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中小企业行政规章制度企业标准 备件库管理制度 2.适用范围公司备件库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。 3.备件库职责备品备件库分为二级备件库；公司级备件库和部门级的运维备件库。 （1）负责对备件库的全面管理及监督工作。 （2）备件库主管负责对备件库的全面管理工作及备件发货的调配。 （3）备件库管理员负责对备件的接收、发放、储存、日常管理及调配等工作，并填写相关单据，建立账目。 （4）负责做好备件入库、出库及储存的单据录入工作，按综合部的要求建立台账、提交报等。 （5）综合部协助运维部对备件库备件的账、物核查，并按财务要求对备件库人员进行业务指导。 （6）负责备品备件的入库、出库、储存和管理等工作。 4.备件库库位设置 （1）备件库按备件出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。 （2）通道规划配合备件库内设施设备（消防、通风、电源等）及所使用的储运工具（叉车、小推车等）规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。 （3）依据备件类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。 （4）收发频繁的备件应放置于进出便捷的库位。 （5）库位分区按下列原则执行，并在适当位置作好标识库区分区，南北向按英文字母A、B、CZ顺序规定执行，东西向按顺2序 1、 2、 3、规定执行。 层次，按罗马字母、顺序由下而上逐层规定执行。 （6）库位管理仓管员应掌握各库位、各规格备件的出入库动态，并将每个库位备件作上标识牌，备注备件编号、名称及用途，按先进先出原则指定收货及发货。 5.库存量管理 （1）原则上主要设备应根据审批后的项目预算或请购由采购部进行采购，备品、备件可以根据项目需要备少量库存。 （2）根据公司业务需要，常用的辅助材料要确定备库存的上、下限库存量，低与下限时，由备件库管理员提交请购单，经审批后交采购部采购。 （3）各部门专用的设备、材料，由使用部门提交请购单经审批后交采购部采购，由使用部门领用并保管，备件库负责登记领用台账，不再另行备库存量。 6.备件验收入库 （1）备件到公司后，备件库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及技术人员对备件质量检验合格后，填写产品到货验收单，并由参与验收的人员签字确认。 公司采购产品到库后，正常应在2小时前办理完验收入库手续；如有需要，通报相关业务人员。 上午到库的，应当在12点前办理完毕；下午到库的，应当在17点30分前办理完毕。 （2）对所到产品没有采购单的，库房将及时报备有关部门进行处理。 （3）验收完毕，备件库管理员及时审核采购到货单并生成采购入库单。 （4）备件库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1）未审核、批准的采购。 2）与预算、合同或请购单不相符的采购物品。 3）与要求不符合的采购物品。 （5）因急需或其他原因现场采购的备件，备件库管理员在收到现场施工人员的签收单及各部门审核签字后的出库单后，方可办理入库手续。 （6）备件经核对无误后，备件库管理员将备件搬运至指定库位存放；同时，仓管员予以标识、入账。 37.备件在库管理与可用性检测备件库管理员对备件的日常管理，应做到以下几点工作内容 （1）备件库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。 （2）备件库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。 （3）备件库内不得吸烟及动用明火（若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管） （4）原则上备件不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。 （5）备件的堆放高度应当适宜、可靠，以免备件受压变形或倒塌。 （6）未经直接上级允许，闲杂人员不得进入备件库。 （7）备件通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。 （8）对所有备件进行账实核对、报表并按时将报表上报等工作。 （9）定时对备件按照抽查规则进行备件可用性检测。 （10）下班前，将备件库的电源、门关闭，以确保备件库的安全。 8.备品备件盘点 （1）库存备件须每月进行一次盘点，一般为下月10日前对上月备件库存进行盘点；对库存备件种类繁多的备件库，每半年盘点一次，每月抽样盘点；盘点时，由综合部组织备件库负责人、备件库管理员等相关人员参加，备件库根据盘点结果编制备件盘点表。 （2）综合部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经备件库人员核实确认、上报审批后，方可进行调账。 （3）对于盘点盈亏数，备件库主管应组织原因调查，并提出解决方案，报公司批准后组织实施；同时综合部应对备件库的实施情况进行跟踪与验证。 9.备件库安全管理备件库内一律严禁烟火，备件库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织办公室、稽核部等每月不定期对备件库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。 410.备品备件出库管理备品备件出运维备件库时，运维备件库管理员、工程师均需在场，并须工程师本人认真填写备品备件领用单，不得让他人代为填写，未经运维备件库管理员的许可，不得随意取出备品备件。 （1）领料人按审批后的项目预算或请购单填写出库单，经领用部门负责人、综合部会计人员审核、签字后，交备件库管理员办理出库手续。 当天要送/发货的产品，在库存不够或没有的情况下，库房应当即时通知相关业务人员；所需产品如果在17点30分后到库，请相关业务人员及时通知库房，库房将有人收货并力争在当天将货物送/发出。 （2）备件库管理员对出库备件核对、清点后，及时在财务系统中录出库单。 （3）备件库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验出库。 1）未审核、批准的出库。 2）与预算、合同或请购单不相符的出库。 （4）备品、备件及工具的出库1）因维护、测试等工作需要借用备品备件者，经部门负责人、市场部负责人、财务人员签字，方可办理，单位价值超过2000元以上的备品备件需经总经理审批。 2）备品备件的借用原则上五个工作日内归还，若不能按时归还，及时办理续借手续，未办理借用手续者，按借用物品购置时的价格从借用人下月工资中扣除。 3）对各部门专用的备品、备件，可以办理出库手续，由使用部门保管、使用，备件库建立各部门备品、备件领用台账。 4）备件库建立工具库，原则上工具库中的工具皆为公用工具，只能借用，用后归还；借用时填写借用登记表，注明所借用工具的名称、数量、借用日期等，借用人签字确认；归还时，注明归还日期、归还人签字。 5）针对各部门工作人员工作必备的小工具，公司统一配发，经部门负责人及办公室签字确认后，由使用人办理出库手续；小工具的使用期限为两年，两年内损坏、丢失的，由使用人补齐；使用人中途离职者，需将工具交回公司，方可办理离职手续，未交回者，按工具的购置价格从工资中扣除。 511.退货管理备件库在接到退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货单，若为工程施工过程中剩余材料，经综合部会计人员签字后办理退库；若属于销售后客户退回备件，应与市场部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。 12.备件维修、调换、报废 （1）对损坏的备件，备件库配合采购部做好协调、送检等产品维修工作。 （2）对质保期限内的备件，备件库配合采购部联系供应商售后服务网点维修；超过供应商质保期限的需支付维修费