某有限公司质量管理制度.doc

XXX 有限公司有限公司 1 49 XXXXXXXX 有限公司有限公司 质质 量量 管管 理理 制制 度度 起草人审核人批准人 部门生产技术部办公室生产副总公司总经理 签名 日期 发布日期 年 月 日 实施日期 年 月 日 XXX 有限公司有限公司 2 49 目目 录录 第一章第一章 质量管理制度质量管理制度 3 第一节第一节 工艺管理制度工艺管理制度 3 第二节第二节 质量考核奖惩办法质量考核奖惩办法 4 第三节第三节 公司引用的技术文件公司引用的技术文件 7 第四节第四节 技术文件管理制度技术文件管理制度 9 第五节第五节 化验室管理制度化验室管理制度 10 第六节第六节 检验管理制度检验管理制度 11 第七节第七节 检测计量设备管理制度检测计量设备管理制度 12 第八节第八节 供销管理制度供销管理制度 14 第九节第九节 原料采购验收制度原料采购验收制度 16 第十节第十节 原材料接收或拒收审批制度原材料接收或拒收审批制度 16 第十一节第十一节 原料入厂检验规程原料入厂检验规程 16 第十二节第十二节 生产过生产过程程质量管理制度质量管理制度 17 第十三节第十三节 生产过程关键控制点控制生产过程关键控制点控制 18 第十四节第十四节 生产过程质量控制点检验规则生产过程质量控制点检验规则 22 第十五节第十五节 工艺考核工艺考核办办法法 30 第十六节第十六节 生产过程不合格管理制度生产过程不合格管理制度 31 第十七节第十七节 产品标识管理制度产品标识管理制度 32 第十八节第十八节 成品检验管理制度成品检验管理制度 33 第十九节第十九节 产品出厂检验规程产品出厂检验规程 33 第二十节第二十节 不合格品管理制度不合格品管理制度 34 XXX 有限公司有限公司 3 49 第二十一节第二十一节 不合格品处理方法不合格品处理方法 35 第二十二节第二十二节 纠正 预防措施管理制度纠正 预防措施管理制度 36 第二十三节第二十三节 安全文明生产制度安全文明生产制度 37 第二十四节第二十四节 职工教育培训制度职工教育培训制度 38 第二十五节第二十五节 个人劳动防护用品发放标准个人劳动防护用品发放标准 39 第二十六节第二十六节 留样管理制度留样管理制度 41 第二章第二章 设备管理设备管理 43 第一节第一节 设备设施管理制度设备设施管理制度 43 第二节第二节 设备巡检管理制度设备巡检管理制度 45 第第三三节节 设备交接班管理制度设备交接班管理制度 47 第第四四节节 设备事故管理制度设备事故管理制度 47 XXX 有限公司有限公司 4 49 第一章第一章 质量管理制度质量管理制度 第一节第一节 工艺管理制度工艺管理制度 1 范围 本制度规定了车间生产工艺管理的职责 岗位工艺操作规程 生产过程管理 工艺事故 的管理 工艺质量记录管理等 适用于车间化工生产活动中的工艺管理 2 职责 2 1 工艺管理由生产技术部管理 其他部门配合 生产副总主管 2 2 生产车间严格执行工艺纪律 严格按操作规程操作 车间主任对车间工艺管理负责 2 3 对生产中工艺异常问题 由质量技术部和车间共同进行分析 提出整改意见 车间 进行实施 鼓励车间为提高产品质量 降低消耗所进行的技改活动 2 4 生产操作人员对工艺文件 岗位操作法 岗位责任制等 熟练程度 要求达到工艺操 作标准要求 2 5 生产操作人员对现场工艺流程熟练 要求达到工艺操作标准 2 6 巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准 3 岗位工艺操作规程 3 1 车间各岗位都应有岗位工艺操作规程 3 2 对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织 车间主任配合 4 生产过程管理 4 1 生产车间对生产过程进行管理 对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原 因 由生产车间进行跟踪落实 4 2 对生产中的不合格情况 车间应查明原因 并制定有效纠正和预防措施 质量技术 部为纠正和预防措施的管理部门 4 3 关键过程管理 4 3 1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程 4 3 2 质量不稳定在必要时 由生产技术部设置关键过程 由车间对工艺参数实行连续 监控 车间定期对过程能力进行综合评价 XXX 有限公司有限公司 