不合格品管理程序(jshzp-d01-03)

,标 准 编 号: JSHZP-D01-03,制订修改、废弃执行权者,制 订 日 字,改 定 番 号,作 成 部 署,总 经 理,2006.04.11,2,品 质 保 证 部,: 标准接收即时给有关的业务担当回览让其正确熟知标准内容.,不适合品管理程序,定石电子( 惠州 )有限公司 Jeongseok Electronics (Huizhou) Co.,Ltd,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,1/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,- 目 录 -,目录内容,PAGE,标准封面,目录,1,修改履历书,2,1.,适用范围,目的,不适合品处理业务流程图,用语的定义,2.,3.,4.,5.,6.,3,3,3,3,3 - 4,4,封面,责任事项,不适合品的发生,7.,5,不适合品发生通报,8.,5,不适合品区分、保管和标示,9.,6,不适合品的处理方法及步骤,10.,7,不适合品相关记录的维持,8,添附#1 不适合品处理业务流程图,10,添附#3 不适合品通报步骤,11,附表#4 不适合品的处理方法及步骤,标准审议承认,12,附表#5 样式不适品通知书,13,附表#6 样式不适合品通报书管理台帐,14,附表#7 样式全数选别记录台帐,15,附表#8 样式不适品识别表,15,附表#8 样式特采申请书,2007年03月10日,9,添附#2 特采流程图,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,2/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,修改号,2007年03月10日,改 定 ( 确 认 ) 内 容,记录者签 名,区 分,确认,改定,注 1) 改定内容只记录重要事项。 2) 改定履历超过1页时把前面的履历删除。,修改(确认)履历一览表,01,庄广能,9.2.2不适合品的处理方法及步骤增加不适合通报书回复日期,2007年02月26日,02,2007年03月10日,9.1.受入不适合品修改特采品的管理 增加特采流程图,庄广能,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,3/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,1.适用范围 本规则适用于在实施制品生产必需各项业务的过程中所发生的各种不适合品及因顾客不满 而退回的不适合品的处理。2.目的 通过明确对不适合品的区分、标识、保管及处理步骤来保证品质。3.用语的定义 3.1 不适合品 所谓不适合品是指一个或以上的品质特性及要素未达到规定要求的制品、半成品和资材 (对从协力公司处购入的组立资材、包装资材、部品、半成品、辅资材等的总称，以下称 资材)。 3.2 工程 入货和出货所有业务的实施步骤。 3.3 处理 为得出处置所需结论，按既定步骤采取措施的行为。 3.4 处置 以处理结果为基础，最终终结业务的行为。4. 不适合品处理业务流程图 不适合品处理业务流程图，见附表15.责任事项 相关部署长有执行记入品质手册和本规则的不适合品的区分，处理和处置等相关各项业务 的责任，并且不受限于下列事项。 5.1 购买部署长对从协力公司购入的物品中入货检查（入货检收）前发现的不适合品和入货 检查后发现的不适合品的区分、保管、处理和处置负责。,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,4/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,5.2 制造部署长对依工程检查和最终检查所发生的不适合品的区分、标识、保管、处理和 处置负责。 5.3 制造部署长对因顾客不满而退回的制品的区分、标识、保管、处理及处置负责，且对 在生产过程中发生的所有的不适合品的处置负总体责任。 5.4 制造及品质 部署长对在实施工程改善、设备改善及品质改善过程中发生的不适合品的 处理和处置负责。 5.5 品质保证部署长对依入货检查、最终检查所发生的不适合品应作出明确的不适合标志， 并且有责任确认在检查、测定、实验中所用的不适合品及所有不适合品是否依既定步 骤区分、标识、保管、处理及处置。 5.6 营业担当对在向顾客纳品中（制品运送中发生的问题）发现的不适合品的区分、标识、 保管、处理及处置负责。