检验计划的内容可视被检设备的要求进行调整。4.4.1.2 第三方检验机构在与TCC签订委托检验合同后应尽快按合同要求提供检验大港（或检验细则）。4.4.2 车间检验会议，对于关键设备、复杂设备、批量设备和材料在制造开始前应与供货方召开预检验会议。4.4.3 检验工作开始和检验过程中应注意检验所用图纸、技术规范/标准符合合同要求或按合同要求使用最新版，并且与供应方保持一致。4.4.4 车间检验报告4.4.4.1 TCC检验工程师的检验报告通常包括：检验日志、检验周报、设备/材料质量报告单等。4.4.4.2 第三方检验机构的检验报告通常包括：检验日志、检验周报、设备/材料检验质量证书。4.4.5 关于变更，检验人员监督供货商执行的变更通常是设计人员提出或经过设计人员确认的变更检验人员无权提出变更。4.4.6 对于不合格项和不合格品的处理，应执行采购不合格品控制程序。4.4.7 车间检验工作包括质量检验和进度控制。质量检验包括产品质量检验和随机资料控制。4.4.8 设备检验放行，检验工程师经过对设备/材料的检验认为已经具备发货条件时，向项目组采购经理发出一份“放行通知”。项目组采购经理凭“放行通知”向供货方签发“放行证书”。4.5 现场开箱检验4.5.1 现场开箱检验初期应与业主之间召开专题会议并且形成会议纪要。会议纪要的内容通常包括：（1）开箱检验的组织人；（2）参加人；（3）联络系统；（4）检验报告的签署；（5）设备/材料/随机备件/生产备件/专用工具/随机资料的交接、保管、复制、借用等。4.5.2 对照供货方的送货单（和/或装箱清单）检查到货的包装外观、数量。4.5.3 对照供货方的装箱清单清点数量，检验产品外观质量和检查产品及资料的正确性。最后对照合同确认到货是否符合合同要求。4.5.4 检验过程应做好详细的开箱检验纪录。参检各方代表应签字确认。4.5.5 开箱检验中发现的不符合内容，由订货方通知供货方负责补货、修复、换货。4.5.6 开箱检验