煤矿上半年总结及下半年打算.doc

煤矿上半年工作情况汇报及下半年工作安排今年以来，我们认真贯彻落实集团公司一系列会议、文件精神，注重结合省外矿井发展实际，动员组织广大员工以确保安全生产为主线，以提升综合效益为中心，以管理创新为手段，把握工作重点，体现工作亮点，破解工作难点，各项工作有序推进，并取得了系列良好成绩。一、今年以来生产经营指标完成情况（一）前5个月主要指标完成情况1、原煤产量：1-5月累计完成36.26万吨，比计划37.50万吨减少1.24万吨。预计全年完成90万吨以上。2、掘进进尺：1-5月累计完成1415米，比计划2082.50米减少667.50米。预计全年完成5000米。3、商品煤销量：1-5月累计完成36.51万吨，比计划37.50万吨减少4.80万吨。预计全年完成100万吨。其中，期末库存煤879.08吨，较年初库存3409.68吨减少2530.60吨。4、销售收入（不含税）：1-5月累计完成11322.78万元，比计划10237.50万元增加1085.28万元，比同期8688.83元增加2633.95万元。预计全年完成31013万元。其中，商品煤平均售价310.13元/吨，同比上升46.83元/吨，比计划273元/吨上升37.13元/吨。5、原煤综合成本（按考核口径）：1-5月综合成本达到6066.02万元，单位成本167.29元/吨，比计划181元/吨降低13.71元/吨。6、利润（按考核口径）：1-5月矿累计完成5228.01万元，比计划4697.27万元增盈530.74万元。7、企业总产值：1-5月实际完成1.12亿元，预计全年完成3.1亿元。（二）上半年指标预计完成情况1、原煤产量预计完成46万吨，比计划45万吨超1万吨。2、掘进进尺预计完成1720米。3、商品煤销量预计完成46万吨，比计划45万吨超1万吨。4、商品煤售价(不含税)预计完成310.87元/吨，比计划273元/吨提高37.87元/吨。5、商品煤收入(不含税)预计完成1.43亿元，比计划12697万元增收1625万元。6、原煤综合成本预计考核完成7600万元，单位成本控制在165.22元/吨，比计划181元/吨降低15.78元/吨。7、考核利润预计完成6700万元，比计划利润5667万元增盈1033万元。二、今年以来主要工作开展情况（一）安全生产有序推进截至今年6月份，矿井已连续实现安全生产1700多天，继续保持了创建以来最好水平。围绕安全，一是严格执行制度管理。建立健全了“事故责任追究”、“隐患排查治理”制度，推行“手指口述”、安全评价办法，强化安监人员督察管理，抓好安全信息报送、隐患排查治理等项内容落实，1-5月份排查、整改安全隐患300多条。其中，今年二季度全公司杜绝了轻伤以上事故发生。二是实施“全员素质提升工程”。为保障公司安全生产及可持续发展，切实提高公司广大干部职工整体业务水平，今年以来，公司以集团公司相关文件为指导，将“全员素质提升工程”定为公司全年建设工作重心，确立了以总工程师为组长，各单位科室负责人为成员的领导小组，在公司内部狠抓全员素质提升工作，制定下发了相关活动意见，严格执行各阶段学习培训的考核工作，发放书籍526册、光盘40张，并规定对在技能大赛中取得前三名的选手实施重奖，调动起了员工抓学习、提素质的积极性。同时，确立了由党群部负责的考核机构，具体实施 “全员素质提升工程”各阶段工作任务的落实考核工作。确保了公司“全员素质提升工程”顺利实施。三是深化安全质量标准化整治。高标准、严要求抓好对矿井安全质量标准化整治，确保出精品，实现安全好、设备优、效率高、用人少、队伍精整治目标实现，目前相关工作已近尾声。四是治理矿井隐患。对管辖区内取土坑、地表塌陷区、斑裂带等加强险情分析，赶在汛期之前进行有效整治，消除了一批潜在隐患。尤其加强了对井口附近山体土坡人工清挖和护坡处理、4402E老空水探放等重点工作。五是推进矿井重点工程项目系统升级改造。今年以来已相继完成了“矿井监测监控”、“人员定位”、“压风自救”、“供水施救”、“通信联络”等五大安全工程项目建设。