材料设备分项供货合同(甲指乙供)

编号：CQ.F2011.09（CLSHB）材料设备分项供货合同甲 方： 广州市兴成电信工程有限公司乙 方： 签订日期： 签订地点： 材料（设备）分项供货合同 编号：购货单位： 广州市兴成电信工程有限公司 供货单位： 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条 供货范围购货单位承建的 锦苑 楼盘 科技楼 工程所需可视对讲（含门禁）设备材料 由供货单位供货。 可视对讲（含门禁）设备材料 名称、型号、规格、品牌、数量详见产品及价格清单（附件一），实际供货以购货单位供货通知书为准（详见附件三）。第二条 质量要求详见附件二： 技术要求第三条 服务承诺1、 每批次供货前，购货单位提前 15 天（两点一线工程提前 天、零星材料补货提前 14 天）以供货通知书书面通知供货单位，以作供货准备。供货单位应按供货通知书要求的时间提供符合上述质量要求的产品。2、 考虑到一些工程项目的特殊性，如样板房、售楼部以及销售通道等需要首先进行施工建设，康景物业维修工程及零星材料补货，此部分材料用量不大，供货单位承诺对该特殊工程项目的材料设备供应积极配合，并承诺不对单批供货数量做任何要求，无论量多少都承诺无条件供货，并于 天内送到购货单位指定地点。3、 供货单位提供的货品质量责任保证期为 2 年，从 起开始计算。（以上空格在招标后填写）第四条 商品包装标准有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。供货单位的产品包装应有供货单位名称（或标志），供货单位必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。供货单位同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。第五条 交卸货时间、地点及运输1、 交货时间：按购货单位供货通知书要求的时间。2、 交货地点：购货单位指定工程地点（仓库）。3、 运输及装卸方式：由供货单位送货到达购货单位指定地点（仓库），供货单位承担卸货完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。供货单位提前交货的，供货单位承担购货单位要求交货时间前货物毁损、灭失的全部责任（如购货单位要求提前交货的，除外）。第六条 货品验收1、 验收标准：供货单位每次供货都应随车提交该批次货品的名称、型号、规格、数量、货品等级、检测报告及产品合格证明。现场清点和检查验收：供货单位每次到场的货物，购货单位确认外观、款式、所提供的资料是否齐全；具体的各项技术指标按照附件二 技术标准、要求执行。2、 供货单位按购货单位要求的时间供货，货物运抵前48小时通知购货单位准备接收；货物到工地后，购货单位应在合理时间间隔（工作时间为4小时，非工作时间为8小时）内清点和检查验收；供货单位委派货品送货人（须持有供货单位的授权委托书），代表供货单位负责货物的交付、验收、结算工作。3、 货物验收签证，需经双方书面确认。双方书面确认是指供货方盖章确认及购货方盖章确认或其委托人是个人时个人签字确认和委托人是项目部时项目部盖章确认。购货单位委托 代表其签署供货通知单、可视对讲（含门禁）设备材料 收料单（详见附件四）、月度材料（设备）款汇总表（详见附件五）、委托代扣代付材料（设备）款汇总表（详见附件六）4、 双方书面确认的 可视对讲（含门禁）设备材料 收料单为验收合格及办理结算的依据，验收方法：按下列（1）-（4）项进行验收:(1) 按购货单位材料收货操作程序验收；(2) 按购货单位供货通知单验收；(3) 按技术标准、要求验收；(4) 按建设单位确认的中标样板。5、 对验收发现的质量问题，经双方代表确认记录在案，购货单位在三天内出具书面处理意见，供货单位按购货单位要求无条件退换。6、 试验、检验：购货单位有权对供货单位货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由购货单位保存。必要时，双方共同将该样品送购货单位工程所在地产品技术质量监督部门检验，如检验不合格，检验相关费用由供货单位承担。7、 供货单位应主动配合购货单位和监理公司按规定做好抽检工作,否则视作供货单位认可抽检结果。8、 属于进口材料的，供货单位还需提供进口材料的相关证明文件及合法手续资料。第七条 材料价格1、材料（设备）具体单价详见附件一产品及价格清单。本合同为单价包干，单价含货价、货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保险费用、税费等，2、本合同暂定总价为： 。