天然胶粘剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 天然胶粘剂项目简介及立项备案申请天然胶粘剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天然胶粘剂是指由天然有机物制成的胶粘剂,，是最早进入人类生活领域的胶粘剂，有关天然胶粘剂的应用甚至可以追溯到几千年前的原始社会。天然胶粘剂原料易得,使用方便，但一般来讲,其在粘接力和耐水性等方面均不如合成胶粘剂。天然胶粘剂按原料来源划分,可分为矿物质、动物胶和植物胶;按组成划分,大致可分为淀粉、动植物蛋白、纤维素和天然树脂等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人郝xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44769.04平方米（折合约67.12亩），其中：净用地面积44769.04平方米（红线范围折合约67.12亩）。项目规划总建筑面积68048.94平方米，其中：规划建设主体工程49428.89平方米，计容建筑面积68048.94平方米；预计建筑工程投资4937.28万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然胶粘剂，根据市场情况，预计年产值28166.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11162.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4937.283386.13166.3111162.731.1工程费用万元4937.283386.1321537.851.1.1建筑工程费用万元4937.284937.2835.03%1.1.2设备购置及安装费万元3386.133386.1324.03%1.2工程建设其他费用万元2839.322839.3220.15%1.2.1无形资产万元1638.131638.131.3预备费万元1201.191201.191.3.1基本预备费万元540.03540.031.3.2涨价预备费万元661.16661.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元11162.7311162.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2930.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21537.858513.4013662.1121537.8521537.8521537.851.1应收账款万元6461.352907.614846.026461.356461.356461.351.2存货万元9692.034361.417269.029692.039692.039692.031.2.1原辅材料万元2907.611308.422180.712907.612907.612907.611.2.2燃料动力万元145.3865.42109.04145.38145.38145.381.2.3在产品万元4458.332006.253343.754458.334458.334458.331.2.4产成品万元2180.71981.321635.532180.712180.712180.711.3现金万元5384.462423.014038.355384.465384.465384.462流动负债万元18607.778373.5013955.8318607.7718607.7718607.772.1应付账款万元18607.778373.5013955.8318607.7718607.7718607.773流动资金万元2930.081318.542197.562930.082930.082930.084铺底流动资金万元976.68439.51732.52976.68976.68976.683、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14092.81万元，其中：固定资产投资11162.73万元，占项目总投资的79.21%；流动资金2930.08万元，占项目总投资的20.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4937.28万元，占项目总投资的35.03%；设备购置费3386.13万元，占项目总投资的24.03%；其它投资2839.32万元，占项目总投资的20.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11162.73+2930.08=14092.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14092.81126.25%126.25%100.00%2项目建设投资万元11162.73100.00%100.00%79.21%2.1工程费用万元8323.4174.56%74.56%59.06%2.1.1建筑工程费万元4937.2844.23%44.23%35.03%2.1.2设备购置及安装费万元3386.1330.33%30.33%24.03%2.2工程建设其他费用万元1638.1314.67%14.67%11.62%2.2.1无形资产万元1638.1314.67%14.67%11.62%2.3预备费万元1201.1910.76%10.76%8.52%2.3.1基本预备费万元540.034.84%4.84%3.83%2.3.2涨价预备费万元661.165.92%5.92%4.69%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11162.73100.00%100.00%79.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2930.0826.25%26.25%20.79%7铺底流动资金万元976.698.75%8.75%6.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.74%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度166.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24606.0424606.0449428.8949428.893944.941.1主要生产车间14763.6214763.6229657.3329657.332445.861.2辅助生产车间7873.937873.9315817.2415817.241262.381.3其他生产车间1968.481968.482866.882866.88236.702仓储工程5220.525220.5212103.0312103.03702.512.1成品贮存1305.131305.133025.763025.76175.632.2原料仓储2714.672714.676293.586293.58365.312.3辅助材料仓库1200.721200.722783.702783.70161.583供配电工程278.43278.43278.43278.4318.183.1供配电室278.43278.43278.43278.4318.184给排水工程320.19320.19320.19320.1916.264.1给排水320.19320.19320.19320.1916.265服务性工程3306.333306.333306.333306.33191.915.1办公用房1718.041718.041718.041718.04110.225.2生活服务1588.291588.291588.291588.2991.056消防及环保工程932.73932.73932.73932.7360.916.1消防环保工程932.73932.73932.73932.7360.917项目总图工程139.21139.21139.21139.21-101.017.1场地及道路硬化8915.771920.191920.197.2场区围墙1920.198915.778915.777.3安全保卫室139.21139.21139.21139.218绿化工程2959.36103.58合计34803.4568048.9468048.944937.28（四）设备方案项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费3386.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量510002.09千瓦时，折合62.68吨标准煤。2、项目年总用水量13777.76立方米，折合1.18吨标准煤。3、“天然胶粘剂项目投资建设项目”，年用电量510002.09千瓦时，年总用水量13777.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.86吨标准煤/年。达产年综合节能量16.98吨标准煤/年，项目总节能率23.32%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“天然胶粘剂项目”主要从事天然胶粘剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然胶粘剂项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项