5 49 5 工艺事故的管理 5 1 公司或车间应编制事故应急预案 5 2 事故处理应遵循四不放过原则 事故原因查不清不放过 群众没有受到教育不放过 没有整改措施不放过 责任者没有受到处罚不放过 5 3 事故一旦放生 应立即电告公司值班及公司有关领导 并组织补救 6 工艺质量记录管理 6 1 工艺记录主要包括岗位操作记录 生产交接班记录 巡回检查记录等 6 2 工艺质量记录要求真实 准确 及时 无超前和滞后现象 第二节第二节 质量考核奖惩办法质量考核奖惩办法 1 各部门每半年进行一次自查 写出自查报告 上报考核领导小组 2 领导小组对部门进行抽查 重点是自查中存在的问题是否属实 对自查中的问题是否 采取了整改措施 3 考核办法采取评分制 每季度考核一次 满分 100 分 低于 80 分为不及格 4 凡年终总评低于 80 分的 每低 1 分 扣除部门全年奖金的 1 高于 80 分的 奖励 全年资金的 1 5 每次考核由办公室形成文字 经质量管理领导小组评议总 总经理批准 财务部执行 兑现 表表 1 公司质量目标完成情况考核记录 公司质量目标完成情况考核记录 质量管理目标质量管理目标实际完成情况实际完成情况结论结论 出厂产品数 出厂产品合格率 100 合格数 主要设备完好率 100 设备完好率 顾客满意度 96 综合满意度 XXX 有限公司有限公司 6 49 考核人 考核人 日期 日期 表 2 各部门质量目标完成情况考核记录 部门部门目标目标完成情况完成情况结论结论考核人考核人日期日期 质量技术质量技术 部部 1 严格生产过程中产品的检验 未严 格检验者扣 15 分 2 加强计量器具和设备的管理 未进 行管理者扣 10 分 3 加强化验室人员的考核 提高人员 素质保证检验水平 未进行化验员考 核扣 10 分 4 行使质量一票否决权 保证出厂产 品合格率 100 未按要求扣 10 分 5 产品漏检率为 0 未按要求扣 5 分 6 出厂产品合格率 100 未按要求扣 50 分 综合办公综合办公 室室 1 公司环境卫生达标保证无污染物 清洁干净无积水 未按要求扣 20 分 2 后勤保证及时 未按要求扣 10 分 3 文件管理无漏洞 未按要求扣 10 分 4 上岗人员培训合格率 100 未培训 扣 20 分 5 质量目标严格考核 位严格考核扣 50 分 供销部供销部 1 严格原 辅材料采购制度 保证 采购制度 保证采购原 辅材料检验 XXX 有限公司有限公司 7 49 证合格率 100 未按要求扣 20 分 2 顾客投诉率为 0 顾客满意度 98 以上 未按要求扣 10 分 3 供应及时 保证销售合同履行率 100 未按要求扣 10 分 4 销售产品保证是经过检验合格的产 品 未按要求扣 20 分 5 作好顾客的回访工作尽量保证顾客 满意 未按要求扣 20 分 6 加强装卸和运输的管理 保证产品 安全送达顾客手中 未按要求扣 20 分 安全部安全部 1 杜绝重伤及重伤以上事故 发生未 遂事件扣 10 分 发生人员受伤事故扣 30 分 发生重大事故扣 50 分 2 无职业病事故发生 发生职业病扣 30 分 3 员工培训合格率 100 为对员工岗 前 岗中 离岗 新员工进行培训扣 20 分 机动部机动部 1 1 设备完好率 100 未按要求扣 50 分 2 2 设备维护保养率 100 未保养扣 30 分 3 3 设备巡检到位 未巡检或巡检不到 位扣 20 分 财务部财务部 1 保证质量控制过程各阶段的投入 未按要求扣 50 分 2 安全投入充足 符合要求 未按要 XXX 有限公司有限公司 8 49 求扣 50 分 化验室化验室 1 及时完成取样 检验工作 做好工 作记录 未按要求填写记录扣 30 分 2 及时起草检验报告 及时报告检验 结果 未按要求扣 20 分 3 异常数据 结果 及时分析原因 确认产品质量问题 及时报告领导 有权制止不合格的生产操作 未按要 求扣 30 分 4 爱护实验室设备 及时对设备进行 清理维护 未按要求扣 20 分 车间车间 1 工人遵守制度坚守岗位 保证不合 格品不转入下一工序 未按要求扣 30 分 2 产品一次交验合格率 100 未按要 求 30 分 3 设备保养率 100 未按要求 20 分 4 保证文明安全生产 未按要求 20 分 环保部环保部 1 供水 供气合格率 100 供水 供气出现异常 50 分 出现异常并 影响产品质量扣 100 分 第三节第三节 公司引用的技术文件公司引用的技术文件 1 公司引用的技术标准 XXX 有限公司有限公司 