物流操作流程.ppt

第五章作业流程说明 珂卡芙 上海 运营中心 KEKAFU分公司入库作业流程KEKAFU分公司出货作业流程KEKAFU分公司储位管理作业流程KEKAFU分公司配送作业流程KEKAFU分公司返品作业流程KEKAFU分公司盘点作业流程 准备好了没有 珂卡芙 上海 运营中心 系统设备电脑 仓储管理系统 扫描器 办公桌 灭火器等作业设备零码货架 托盘 拣货车 扎绳 物流箱人员管理员 信息员 拣货员 配送员区域规划零码区 整件区 出货区 办公区 待出库区 返品区 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司入库作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 规范物流入库作业流程 以确保物流部入库货物的及时 准确 安全 2 范围 分公司物流部 营运部3 职责 分公司物流部 负责提前安排库位 实物入库的接收 检核 公司司营运部 负责接收和处理入库信息 将入库明细告知物流部 4 入库流程说明4 1分公司物流部根据预计到货量及时与运输公司追踪到货状况 4 2分公司物流部根据预入库信息预备实体作业 预先安排货品存放的仓位和人员 4 3物流部卸货进库 接收实物进仓 4 3 1外箱破损 必须当场与承运单位清点明细 异常状况 须承运单位当事人签字证明 4 3 2物流部根据运输公司随车带来的 委托承运单 和电脑明细单验收进货 4 3 3验收完毕 将实际验收明细反馈给分公司营运部 作出相应的电脑帐务处理 同时留底一份记帐 存档备查 4 3 4物流部到货三天内必须验收完毕 若有订单异常及时将到货异常通知供应链管理部 以便能及时处理异常状况 4 4供应链管理部接到到货异常后 必须在一周内予以回复处理方案 5 入库流程图6 相关表单 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司入库作业流程 承办人 流程 说明 使用表单 预告入库接收 入库准备工作 卸货 拆装 货品分类 1 需根据单据验收货品2 管理员在 运输单 上签字确认 分公司物流部 货车到达 货品验收 数据反馈 填回单 分公司物流部 运输公司 分公司物流部运输公司 分公司物流部 分公司物流部 归入指定仓位 分公司物流部 1 掌握实际到货日 货品及货品数量 2 预先计划货品存放的仓位 分公司物流部 营运部 1 分公司物流部提前接收入库资料 单据归档 分公司物流部 1 分公司物流部验收确认后交营运部填回单 并签字确认 留存备查 运输单 到货反馈 分公司物流部供应链管理部 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司出货作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 1 1规范出库作业 以确保货物正确 及时 有效出库 2 范围 分公司物流部 营运部 3 职责 营运部 负责提供有效的出货指令 物流部 负责有效时间内确保货物与单据一致 并及时拣货完毕等待出库 4 出货流程说明4 1物流部接收采购部提供的有效拣货需求 拆箱需求 4 2拣货人员根据列印的检货单从零码区或整件区进行拣货 备货 核对货品 包装等待出库 4 2 1拆箱人员根据电脑提供的拆箱需求 从整件区内拣取货品 并拆箱上零码架内 以确保零码架内货品的齐全 拆箱在拣货之前进行 4 2 2拣货人员根据单据明细逐一在零码架上拣取货品并放在备货区 并与单据逐一核对 待包扎 4 2 3包扎时 外盒 箱 上需注明配送店名 4 3物流部将包装好的货品核对配送区域 出货件数 合流在待出货区 等待装车 4 4实物准备就绪后 物流部根据实物拣货状况修改确认单据 并列印正本单据 单据上注明出货捆数 总双数 5 出货拣货作业流程图 见下图 6 相关表单拣货单 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司出货作业流程 