非生产物资管理规程.docx

非生产物资管理规程1 目的 建立公司的非生产物资采购管理规程，是为规范公司的采购行为，在保证公司正常运营各部门所需的物资按质、按量的采购到位，降低风险，减少成本而特制定本制度2 范围 除生产性物资之外所有的物资均列入非生产物资的管理3 职责3.1各职能部门：负责本部门所需非生产物资的请购3.2 总经室：负责请购单的申批3.3采购部：负责保质保量保期的满足各部门的物资需求4 非生产物资的分类与请购4.1 质检物资4.1.1质检物料：试剂、培养基、试药、对照品、菌种等4.1.2质检工器具：玻璃器皿、取样工具、试管架、台等4.1.3质量部所需的质检物资，由质量部提出请购，质量部负责人审核后经常务副总批准之后，经OA审核的请购单转采购部实施采购。4.2科研物资4.2.1科研物料：科研原辅材料实验材料4.2.2 科研工器具4.2.3 科研物资由技术中心提出请购，科研主管审核后经常务副总批准之后，经OA审核的请购单转采购部实施采购4.3销售物资4.3.1市场宣传物资：印刷资料4.3.2其他外购物资4.3.3销售物资由销售部提出请购，营运总监审核后经常务副总批准之后，经OA审核的请购单转采购部实施采购4.4 固定资产4.4.1厂房建筑物4.4.2设备设施：含硬件、软件4.4.3大型工器具4.4.4固定资产由使用部门提出请购，经总经室审核批准后，采购部实施采购4.4.4车辆4.5办公物资4.5.1 消耗性办公物资：办公、清洁用具等4.5.2 低值易耗品物资4.5.3 消耜性办公物资由后勤部提出请购，营运总监审核后经常务副总批准之后，经OA审核的请购单转采购部实施采购4.5.4低值易耗品物资由使用部门提出请购，营运总监审核后经常务副总批准之后，经OA审核的请购单转采购部实施采购。4.6保障类物资4.6.1劳保用品：保护、防护物料 由库房提出请购，营运总监或生产总监审核后经常务副总批准之后经OA审核的请购单转采购部实施采购。4.7维修类物资4.7.1 五金用品：设备设施维护维修所需材料和工具。由工程部提出请购，工程部主管审核之后常务副总批准经OA审核的请购单转采购部实施采购。4.8其他物资由使用部门申请 ，经营运总监或生产总监审核后由常务副总批准之后经OA审核的请购单转采购部实施采购。5 采购流程5.1采购计划5.1.1非生产物资的请购单主要应包含下述内容：名称、规格、单位、库存量、本月需求量、本月应采购量及要求采购到位的时间等项目5.1.2每月定期的由负责请购的部门将请购单报主管领导审核之后经OA上报常务副总批准交采购部做成当月的非生产物资采购计划5.1.2.1质检物资 ：(提报时间，讨论）5.1.2.2易制毒危化品采购：由质量管理部QC主管 根据实际使用情况，结合库存情况，在每年的年初元月30日前填报年度采购计划，由采购部向区禁毒大队报备。每次采购前，由质量管理部QC主管填报采购申请，提质量负责人批准后，交采购部向乌当区公安分局禁毒大队办理相关手续后进行采购。由质量管理部5.1.2.3科研物资：（提报时间，讨论）5.1.2.3销售物资：（提报时间，讨论）5.1.2.4固定资产：（提报时间，讨论）5.1.2.5办公物资：申购部门请在每个月的月底30日前将下月所需的物资申报总经室批准交采购部实施采购5.1.2.6保障类物资：（提报时间，讨论）5.1.2.7维修类物资：（提报时间，讨论）5.1.2.8其他物资：5.2采购实施5.2.1采购部根据各部门的请购单，采购部对请购单请购物品的种类及需求的时间进行初步审核确定购买的方式和购买的时间，尽量的集中购买，降低费用。原则上每周外出采购的时间为每周二和周四，如采买的时间或物料的品种不能满足到请购部门，则应及时反馈给请购部门，共同协商解决。5.2.2采购部对购入的物品根据请购部门的反馈的情况，对于口碑好的供应商列入定点供应商名册，当物品重复购买的时候在定点供应商名册中选择供应商进行采买，并不断的优化建立可靠、安全、优良的供应商配套体系。5.2.3对于非重复购买，初次购买的请申购部门提供URS或是购物链接，样品等，首单需签订合同申购部门应进行合同评审会签之后将合同转交给采购部实施采购，以保证采购部所购入的物品最大限度的满足申购部门的要求。5.2.4 对于大宗物资，比如按年或季度采购的物资，需要最少两家以上的供应商比价或限制性招标，并且需要经总经室批准再行购买5.2.5对于按月度购买的物资，可列入公司固定资产类的，价值超过2000元的，或者物品总价款超过2000元的，也需要有比价的过程，并填制供应商价格审批表经总经室批准再行购买。5.2.6非规定时间外出采购，各部门紧急急需的，需由总经室批准采购方可外出采买。5.3 质量反馈及跟踪处理原则上由物资验收部门确定后，统一成偏差及异常报告通知采购部；但是由于非生产物资的特殊性，有些价值小，并且对工作的影响风险较小或者有些根本无风险，所以使用部门可将使用情况通过 OA反馈直接反馈给采购部，书面说明一下物资的问题所在，采购部收集各种不良反馈采取纠正的措施，更换定点供应商，更换品牌等，在更换定点供应商更换品牌之前如果可以小量购买的要小量购买取得使用部门的可购买的意见之后才可以批量购入。采购部购入的各部门请购的物品，是由采购部全部入库还是由采购部通知收货部门收货之后由收货部门办