第八条 付款本合同材料（设备）款按如下支付流程：R1执行：1、 材料（设备）款支付流程如下：（1）、由购货单位负责制订材料进场计划（含材料名称、品牌、规格、型号、数量、进场时间等），并通知供货单位按供货通知书供货；（2）、材料(设备)经购货单位验收合格后，双方书面确认 可视对讲（含门禁）设备材料 收料单（一式两份）；供货单位根据上月15日至当月14日期间双方书面确认的可视对讲（含门禁）设备材料 收料单编制月度材料（设备）款汇总表（一式两份）并于当月20日前提交购货单位，申请办理月度付款；（3）、购货单位收到供货单位提交的月度材料（设备）款汇总表后应立即核对并书面确认，返回一份给供货单位，并于次月30日前向供货单位支付月度材料（设备）款的85%；（4）购货单位承建的楼盘工程竣工验收合格后一个月内支付至材料（设备）款总额的95%；如非供货单位原因造成的购货单位承建的楼盘工程项目无限期停工，则在供货后一年期满后支付。（5）余款在货品质量责任保证期满后二个月内支付；（6）每期收款的同时，供货单位必须向购货单位开具国内有效等值发票。2、如果采用委托建设单位（或总包单位）代扣代付款的，双方同意按以下流程办理：（1）供货单位每次供货时，购货单位收货人收货并验收合格后， 可视对讲（含门禁）设备材料 收料单（一式三份）由双方书面确认。（2）供货单位根据上月15日至当月14日期间双方书面确认的可视对讲（含门禁）设备材料 收料单编制月度材料（设备）款汇总表（一式三份）并于当月18日前提交购货单位，申请办理月度材料（设备）款确认手续；（3）购货单位于每月20日前办妥月度材料（设备）款汇总表等相关资料审核无误后予以书面确认，返回一份给供货单位，供货单位确认无异议后向购货单位开具国内有效等值发票。（4）购货单位根据合同双方审核无误的月度材料（设备）款汇总表编制委托代扣代付材料设备款汇总表（附件六），一并送交建设单位（或总包单位）审核付款，同时向建设单位（或总包单位）提供等额有效的工程款发票。代扣付款周期按购货单位与建设单位（或总包单位）签订的施工合同约定的付款节点执行，建设单位（或总包单位）每次支付购货单位工程款时，当期支付供货单位材料（设备）款。（5）代付款金额分为三类： 代付月度金额为按购货单位、供应单位确认的每月(自上月15日起至本月14日止)所供应货款的85%，于次月30日(若为2月份时，则为28日)前支付； 代付款竣工验收金额按购货单位、供应单位确认的所供应总货款的10%，于购货单位承建的楼盘工程竣工验收合格后一个月内支付； 代付款货品质量保证期满后金额按购货单位、供应单位确认的所供应总货款的5%，于货品质量责任保证期满后二个月内支付；如非供货单位原因造成的购货单位承建的楼盘工程项目无限期停工，则在供货后一年期满后支付。（6）代付款属于购货单位的工程款，由购货单位每逢20日以工程款申报方式向建设单位(或总包单位)提出申请。结合代付款金额的付款时间，建设单位(或总包单位)依据委托书按购货单位、供应单位所确认的代付款金额向供应单位支付相应金额。（7）购货单位将委托建设单位(或总包单位)在应付购货单位工程款额度范围内，根据购货单位编制的委托代扣代付材料设备款汇总表确定材料款金额，由建设单位(或总包单位)从应付购货单位的工程款中扣除相应款项，并根据代扣代付 可视对讲（含门禁）设备材料 工程材料(设备)款委托书(详见附件七)直接支付给供货单位。（8）代付款由建设单位(或总包单位)直接在最近期建设单位(或总包单位)应付而未付购货单位的工程款中全额扣回。（9）如购货单位委托建设单位（或总包单位）代扣代付的材料(设备)款总额超过建设单位（或总包单位）当期应付购货单位工程款80%时，建设单位（或总包单位）按当期应付购货单位工程款的80%扣减，本期应付材料（设备）款差额，由建设单位（或总包单位）在后续期次的应付工程款中扣减。第九条 结算 供货单位和购货单位结算时，供货总量按经双方共同确认的实际供货量为依据。第十条 违约责任1、 购货单位工作人员不得向供货单位索取或收受供货单位物质或非物质利益，不得刁难供货单位，否则供货单位应及时向购货单位投诉。2、 供货单位不得对购货单位工作人员给予物质利益或非物质利益，否则购货单位有权终止合同并对供货单位处以当次供货金额20%的违约金；给购货单位造成经济损失的，购货单位有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。如发现有恶意串通、行贿购货单位工作人员行为，购货单位保留移交司法处理权利。3、 由购货单位直接付款的，若购货单位逾期付款：如果购货单位未能在约定的时间内支付有关应付的任何款额，购货单位可以与供货单位达成延期付款协议，购货单位应按照延期付款协议的约定向供货单位支付。如果未能达成延期付款协议，或虽达成延期付款协议但在延期付款协议约定的延期内仍不能按要求付款，则供货单位有权得到未付款额自应付之日起至实际支付日止的利息补偿，并且不再追偿由此而增加的任何其他费用。除非合同中另有规定，用于计算该利息的利率应按中国人民银行发布的同期存款基准利率计算；购货单位委托建设单位代扣代付的，如果建设单位未根据购货单位委托向供货单位付款的，购货单位应立即向供货单位支付进度款，否则购货单位按上述约定向供货单位承担逾期付款违约责任。4、 供货单位逾期交货的，每逾期一日，按当次供货通知书的货款总值的1向购货单位支付违约金；如供货单位逾期交货超过 10 天，经建设单位同意后购货单位有权单方解除合同，并且有权按照本合同供货总价的 10 %向供货单位追究违约责任，违约金不足以赔偿购货单位经济损失的，购货单位有权继续向供货单位追偿。