流程 说明 使用表单 拣货需求 确认核准 拆箱单 拣货单列印 实物拆箱 零码区拣货 仓管清点检核 包装 包扎 按路线摆放在出货区 单据收集 核对差异修改 销售单列印 装车出货 1 实物拆箱要在拣货之前进行 上零码架 整件区出库 承办人 配货组 仓储部 配货组 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司储位管理作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 负责物流仓库储位的标识 管理 货品储位的规划 整仓及补货等工作 确保货物的安全存储 保证实物与库存的一致性 2 范围 零售店 分公司物流部3 储位管理流程说明 3 1做好物流储位 整件和零码 日常维护和管理工作 包括储位编排 货位规划等 3 1 1每次拣货完毕后 3 1 1 1零码区货品不充足时及时补齐 以便于日常拣货 3 1 1 2整件区整合 充分保证货物存放区使用率 3 2巡查仓库 判断是否需要整仓 补货并及时安排人员进行 3 3对储位发生的异常 库位不足 及时上报处理 3 4负责进行实物的日常盘点和月度盘点 确保实物的安全 3 5督促物流仓库 5S 的实行 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司储位管理作业流程 承办人 流程 说明 使用表单 制定储位安排计划 储位的计划的原则 1 季节替换2 订单量3 退货量4 储位数 根据计划放置新进货物或者调整原有货物的储位 货物摆放整齐 1 如果计划无法满足实际需求 可根情况再作调整 分公司物流部零售店仓库 分公司物流部零售店仓库 分公司物流部零售店仓库 货品安全 货品清洁 1 摆放整齐 有利于拣货2 货品安全包括防火 水 防盗3 鞋盒 货架及库内清洁要经常 珂卡芙 上海 运营中心 零码区及时补货 整件区整合 分公司物流部 盘点准备 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司配送作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 1 1规范配送作业 以确保各零售点货源充足 1 2规划最佳配送路线 尽可能的降低运输成本 2 范围 分公司物流部 营运部 零售店3 职责 营运部 负责提供有效的出货指令 物流部 负责规划最佳配送路线 确保货物与单据一致 并及时配送货品至各零售点 零售店 负责仔细清点货品明细 确保单据与实物验收的一致 4 出货流程说明4 1物流部将包装好的货品核对配送区域 出货件数 合流在待出货区 等待装车 4 2根据配送时间需求 储运人员根据配送路线装车出货 单据随车带走 4 3储运人员将签字确认的单据交接给记帐人员 记帐人员留存一份电脑单据 4 4零售店到货后 须与储运人员当场清点货品明细 交接单据 签字确认 异常状况 须双方当事人签字证明 4 5储运人员反馈单据 并与记帐人员留存的单据核对 确保单据回收齐全 否则 双方须查明原因 4 6发货异常状况反馈于物流部后 必须在一周内予以回复处理方案 5 配送作业流程图 见下图 6 相关表销售单 第一联 送财务第二联 记帐员第三联 零售店第四联 随车带走 珂卡芙 上海 运营中心 名称 文件编号 经销部 1 3 KEKAFU分公司配送作业流程 流程 说明 使用表单 按路线摆放在出货区 装车出货 零售店点验签收 单据整合反馈 留底备查 承办人 分公司物流部 分公司物流部 分公司物流部零售店 分公司物流部 分公司物流部 零售店分公司物流部 分公司物流部 一份单据交记帐员留底 确认到货签收 管理员与配送员核对出库数量 确认异常状况 单据交记账员核对确认收回 珂卡芙 上海 运营中心 1 确保单据和货物一致 2 必须要储运员签字确认 1 确保单据和货物一致 2 必须要店铺人员签字确认 异常说明 