xx县中医院岗位廉政风险点清查汇总表

xx县中医院岗位廉政风险点清查汇总表序号工作岗位工作事项廉政风险点(节点)潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1院长班子建设制定办法，完善机制，加强教育忽视班子建设、引导，致班子凝聚力不强，出现违纪问题。一级完善班子议事规则，增强合力，充分发挥班子成员的主观能动性，认真制定各项规章制度和目标管理计划，杜绝违纪现象。不断深化和完善院内改革，全面加强质量管理，提高管理水平，构建和谐医院。2院长人事、财务、后勤、安全管理合理设置人员岗位；财务收支的检查、督导、审查和决算；正常办公、物质供应及安全管理。不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。财务收支情况检查、督导不及时，审查、决算不准确。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。一级根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费；完善财务检查、监督机制，及时审核财务收支情况；安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。加强职工政治学习，增强法律意识，提高职工的综合素质。3院长、副院长医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。一级严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。4院长、副院长公共卫生服务管理管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。一级认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。5院长、副院长合作医疗管理农合住院、门诊报免合理，手续齐全，不弄虚作假，套取农合资金不能严格执行新农合会计科目、统一管理，未能做到专款专用，造成挤占、挪用合作医疗基金行为发生。报销制度不完善，管理松懈，造成有虚挂住院病人，作假病历，开大头票据，与患者串通、空记账套取套取合作医疗基金。一级定期查看新农合会计账目，建立合作医疗专户、专款专用，加大新农合宣传力度；公示补偿情况并及时更新内容；加强医疗管理，药品管理，服务管理，配合新农合制度，使参合农民享受优质的服务。6办公室管理人员办公室相关工作办事公道、作风正派。因办公室工作繁杂，个别人事、医疗、财务等上报统计工作迟滞或不准确；各类医用物资、材料和办公用品采购供应不及时。二级合理安排办公室各种工作顺序，及时统计医用物资、材料和办公用品使用情况，以便及时采购。加强政治学习，增强法律意识，提高综合素质。7办公室管理人员人事工作合理设置人员岗位。不能合理设置人员岗位，人员技能不能合理发挥，造成人力资源的浪费。二级根据个人所学专业及个人技能合理安排工作岗位，充分发挥职工的技能，尽量减少人力资源的浪费加强政治学习，增强法律意识，提高综合素质。8总务后勤管理人员总务、后勤、安全管理正常办公、物质供应及安全管理。不能保障水、电、网络及各类仪器的正常运行，物资供应不及时造成医疗等工作运转失常，安全管理松懈，重要仪器、物资及现金丢失等。一级安排专门人员保障水、电的正常供应，安排精通电子技术的人员保障网络及各类仪器的正常运行，督促各科室人员正确管理公物及仪器，保障医院公物的安全。加强政治学习，增强法律意识，提高综合素质。9医务科管理人员医疗管理对医疗科室及人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。一级严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。10医务科管理人员公共卫生服务管理管理各项公共卫生服务及分工科学性、合理性对公共卫生服务不够重视或者对其中一些项目重视程度不够，在辖区内突发公共卫生事件中未能及时配合政府进行现场控制和处理。一级认真组织实施辖区内的疾病控制、妇幼保健、健康教育和咨询服务工作，组织专人进行相关工作，并制定相关目标管理计划及考核办法，平时加强培训，增强应对突发公共卫生事件的应对能力。11新农合专干参合农民门诊病人报销及慢性病报销严格实施操作章程，不套资，不私自挪用别人的参合基金。门诊报销不及时，凭据打印滞后，农合证号不正确。一级打印相关凭据，并与乡镇府商议开具证明，鉴别发票真伪账户报销工作量大，岗位人员紧缺，建议增加此项工作人手。12新农合专干参合农民住院病人审核、报销严格审查报销资料，对于外伤，认真核实外伤原因，完善手续。新农合报销审核不严，手续不齐全，外伤住院审核不够严格，有个别弄虚作假现象。一级严把您农合报销审核关，相关医疗文书、证明材料真实、可靠，杜绝弄虚作假套取合作医疗基金事情发生，对于外伤住院者，督促提供相关证明材料，进行调查。13护理部管理人员护理工作管理对护理人员及时督查、管理及医疗纠纷的处理不能深入督查，管理松懈，工作决策失误，处理纠纷不当。二级严格履行“岗位责任制”强化管理，定期检查和了解情况，采取积极措施，增强业务学习，制定人才培养计划，组织各类学习，强化工作能力，提高整体服务水平质量。树立良好的医德医风和全心全意为人民服务的风尚。14护士工作护士工作护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。