6.不适合品的发生 不适合品主要发生在执行制品生产的各种业务中，按业务实施工程如下区分。 6.1 资材不适合品 指的是购入的所有资材中，依入货检查规则和检查规格检查的结果是未达规定要求 的资材。 6.2 工程不适合品 生产工程上因设备故障，不注意办理、保管及使用而未达规定要件的，或依工程检查 标准实施后未达规定要求的资材、半制品及制品。 6.3 最终检查不适合品 指的是依最终检查规则及制品检查规格检查的结果是未达规定条件的制品。,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,5/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,6.4 顾客不适合品 指的是已出货因顾客的品质不满而退回本公司的产品。 6.5 其它 除上述的不适合品要因外，还有工程上发生的如下不适合品。 6.5.1 已保管1年以上的长期库存品中的未经再检的。 6.5.2 检查、测定及实验中所用各种资材、半成品或制品中未达规格要求的。 6.5.3 为新规产品所制成的成品中不合买方规格的。7. 不适合品发生通报 为有效的事后管理和迅速地除去不适合要因，要向相关部署通报不适合品的发生细目，但 若不适合内容轻微时，可口头或电话、书信等通报。见附表28. 不适合品的区分、保管及标识 8.1 区分及保管 若发生不适合品，为不使其混入良品中，相关部署长应采取妥当方法使之与良品区分 并分开保管 8.2 标识 不适合品的标识应让任何人都可以很容易确认和理解其状态，要防止因不妥当的处理 使其混入良品中，要依下述原则标识。 8.2.1 对制品、半成品及资材不适合品要以垫板或箱子为单位，附上表明不适合事项的规 定标识物。(Label、标签、检查成绩书、图章等)只是若存在现实困难而采取妥当明 确的对策时，须经部署长同意才可调整标识物，附上单位，但因此出现问题时部署长 应负责。,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不合格品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,6/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,8.2.2 不适合品的标识内容中应包括品名、不适合事由，而且若需要时也可包含发生日期 规格、数量、发生部署等。 8.2.3 不适合品应按类集中区分、保管，类型别标识的不适合品中不得混入别类不适合品。 8.2.4 不适合品的标识内容要易识别，要附着至不适合要因除去或处理结束时为至。9. 不适合品的处理方法及步骤 不适合品的处理要考虑不适合类型，对品质的影响、经济性等，在如下原则下依相关标准 实施。附表3 9.1 入库前不适合品的处理方法及步骤 9.1.1 特采，不适合品在某种程度上还能满足生产需要，或生产至急需要，如不特采就会 使公司造成重大的损失时。由相关部门进行合议特采事项. 9.1.2 IQC负责起草“特采申请书”,由生产部/品质部负责人签署意见后,交最高管理者审批, 特采批准后,品质部负责将“特采申请书”提交给客户承认,客户承认后.材料进行特采重 点管理标识,IQC检查员需在材料外箱上作“特采品”标识字样,并作好相应的记录. 9.1.3 投入生产上的特采材料,生产负责人负责进一步的跟踪管理,做好相应的记录,生产的 产品特采标识后送出荷检查,出荷检查针对特采的材料,作重点检查对象,合格后特采 标识出货并通知客户,不合格时按出荷不适合品管理方法处理. 9.1.4 返品，产品严重不良导致无法使用或使用后会造成公司重大的损失时，将其返回协 力业体.(作成不适合通报书通报,48小时内回复) 具体业务流程请参照 受入检查业务基准 标准番号：JSHZP-F01-01 9.2 生产过程中不适合品的处理方法及步骤 9.2.1 只有经过挑选再检查，再作业等系列工序除去不适合要素的情况下才可实施 再检查。 9.2.2 如还出现不良时,针对不良原因树立对策进行返工或返修(不适合通报书要求一 天内回复)。 9.2.3 经过返工或返修后还不能满足原定要求的经过品保部署长承认后实行报废。 9.3 出荷时不适合品的处理方法及步骤 9.3.1 降级,不适合品还能在某一程度上满足顾客的要求但需我公司作出让步从而使顾客 接受。 9.3.2 返工、返修，制造部署根据OQC的检查结果采取相应的再作业。返工、返修后再由 OQC进行检查，合格者则出库。 