安国房地产交易所2018年部门预算信息公开.doc

安国市房地产交易所 2018 年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法，现将安国市房地产交易所2018年度部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责（一）房地产交易管理、服务。执行法律法规，掌握房地产市场，贯彻执行国家有关房地产交易的法律、法规和政策，及时掌握我市房地产交易市场的动向，协助上级部门监督和指导房地产交易活动，查处违法行为，维持正常的市场秩序。服务房地产市场的需求。（二）市场管理部门:组织全体职工学习房地产方面的法律、法规和政策，服务全市房地产市场的需求,提高全市房地产。（三）房地产产籍档案整理保管:承担全市房屋产籍档案整理保管,核实各种房屋交易、变更提交的要件，经核实无误后对资料进行备案登记、保存、管理。确保全市的房屋交易档案资料完整合法有效单位名称单位性质单位规格经费保障形式安国市房产交易所事业其他财政性资金零补助机构设置二、部门预算安排的总体情况 按照预算有关规定，目前我单位预算实行综合预算制度，及全部收入支出都反映的预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入，2018年预算收入72万元，全部为财政拨款收入。其中：财政拨款收入72万元，事业收入0万元，其他来源收入0万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元。2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表，按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位2018年支出预算的总体情况。2018年支出预算72万元，全部为项目支出，人员经费支出。 3、比上年增减情况 2018年预算收支安排72万元，较2017年预算减少72万元，全部为项目支出预算减少72万元，主要为减少人员经费支出。三、机关运行经费安排情况 我部门2018年无机关运行经费安排。4、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因序号项 目资金来源合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政拨款国有资本经营预算财政拨款财政专户核拨资金栏次1234561合计2“三公”经费小计3一、因公出国（境）费4 其中：教学科研人员因公出国（境）费5 其他因公出国（境）费6二、公务用车购置及运维费7 其中：公务用车购置费8 公务用车运行维护费9三、公务接待费我部门2018年无财政拨款“三公经费”预算，2017年三公经费也为0五、绩效预算信息总体绩效目标 2018全市房地产市场的正常运转，高效服务，保障全市的房屋合法有效的进行交易。确保全市的房屋交易档案资料完整合法有效，更好的提供房地产法律、法规、政策的窗口宣传、咨询等服务工作。 部门职责及工作活动绩效目标指标611安国市房产交易所单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差房地产交易管理、服务72.00执行法律法规，掌握房地产市场贯彻执行国家有关房地产交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房地产交易活动，维持正常的市场秩序。市场管理部门72.00组织全体职工学习房地产方面的法律、法规和政策，提高全市房地产市场的正常运转，高效服务。掌握市场，服务率100%90%80%产权、交易、评估承担全市的各类房屋的转移登记、变更与确权保障全市的房屋合法有效的进行交易。合法有效的交易率100%99%及以上98%及以上98%以下房地产产籍档案整理保管对全市房屋的交易、变更的档案资料的整理保管。核实各种房屋交易、变更提交的要件，经核实无误后对资料进行备案登记、保存、管理。六六、政府采购预算情况我单位2018 年无政府采购预算。七、国有资产信息我单位上年末固定资产金额为659605.44元，占总资产的24%，本年度无拟购置固定资产预算。固定资产详单编制单位：安国市房地产交易所2017年度项目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234固定资产原值31,155,019.001584799.00 （一）房屋（平方米）491.0091.00610,540.00610,540.00 1.办公用房591.0091.00610,540.00610,540.00 2.业务用房6 3.其他（不含构筑物）7 （二）车辆（台、辆）811199,000.00199,000.00 1.轿车911199,000.00199,000.00 2.越野车10 3.小型载客汽车11 4.大中型载客汽车12 5.其他车型13 （三）单价在50万元以上的设备（台、套）14429780.00 其中：单价50万元（含）以上的通用设备15 单价100万元（含）以上的专用设备16 （四）其他固定资产17345,479.00345,479.00减：累计折旧及减值准备18495413.56524719.48固定资产19659605.44 1060079.52 八、名词解释 1、一般共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、