一级规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。15会计会计工作财务管理财务知识欠缺，财务管理不规范，造成账目混乱。一级及时入账，严格执行财务管理制度，收支记录明确。查阅治疗，学习相关知识，提高报账及管理能力。16收费员主要负责做好门诊，住院病人各项医疗收费工作出现赊欠、挂账、跑票、漏收情况；开具假发票等现象。收费时唱收、唱付、动作迟缓，找零欠准确；下班后未及时交给出纳员；使用和维护电脑不规范，导致收费出现差错。一级根据药房处方划价如实收费，拒绝赊欠、挂账、不跑票、不漏收，不开具假发票，收费及时准确，下班前结算账款核对无误后，及时交给出纳员，因人为原因导致错误，由个人承担。收费时唱收、唱付、动作迅速，提高效率，找零准确。认真学习，熟练使用和维护电脑，杜绝差错事故的发生。17收费员遵守现金管理制度，不挪用公款。遵守现金、票据保管制度，不得挪用公款，未经领导批准，不得支借他人。未及时与药房及有关科室核对现金收入数目，现金和收费票据保管钱妥善。一级妥善保管现金和收费票据，不得丢失，以备查对；加强业务能力；严格遵守现金管理制度。加强法律知识学习，提高自身法律观念。18急诊科（门诊）医生门诊部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。一级加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。19急诊科（门诊）护士门诊患者护理、治疗护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。一级规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。20针灸（理疗科）医生门诊部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。一级加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。21针灸（理疗科）护士门诊患者护理、治疗护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。一级规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。22内科医生住院病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院对患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。一级加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。23内科护士住院、门诊患者护理、治疗护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。一级规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。24外科医生住院部病人接收-诊断-治疗-病历书写-出院为患者治疗不细心，因生活烦恼影响工作。在病人诊断或治疗过程中因疏忽出现误诊、乱用抗生素等。一级加强理论知识学习结合临床实践工作；掌握抗生素的应用原则。加强业务知识的学习，提高工作质量。25外科护士住院、门诊患者护理、治疗护理观念淡薄，各种规章制度不熟练。护理文书及病历书写不规范，摆放不整齐；相关记录填写不及时，护理操作不规范；急救药品准备不充分。一级规范护理文书书写，病历书写不完善，摆放不整齐。及时填写病区、治疗室、手术室相关记录，严格执行三查七对及交接班制度。配备足够急诊、急救器械、药品，做到无定，确保无差错事故发生。定期请领导及同事参观、寻找不足，认真改正。26妇科医生妇科诊疗医疗检查和服务私收费对病情的误诊、漏诊、误治。一级完善辅助检查，明确诊断，仔细分析，治疗得当；认真学习熟悉掌握妇科适用知识。努力学习，积极申请出外进修，提高自身业务能力。27X线片检查为患者做拍片检查杜绝私收费和做人情不收费防护、监测工作不到位，如铅门、铅玻璃防护不到位。一级佩戴放射监测笔，穿铅衣。认真学习，提高诊断技术水平。28B超检查为患者做超声检查杜绝私收费和做人情不收费患者要求对胎儿的性别鉴别，对某些病情容易漏诊、误诊；报告单不规范。一级拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴定，认真仔细做好每一步检查，认真书写报告单，诊断准确，防止差错事故的发生。认真学习，提高诊断技术水平。29心电图检查心电图检查不私收费。心电图诊断水平较低，心电图检查操作熟练程度较差，诊断准确性较差。一级认真学习心电图检查和诊断技术，提高业务水平。建议前往上级医院进修学习。30生化检验门诊及住院病人的化验工作勤恳工作，不接受患者的任何好处。在操作化验过程中出现误差。一级加强各种化验的标本采集的原则、尽量做到化验结果的准确性。加强化验管理，多学习本科室工作，尽量避免化验误差。31药品管理员在医师的处方下，调剂发药不私售药品，划价准确。由于一时的疏忽导致多发、少发药品或发错药品，划价错误。处方审核不严格，精麻药品管理不规范。一级严格按照药品调剂管理制度进行调剂，如有出现问题及时更正。严格执行处方管理办法，麻醉、精神药品按特殊规定管理。加强业务学习，提高工作效率和质量。32药品管理员制定进药计划，规范管理药房药房药品管理、保存不规范。药房清库上药不及时，药品归类摆放凌乱，造成不良影响。一级严格按照规章制度办事，及时清库上药，将