9.3.3 报废：不适合品经过返工、返修后再确认不良时，由制造部署起案报告总经理后承 认后实施报废处理。 9.4 制品运输及顾客使用时发生不适合品现象的处理方法：,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,7/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,9. 4. 1 产品在交付给顾客的过程发现不适合品时对其分析，认为必要时与顾客联系协商并 采取相应的措施；9.4.2 产品在顾客入库检查或使用中发生不适合品现象按顾客不满处理规则处理。9.5 品质保证部署在发现计测器异常或检查判定错误的情况下（包括校正不合格），若检查 的相关制品还在社内时，可实施再评价，若已出货，可采取分析追踪有必要时退货或与 顾客商议等措施。 10. 不适合品相关记录的维持 与不适合品的发生及处理相关的所有记录都必须依记录管理规则维持管理。11. 添附 添附#1：不适合品处理业务流程图 添附#2: 特采流程图 添附#3：不适合品通报步骤 添附#4：不适合品的处理方法及步骤 添附#5：样式不适合品通知书 添附#6：样式不适品通知书 管理台帐 添附#7：样式全数选别 记录台帐 添附#8：样式不适合品识别表 添附#8：样式特采申请书12. 本标准自2006年04月11日制订并开始执行,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,8/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,添附#1:不适合品处理业务流程图,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,9/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,添附#2:特采处理业务流程图,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,10/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,NO,通报部署,通报内容及相关资料,区 分,接收部署,添附#3:不适合品通报步骤,不适合品通报步骤,1,IQC,品质改善要求书,入库检查中发现不适合品,营业、采购、业体,2,营业部署采购,特采申请书半成品不良选别要请书,特采申请选别要请,资材、制造、QA,3,制造部署,问题改善要求书不良分析报告及处理返品台帐LIST,制造工程中发现不适合品,前工序最终检查部署生技IQC,4,OQC,最终检查成绩书,出货检查中发生不适合品,相关LINE组长及班长,5,QA营业担当,返品处理书返品台帐,顾客不满及其事由而返品的不适合品,制造,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,2006年04月11日,11/15,标准编号:JSHZP-D01-03,定石电子（惠州）有限公司,改定编号: 2,改定日字:,2007年03月10日,区 分,处 理 方 法,相 关 记 录,内 容,主 管 部 门,添附#4:不适品的处理方法及步骤,不适合品的处理方法及步骤,不合格LOT,返品,品质改善要求书返品处理书,返品可能,导入部(社内):采购部署韩国：生管部署制品：QA、外注,原材料,制造部与QA营业担当与顾客,特采申请书特采LIST台帐,生产至急顾客要求特采,原因提供部署,按第“8”项处理,各种不适合品标签，图章，不适合品管理台帐,返品不可能,归责部署对其粘贴标志区分保管,对不良项目，按原抽样标准再检查实施,部品不良选别要请书,选别及再作业与处理后，再检查依赖,导入品(社内)：采购部署韩国部品：营业，采购半制品：LINE,制品,OQC,半制品,按第“7”项执行选别再作业后处理,废弃LIST禀议,不良发生当日可能处理,制造部,合议确认特采,选别,再作业实施,不良发生当日不可能处理,合议确认后特采使用,OQC营业担当与顾客,特采申请书特采台帐LIST,采购,生管,特采,选别再作业废弃,工程,不适合品,工程返品,顾客返品,检 查测 定结 果出 现不合格,按第“8”项处理检讨及确认,改善措施要求书品质改善要求书投诉台帐,部品不良,OQC,按中第“6”处理,返品处理书返品台帐,制品不良,制造,月末废弃报告检查,测定,试验不良管理台帐,试验室和制造检讨总经理裁决,不合格申报废弃处理,定石电子（惠州）有限公司,制定日字:,不适合品管理程序,PAGE :,200