正在加紧施工的“救生舱紧急避险系统”预计7月份完工。届时，公司将成为陕西省首家完成“六大”安全避灾系统的煤矿。陕西省已经将公司列为下一步陕西省煤矿“救生舱紧急避险系统”示范学习矿井。在生产上，一是抓好生产接续。按照20112013年矿井生产接续安排，正常组织生产，今年上半年建成了自公司成立以来最长的综采工作面，开始了超过2300米超长工作面开采工作，比上一工作面超出800多米；上半年抽调综掘队集中对部分巷道整修、喷浆，1-6月份累计扩修巷道1735米。二是落实安全生产工作手册内容。针对今年集团公司规划的35项重点工作当中的31项内容，制定方案，分步实施；对安全评价排查出的32条问题逐项逐条整改，现已完成3条，未到期29条，正在落实。（二）经营管理日趋规范为进一步提高管理水平，规范公司日常经营管理制度，不断增加企业效益，推动实现又好又快发展，公司严格按照集团公司经营管理相关规定，细化量化经营管理制度及具体考核内容，较好完成了一季度各项生产经营指标。一是“四化”管理规范化。经营管理规范化。完善起内部市场化考核（价格）体系以及月度经营分析例会制度，推行了内部绩效分配办法。由各单位召开部门会议，根据个人月度工作完成情况，商讨工资分配。真正做到工资人人按劳所得，分配人人心服气顺。人力资源管理规范化。制定了“企业员工守则”，抓好了劳动组织、劳保用品管理，建立起专业技术聘用和班组长管理体系。财务管理规范化。推行财务人员轮岗制，建立会计核算、财务管理机制，规范财务核算、报销程序，执行各项费用“三单分填”出纳初审，落实经管、财务、纪检“三方会审”与统一报销程序，做到划分明确、统计准确、使用合理。职务消费及公共费用管理规范化。明确职务消费控制指标，建立职务消费会审报销、公共费用公开制度，规范各类费用支出，按月登记职务消费统计台账、对其票据进行集中会审报签。真正从根本上做到公共费用支出清楚明白，有力督促公司广大干部职工廉洁从业。二是预警机制效能化。在执行集团公司对外投资管理规定的基础上，建立财务预警机制，每季度召开一次财务风险预警分析会，并规范各类风险抵押金缴纳、奖励标准，促进了风险预警效能提升。三是煤场整治显成效。对煤场进行综合整治，抓好车辆运输管理，尝试两班发运、零点停运办法，提高了工效，杜绝了车辆水箱放水等损害企业利益的事件发生。（三）资源开发获取突破注重合理、有效开发矿井资源，积极提高资源回收率。在相继对矿井南部采区实施资源挖潜、展开“三下采煤”及创新留设小煤柱开采的基础上，今年以来继续对4403工作面创新实施留设小煤柱开采，仅此项技术将比预计额外增加10万吨以上经济开采储量。初步估算，将创收达900多万元。截至目前，在资源开发利用上，已累计获得额外开采储量400多万吨，工作面、采区回收率分别达到96.5%、83%，在陕西省同行业内处于领先水平，连续2年被陕西省煤炭局评为“储量管理先进单位”。（四）技术创新亮点纷呈在矿井系统优化上，重点对四采东翼工作面、轨道（皮带、回风）下山、原煤主辅运输系统、采区皮带、架空乘人、矿井压风、通讯及人员定位等系统进行设计调整，以上优化项目预计持续到年底。在技术创新方面，完成了对井下空气压缩机、制氮机自动化改造，在综掘巷道安装了湿式液动除尘器，对复合顶板“三软煤层”展开绿色工艺创新，着手进行四采区东部长距离工作面工业性试验，创新软岩巷道自燃防火施工工艺，目前正在与西安科技大联合进行巷道顶煤及巷帮自燃防火治理技术研究，其中，已完成注浆管路敷设，利用黄土浆注浆防火技术对6#联络巷进行防火墙注浆，取得了良好效果。（五）节能减排成效初显依托有效管理、项目改造、技术创新抓好节能减排。重点抓好了大功率绞车、部分高耗能落后设施节电改造，推行矿井水循环复用，对废气、废水、废物进行治理，投用了能源在线监控装置加强对控制数据采集、统计、分析、反馈、应用，降低了部分装备设施能量损耗。（六）党建文化内涵丰富党建工作扎实开展。