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文档简介

园林局2012年廉政风险防控工作流程图深化完善探索建立长效机制阶段准备阶段开展宣传培训确定方法步骤明确目标责任健全组织机构后期处置办法中期监控机制前期预防措施岗位自评岗位自评岗位自评奖优惩劣修正阶段形成年度检查考核综合评定意见加强防控监管制定防控措施排查廉政风险制定廉政风险防控实施方案公示监评单位考评内部互评岗位自评考核阶段责令整改限期整改强制履行诫勉纠错告诫劝勉纠正编差警示提醒信访约谈重点提醒建立廉政风险台账编制防控管理目录绘制岗位工作流程建立规范正规台账评估修正完善措施研判措施是否管用提出修订措施意见完善防控制度机制研究制定防控措施提出防控需措施逐岗完善措施研究审批措施公式接受监督评定风险等级提高岗位风险等级审定岗位风险等级公示岗位风险等级查找廉政风险查找权力行使风险查找制度机制风险查找思想道德风险清理规范职权围绕岗位清权确权针对职权优化流程规范业务权力运行具体实施阶段单位廉政风险点及防控措施一览表部门（单位）责任人姓名责任人职务风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1.2.31.2.3高、中、低制度机制方面1.2.31.2.3高、中、低工作作风方面1.2.31.2.3高、中、低其他方面1.2.31.2.3高、中、低责任人签字： 填报日期： 年 月 日个人廉政风险点及防控措施一览表姓名卢利军职务纪检书记兼办公室主任分管工作风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1. 对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。1、印章审批、保管和使用上随意性大2.在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。1.主动接受领导、职工的监督。2.认真执行党内监督各项制度，完善监督机制。3.严格依法行政，完善群众监督程序，落实责任追究制。低制度机制方面1.机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能出现丢失或泄密。1.注重管理、加强制度落实，避免责任范围内出现任何纰漏及违法违纪事件的发生。2.积极听取群众意见建议，为各项制度的不断完善提供有力于管理的信息。低思想道德方面1.不注重加强理论学习和业务学习1. 加强思想道德建设，提高自身政治素养；2. 严于律已，严格按照工作要求、工作程序和工作纪律办事。3. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；低其他方面1.熟人关系违规利用职权招待.1.树立为一线职工服务意识和坚决执行上级领导意识，真正把工作落到实处。2.建立监督投诉机
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