5、 如供货单位不向购货单位两点一线工程（销售中心、样板区、连接销售中心与样板区的路径）、康景物业维修项目零星材料采购工程供货，则应向购货单位支付违约金人民币10000元/次。如供货单位不向两点一线工程、康景物业维修项目零星材料采购工程供货的情况超过2次，购货单位有权单方终止战略合作协议。供货单位应按照合同约定时间供货，若不能及时供货，每延误一天，应向购货单位支付违约金人民币10000.00元；逾期超过10天的,首先按逾期天数向购货单位支付违约金，其次购货单位保留向供货单位索赔因供货延期所造成的其他损失，另购货单位有权根据实际需要另行招标或向其他供应商订货；逾期超过20天的, 首先按逾期天数向购货单位支付违约金，其次购货单位保留向供货单位索赔因供货延期所造成的其他损失，另购货单位有权直接终止其战略合作资格。6、 若供货单位提供的产品不符合本合同约定的质量要求或达不到验收标准的（该产品不管是否已被购货单位使用），购货单位有权视实际情况按以下方法处理：要求供货单位在购货单位书面通知发出后三天内无条件进行无偿更换，因此逾期交货的，按本条第4款处理。7、 供货单位交货重量（数量）必须与送货单相符，如抽检发现重量（数量）不足，则购货单位有权将当月供货总量按不足比例扣除后进行结算，并有权按当月累计货物价值的10%追究供货单位违约责任。8、 供货单位提供的材料及施工工艺、技术必须合法。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由供货单位全权负责。如供货单位所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，有关责任和费用由供货单位承担。若他人因此追究责任，向购货单位索赔致购货单位损失的，购货单位有权向供货单位追偿。9、 供货单位供货以次充好，产品质量不合格，或存在质量隐患问题，使用后造成购货单位或第三方损失的，供货单位须承担包括但不限于本合同规定的违约责任在内的赔偿责任，及其应承担的全部法律责任。双方明确本条款不受合同有效期及保质期限制，本条款属于独立性条款。10、 供货单位在送货或收款时，须向购货单位提交经办人的授权委托书，否则购货单位有权不办理收货或付款手续，一切责任由供货单位负责。11、 供货单位须向购货单位提供有效的联系办法(含联系人及联系电话)，需要更换联系人及联系电话的，必须提前1周书面通知购货单位，否则，因无法联络供货单位而造成购货单位经济损失的,供货单位承担全额赔偿责任。12、 供货单位的工人不得以任何原因聚众闹事、到政府部门上访和静坐、围攻购货单位或建设方，因此造成的损失及费用购货单位有权从供货单位工程款项中等额扣回，并每发生一次工人聚众闹事、到政府部门上访和静坐、围攻购货单位或建设方扣款伍拾万元，发生两次列入黑名单。第十一条 保密条款1、 未经合同双方的书面同意，任何一方对本合同相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。2、 任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应按累计货款的5%向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失，应按合同另一方的实际损失赔偿。3、 本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第十二条 争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可按下列第 项约定解决纠纷：1、向 人民法院起诉；2、向 仲裁委员会申请仲裁。 第十三条 其它1、 本合同自双方签字、盖章之日起生效。2、 本合同建立在购货单位与建设单位合同的基础上，如购货单位与建设单位的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时，同时本合同并未实际开始履行的时候，购货单位有权单方解除本合同，供货单位不得因此而发生任何形式的索赔行为。3、 为保障本合同的顺利履行，双方同意可由建设单位指定专业工程师参与协调。建设单位也可参与协作、监督购货单位及时支付材料设备款，一经查实因购货单位原因未按时支付材料设备款项，建设单位可在其工程款中扣留该部分材料设备款直至购货单位支付。4、 在供货单位承包范围内，部分工作量如由购货单位代理完成时，其费用按实扣减。5、 本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。缔约各方在本合同项下所产生的权利或义务全部转让第三人的行为，对本协议其它缔约方均不能产生法律约束力。6、 双方认可的来往传真、会议纪要等,均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同各组成部分与本合同条款一并参阅，互为补充，不能单一解释真正含义，若合同文件有差异，供货单位必须通知购货单位，购货单位拥有最终解释权，一切差异之索赔，概不被接纳。