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司返品作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 建立一套良好有效的店铺退货控制系统 明确相关岗位之职责 促使退货作业得到迅速 有效 安全准确的执行2 范围 物流部 营运部 零售店3 职责 营运部 负责规划零售店退货指令 开具退单 并确认单据帐务 同时传送给相关部门 物流部 负责执行退货咨讯 运输车辆安排 以及退回货物的验收 整理 零售店 负责按照退货指令整理 分类 包装 开单 交接退回货品 4 退货流程说明4 1物流部接收营运部提供的退货咨讯 包括 店名 返仓的鞋类 残 样品 正品 型体 数量 4 2物流部根据配运线路安排接收退货 并反馈营运部 以便零售店作好退仓准备 4 3门店工作人员接到退货资讯 对货品进行分类 整理 包装 根据实物状况开具随车同行的退库单 手工退单明细 备货等待交接 点验 4 4物流部储运人员根据接货单据交接给退货管理人员 入返品管理区 4 5退货管理人员接收退货品 根据随车同行的退库单 手工退单明细 安排点验 4 5 1退货管理人员按店检验退货 核查所退实物的型体 数量与 退库单 手工退单上是否一致 是否有单只或短少 以物流实际点收为准 4 5 2对于验收的型体与所附的退回单 手工退单 不一致时 以实际验收为准 4 5 3点验出的残鞋 则统一装箱转交客服部 予以残鞋处理 4 5 4点验的次品鞋 样品鞋 则统一装箱后 存入返品管理区 由营运部作出处理方案 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司返品作业流程 生效日期 页次 页序 4 5 5点验出的单只鞋 不做帐务处理 告之零售点予以查询 如找到另一只单只鞋 则退回物流部后 再做帐务处理 如找不到 由零售店负责赔偿 5 退货整理原则 1 当季品的正常退货 点验好后直接归入零码架 用于日常的补货 2 过季品的退货 点验好后归入返品整理专用的零码架后装箱 装箱原则 首先 单个SKU的专码满12双或6双后装成专码箱 最后再按单个SKU的标准混码箱装箱 如A码 B码 C码等 或按单个型体混码装箱 3 装箱后必须在箱外的封口处注明型体 尺码 双数 再堆码于整件区内 6 退货整理作业正常规定一周之内整理完毕 并回复零售点 特殊情况除外 7 退货管理人员将验好的手工退单确认实际明细后 交采购人员开电脑单据 作帐务处理 采购核对无误签字确认的电脑单据 物流退货管理人员需与原始验收单留存一份 记帐人员用电脑单据登帐统计及留存备查 8 退货作业流程图 见2 2 9 相关表单 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司返品作业流程 承办人 流程 说明 使用表单 接收营运部退货资料 1 分公司营运部提供零售店退货明细2 营运部 由营运部通知零售点备货 分公司物流部 车辆调度 退回 交接签收 1 物流车辆到达门店取货时必须有双方签字交接单 2 门店必须将正 次及残品区分开 并分开包装及交接 反馈营运部 开单 签字确认 单据留存 分公司物流部 零售点分公司物流部 分公司物流部 分公司物流部 分公司营运部 退回单 或 手工退货明细 分公司物流部 退仓单 专卖店调拨单 实物验收整理 单据实物核对 分公司物流部 1 物流储运人员将货品提回后 必须与管理员进行数量及单据的交接 2 核对所退型体与专卖店单据上的型体 数量是否相符 3 分别点验检验正 残 次样品鞋货品 1 单据及实物验收后 交营运确认 开退仓单2 营运部签字后的电脑单据 物流留存一份 以备查询及手工记帐 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司盘点作业流程 生效日期 页次 页序 1 目的 为完善公司的盘点流程 切实加强盘点工作的落实 制定盘点制度 2 适用范围 分公司所有物流仓库及店铺 与财务ERP帐面库存一一对应之所有仓库 3 盘点前准备 3 1盘点对象 分公司物流仓库3 1 1财务部职责 