计量检测体系记录清单(doc 3页).doc

计量检测体系记录清单1 文件登记记录2 员工培训需求表3 年度培训计划表4 检测设备周期检定计划及实施表5 检测设备采购申请单6 不合格品评审处理单7 预防措施要求表8 培训记录9 计量设备检修，维修，保养记录10 年度内审计划11 内审检查表12 管理评审计划表13 管理评审报告14 员工培训履历表15 内审报告16 管理评审记录17 计量设备档案18 计量设备台帐19 计量设备报废单20 培训签到表21 计量检测保证体系认证首（末）次会议记录22 内审日程安排表23 不符合报告24 纠正措施要求表25 计量设备使用记录26 计量检测设备封存记录27 计量检测保证体系认证首（末）次会议签到单文件登记记录文 件 名 称页 数份 数备 注员工培训需求表部门名称申请日期培训方式培训目的培训所需时间培训对象共 人培训内容：预计经费备注部门负责人/日期： 审批人/日期：年度培训计划表序号培训对象目的内 容培训方式时间经费预测执行人备注编制部门/日期： 审核人/日期： 批准人/日期检测设备周期检定计划及实施表填表人：序号检测设备名称型号规格数量测量范围准确度使用部门（人）检定方式检定周期（月）检定执行情况登记（年月日）（检定日期/有效日期第一次第二次第三次第四次检测设备购置申请单检测设备名称规格型号数量用途要求购回期限申请部门申请日期制表人/日期批准人/日期检测设备购置申请单检测设备名称规格型号数量用途要求购回期限申请部门申请日期制表人/日期批准人/日期不合格品处理单不合格品名称不合格品发生地点（部门）不合格项目不合格数量不合格品金额不合格性质不合格原因分析及责任部门 填表人：不合格品评审及处理意见 评审部门评审人签名：审批处置意见 签名：处置执行部门执行记录 签名：预防措施要求表接受部门部门负责人发出日期潜要不合格事实陈述： 质量计量科负责人（签字）/日期： 部门负责人（签字）/日期潜要不合格原因分析：建议的预防措施计划：部门负责人（签字）/日期：确认人（签字）日期： 管理者代表（签字）日期：预防措施完成情况及效果： 部门负责人（签字）日期：预防措施的验证：质量计量科负责人（签字）日期： 管理者代表（签字）日期：培训记录记录人：时间：培训人：地点：培训方式：参加培训人员签到（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：效果评价：计量设备检修、维修、保养记录序号设备名称检修、维修、保养内容实施日期实施人员验收员备注年度内审计划审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：内审检查表审核员：审核部门审核时间年 月 日 时 时陪同人员页数标准条款审核内容及方式审核记录判定管理评审计划表评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制人： 审核人： 批准人： 日期：管理评审报告时间地点评审目的：参加评审人员（共 人）：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：员工培训履历表姓名性别出生年月文化程度部门序号培训日期培训内容培训方式培训效果备 注内审报告审核目的：审核范围：审核依据：审核时间年 月 日 日内审组长：内审成员： 审核综述 管理评审记录时间地点参加人员评审情况记录记录人： 日期：计量设备档案 年 月 日主机名称型号规格设备编号制造厂名出厂编号出厂日期使用单位维护保养责任人附属设备及配套电机名称型号规格数量单价制造厂名备 注检修日期检修内容检修费用计量设备台帐填表人：序号设备名称设备编号型号生产厂家使用厂家使用分厂安装日期在用状况备注计量设备报废单设备名称设备编号起用时间型呈规格原价格报废申请人报废原因： 部门负责人： 日期：审批意见： 批准人： 日期：备注：计量设备报废单设备名称设备编号起用时间型呈规格原价格报废申请人报废原因： 部门负责人： 日期：审批意见： 批准人： 日期：备注：培训签到表培训名称培训时间培训地点签 名部 门签 名部 门计量检测体系首次会议记录时间地点主持人参会人数注：参加人员见附表。 记录人: 日期:计量检测体系末次会议记录时间地点主持人参会人数注：参加人员见附表。 记录人: 日期:内审日程安排表审核目的审核范围审核依据 年 月 日 月 日审核时间 首次会议时间： 月 日 时 分 末次会议时间： 月 日 时 分内审组长：内审成员： 日程安排组别时间审核部门审核涉及的计量检测体系标准要求 审核组内部会议审核组内部会议编制: 日期: 审批: 日期:不符合报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：计量标准考核办法不合格类型： 严重 一般 审核员： 部门负责人： 日期： 日期：纠正措施计划：预定完成日期： 部门负责人： 审核员认可： 日期： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：纠正措施要求表受审核部门受审核部门负责人审核日期不合格程度严重 一般不合格事实陈述：不符合中小企业计量检测保证规范不符合计量检测手册提出人（签字）/日期： 受审核部门负责人（签字）/日期不合格原因分析：建议的纠正措施计划：（包括举一反三要求）计划完成日期：责任部门负责人（签字）/日期：确认人（签字）/日期：管理者（签字）/日期：纠正措施完成情况： 责任部门负责人（签字）/日期：纠正措施有验证：审核组长（或审核员）/日期： 管理者代表（签字）/日期计量设备使用