7、 合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。8、 本合同部分标准文件及根据本合同发出的通知应以书面形式作出，以专人递送或邮寄方式发送。如采用专人递送，则在收件时经对方签收视为已送达；如采用邮寄，则在发送方邮寄后五个工作日视为已送达9、 合同中约定的通讯地址如任何一方有变化，应互相书面通知。否则，有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准。购货单位通讯地址为： ；供货单位通讯地址为： 。10、 合同有效期限：自签订合同之日起至本合同双方所有权利义务履行完毕止。11、 本合同一式 陆 份，购货单位执 肆 份，供货单位执 贰份，每份均具同等效力。12、 本合同及合同附件具同等法律效力。合同附件包括：附件一、产品及价格清单；附件二、 技术要求附件三、供货通知书附件四、 可视对讲（含门禁）设备材料 材料(设备)收料单附件五、月度材料（设备）款汇总表附件六、委托代扣代付材料（设备）款汇总表附件七：代扣代付 可视对讲（含门禁）设备材料 工程材料(设备)款委托书（选择代扣代付 方式时适用）附件八：购货单位授权委托书（格式）购货单位： 供货单位：法定代表人： 法定代表人：签约代表： 签约代表：联系人： 联系人：联系电话： 联系电话：通讯地址： 帐号：邮政编码： 通讯地址：签约时间： 年 月 日 邮政编码：签约地点： 签约时间： 年 月 日 附件一：产品及价格清单产品及价格清单序号名称品牌规 格型 号单 位数量单价（元）小计（元）12345合计（元）附件二： 技术要求附件三 ：供货通知书供货通知书 公司：我司根据实际需要，以 年 月 日签订的 工程材料(设备)供货合同为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、价格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。项目名称：交货日期：交货地点：序号材料(设备)名称品牌型 号规 格单 位数量单价(元)小计(元)1234合计备注两点一线供货 普通类供货注：1.表中所标示单价为参考价，具体单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单。2自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。 购货单位： 供货单位：公司名称： 公司名称： 经办人： 确认人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 确认日期： 日期： 单位公章： 单位公章： 15第 15 页 共 21 页附件四： 材料（设备）收料单 材料(设备)收料单项目名称：交货日期：交货地点：序号材料(设备)名称品牌型 号规 格单 位数量12345其他说明：以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；各材料(设备)单价按各方所签定的合同附件产品及价格清单。购货单位：(盖单位公章) 供货单位： (盖公章) 经办人： 确认人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 确认日期： 日期： 注：1、若购货单位直接付款，本原件一式两份，供货单位持一份，购货单位持一份；2、 若购货单位委托建设单位代扣代付，本原件一式三份，供货单位持一份，购货单位持一份，受托代扣代付单位（建设单位）持一份。 附表五：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称： 时间： 序号材料名称收款单位金额（元）备注12345合计说明：各类材料的 材料（设备）收料单原件作为本表的附件附后。附件共 份。购货单位：（公章） 供货单位：（公章）公司名称： 公司名称： 经办人： 经办人： 负责人： 负责人： 联系电话： 联系电话： 日期： 日期： 注：1、若购货单位直接付款，本原件一式两份，供货单位持一份，购货单位持一份；2、若购货单位委托代扣代付，本原件一式三份，供货单位持一份，购货单位持一份，受托付款方（建设单位）持一份。第 21 页 共 21 页附件六：委托代扣代付材料（设备）款汇总表 项目 施工合同委托代扣代付材料(设备)款汇总表20 年第 月(期)总包合同编码： 序号材料(设备)合同名称材料类别收款单位本月(期)材料款至本月(期)累计材料款备注本月(期)材料款本月(期)应付款累计材料款累计应付款1.11.21.3小 计购货单位(签名盖章)附件七：代扣代付 工程材料（设备）款委托书代扣代付 工程材料(设备)款委托书（当总包合同为总承包联合体合同时：）委托方： (注：联合体主办人、联合体成员)受托方： (注：建设单位) （当主合同为总承包联营合同时：）委托方： (注：联营单位)受托方： (注：总包单位)（当主合同为指定分包或独立发包合同时：）委托方： (注：指定分包单位或独立发包单位)受托方：