3 1 1 1每月15号拟定次月的盘点计划 并书面通知物流部 营运部 3 1 1 2盘点计划需明确各仓库的盘点时间 组织盘点的财务负责人 初盘 复盘 抽盘的人员安排 出入库截止时间 单据关闭时间 3 1 1 3确保盘点前一天无系统因素而导致的单据异常 3 1 2营运部职责 3 1 2 1盘点前一天确保系统内单据准确无误 3 1 2 2盘点前一天需列印在途单据 作为与在途单据比对依据 3 1 2 3盘点前一日列印实物盘点表 在系统中产生盘点表 标记盘点单号 3 1 3物流部职责 3 1 3 1仓库主管确保仓库现场规范 在仓货品须全部验收入库进系统 盘点中到货除外 3 1 3 2盘点前一日确保系统内单据准确无误并全部关闭 3 2盘点对象 店铺3 2 1财务部职责 3 2 1 1每月15号拟定次月的盘点计划 并书面通知店铺 物流部 营运部 3 2 1 2盘点计划需明确各店铺的盘点时间 总负责人 初盘人员 复盘人员 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司盘点作业流程 生效日期 页次 页序 3 2 2营运部职责 3 2 2 1盘点前一天确保系统内单据准确无误 被盘店 无负库存现象后列印盘点表 列印盘点表人员及主管签字 最后交于财务部 3 2 2 2须依据已审批的签呈于24小时内开据赠送单据 无任何已审批的签呈 不允许开据任何赠送单据 3 2 2 3监督各店铺盘点前货品的规整3 2 2 4因无赠送签呈而造成单据未结清的 需负责追踪销售管理部门补送签呈3 2 3店铺职责 3 2 3 2盘点前一天确保门店POS前台单据全部回传后台 3 2 3 3盘点前一日从POS前台列印正品仓库存作为实物盘点表 3 2 3 4盘点前一日从POS前台列印在途仓库存明细 作为与在途单据比对依据3 2 3 5对于赠送货品 必须凭借已审批的签呈 方可出货 如有特殊原因需在出货后24小时内追踪各赠送部门补齐已审批签呈备注 初盘人员为店员 交叉店长或营运部 复盘人员为除营运部人员 人手不足可以由分公司内勤人员配合执行 每月复盘店不得少于总店数的1 5 每个店在半年内必抽盘到一次 并列印 每页双数合计 最后列印盘点表人员与主管在盘点表上签字后交于盘点人员 盘点方法 4 1分公司物流仓库盘点 说明 前提是保证系统帐面单据全部结清 在途除外 若在计划规定时间内未保持系统单据结清 则由财务部报备异常 相关责任者按公司规定处罚 并有财务部主导下一步盘点计划 4 1 2实物初盘 4 1 2 1盘点人员两人一组按照盘点表进行盘点 一人清点货品数量 另一人做记录 数据与实物一致的打勾 不一致的注明实盘数量 珂卡芙 上海 运营中心 永恩投资 集团 有限公司 名称 文件编号 KEKAFU分公司盘点作业流程 生效日期 页次 页序 4 1 2 2盘盈数据须记录在盘点表的尾页 4 1 2 3初盘完毕在每页盘点表上签名确认 并交至财务负责人处 4 1 3实物复盘 4 1 3 1组与组交换盘点表 进行复盘 4 1 3 2复盘完毕在每页盘点表上签名确认 4 1 3核对 4 1 3 1分公司物流仓库核实实物差异原因 财务部确认差异结果 4 2店铺盘点 说明 每家店每月必须至少盘点一次 原则上以公司申请促销执行日之前一天为店铺全面盘点期 4 2 1初盘 4 2 1 1店员或交叉店长根据店POS库存对实物进行全盘 营运部可择店监督 签字确认交回公司财务部 4 2 2复盘 4 2 2 1由财务安排内勤人员对店铺进行全盘 确保鞋盒型体条码与实物一致 无空盒 盘点人员对盘点结果进行签字确认交 传 回公司财务 4 2 2 2盘点人员在每份盘点表上均须签字 4 2 2 3店 柜 长及SV负责核对在途单据核对 财务确认比对结果 5 盘点结果 5 1分公司物流仓库 由财务人员负责按规定格式编制盘点报告 经分公司财务部主管审核后报分公司经理 盘点报告中必须报告责任部门的责任及盘盈 盘亏的处理意见和结果 5 2店铺 由财务人员负责按规定格式编制盘点报告 经分公司财务部主管审核后报