制定了“有效规范煤矿党务工作实施意见”、“煤矿党员干部承诺践诺制度”、“企业管理人员岗位廉洁效能督查办法”等，把廉洁从业放在与安全生产同等重要的位置来抓，强化党员干部作风建设，抓好个人政治思想、履行职责、廉洁自律教育，加强了对包括“小金库”、薪酬分配等项内容监管；体现“党建带团建”工作特征，召开了“共青团煤矿公司第一次代表大会”，成立了公司团委。文化活动丰富多彩。公司地处塬底，离县城较远，交通闭塞，为了丰富广大职工文化娱乐生活，推动矿区和谐建设。公司坚持开展“全民健身”运动，精心举办节假日文体娱乐活动，不断丰富、充实职工群众业余文化生活，为广大职工群众提供了交流平台，促进公司团结互爱的良好风气。企业于今年初被评为了“陕西省精神文明创建先进单位”。和谐创建成效显著。为切实保障和谐共建、成果共享原则，公司先后对职工集中居住的“职工单身宿舍”进行了彻底整修，新建了双职工大学生家庭公寓。重新更换了矿区自来水净化、过滤装置，对矿区进行了大面积绿化、亮化，从不同层面改善了矿区生活、工作环境；注重职业安全健康管理，建立起相关工作体系，与咸阳市疾病预防控制中心达成委托意向，近期将组织员工进行职业健康防治；从源头强化矿区综合治理，抓好计生、劳动争议、信访及纠纷调处工作，杜绝不良案件发生，促进了矿区秩序稳定。三、今年下半年工作目标、措施（一）主要工作目标原煤产量预计完成54万吨；掘进进尺预计完成3800米；商品煤销量预计完成54万吨；销售收入预计完成1.67亿元；原煤综合成本预计完成9800万元；利润预计完成6900万元；企业产值预计完成1.68亿元。（二）重点工作措施为确保完成2011年集团公司下达的各项工作指标，将重点抓好以下七项工作。1、筑牢安全根基，加快本安型矿井创建。突出员工安全防范意识和个人规范操作管理，深化“手指口述”、素质提升等项活动开展，推进雨季“三防”、“一通三防”、软岩顶板、提升运输、防灭火等重点工作开展，抓好矿井安全质量标准化达标检查，强化地面煤场专项治理，确保实现安全创建5周年工作目标。2、科学组织生产，保证矿井稳产高效。细排下半年产量计划，推动矿井高产高效。一是抓好集约化生产。利用生产布局、施工场所相对集中的优势，合理编制生产作业计划，稳步抓好月度施工组织，确保完成全年生产任务。二是组织掘进攻坚年活动。从科学布置工作面入手，对回风巷、运输巷开拓进行分析研究、科学设计，为集约化生产创造条件；抓好综掘区队建设，优化综掘施工工艺和劳动生产组织，提高掘进效率。3、推进规范管理，提升经济运行质量。一是注重成本预算管理。健全经营预算指标体系和控制体系，加强材料、设备管理，杜绝闲置、积压设备，压缩非生产性支出，控制资金管理。二是强化各类风险管理。结合目前企业面临的债务风险状况，提升财务、经管人员风险意识，制定风险管理制度，打造以经济运行评价为主体的风险预控有效管理流程。三是抓好煤炭产品销售。借助目前产量高、煤质好的优势，加强与煤销部门联系，合理调配市场用煤大户、适时调节高煤价（电煤）用户发运量、加快开发重点非电煤用户，根据季节性特点统筹抓好营销工作，力求无库存煤，实现产品效益最大化。四是推行信息网络管控。完善计量、财务、煤销、安监、调度、设备等项内容管理，实现数据交换、信息共享。五是完善专项督察制度。加强包括“小金库”、矿用车辆等重点工作督察，杜绝不良现象发生。4、加大技术创新，促进科技成果转化。重视“产、学、研”工作，及时研究、解决矿井生产过程当中遇到的新情况、新问题；对安全生产、节能降耗、“三化”（数字化、信息化、自动化）建设领域的重点技术组织课题攻关，通过与地方院校合作促进技术创新；抓住安全开采、资源回收、设备改造升级中的难点，开发新工艺、创新新技术，提升自我竞争力。5、营造良好企业风尚，推进和谐矿区建设。一是抓好党风廉政建设。认真贯彻集团公司“党风廉政建设”视频会议精神，强化党员干部廉洁自律教育，严格党风廉政建设责任制及其风险抵押金考核制度，营造风清气正的发展环境；二是强化职工道德修养。通过不断总结企业创建以来倡导、推行的价值理念及员工认可的文化准则，以及继续抓好庆祝建党90周年系列主题活动开展，积极推动“创先争优”、全员素质提升工程实施，不断强化职工道德建设，为