9 49 公司引用技术标准及相关检验标准如下 由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施 执行 必要时对相关人员进行培训指导 GB T 3729 2007 工业用乙酸正丁酯 GB T 6027 1998 工业正丁醇 GB T 1628 2008 工业冰乙酸 GB 190 2009 危险货物包装标志 GB T 601 2002 化学试剂 标准滴定溶液的制备 GB T 602 2002 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备 GB T 603 2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 GB T 8170 2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB T 3049 2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1 10 菲啰啉分光光度法 ISO 6685 1982 IDT GB T 3143 1982 液体化学产品颜色测定法 Hazen 单位 铂钴色号 GB T 3723 1999 工业用化学产品采样安全通则 GB T 6283 2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 通用方法 GB T 6324 2 2004 有机化工产品试验方法 第 2 部分 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残 渣测定 ISO 759 1981 MOD GB T 6678 2003 化工产品采样总则 GB T 6680 2003 液体化工产品采样通则 GB T 6682 2008 分析实验室用水规格和试验方法 ISO 3696 1987 MOD GB T 7533 1993 有机化工产品结晶点的测定方法 GB T 9722 2006 化学试剂 气相色谱法通则 GB T 4472 1984 化工产品密度 相对密度测定通则 GB T 6324 2 2004 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法 GB T 7534 2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 GB T 12717 2007 工业用乙酸酯类试验方法 GB TGB T 3728 2007 3728 2007 工业用乙酸乙酯工业用乙酸乙酯 GB 10343 2008 食用酒精 GB T 1250 极限数值的表示方法和判定方法 XXX 有限公司有限公司 10 49 GB T 191 包装储运图示标志 GB T 394 2 2008 酒精通用分析方法 第四节第四节 技术文件管理制度技术文件管理制度 目的 为了加强公司的技术性文件的管理 使技术档案的管理工作科学化 规范化 1 文件的编写 审核 审批 1 1 技术性文件包括 操作规程 检验规程 供销合同 工艺流程图 操作说明书等 其操作规程 检验规程等由各部门相关人员起草 部门负责人审核 主管负责人审批 1 2 技术性文件注明名称 编号 起草人 编制人 审核人 批准人 生效日期 1 3 质量技术部负责技术性文件的管理 2 文件的发放 2 1 技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性 由主管领导批准后 依据发放范 围发放 2 2 技术性文件直接发往使用部门 填写文件发放记录表 3 文件的更改和销毁 3 1 文件更改时由更改提出人填写 文件更改申请表 填写相关内容 审批人批准后 按原文件的发放范围发放到使用部门 3 2 文件的换版 作废与销毁由文件产生部门填写 文件更改申请表 经审批后发放 按原文件的发放范围 换版文件要再编号后加注版本号 文件更改后要及时标注更改状 态 作废文件要及时从使用场所撤回 由原文件产生部门统一销毁 同时原文件产生部门保 存作废清样 4 技术文件的保密 4 1 任何部门 个人不得擅自打印 复制公司技术文件 不得以电子文档等形式在网上 传递或者用移动硬盘 U 盘 软盘等拷贝出 因工作需要必须打印或复制时 经办人提出书 面申请书 主管领导批准后方可通过打印 复制 拷贝 4 2 为了保证技术资料的保密性 除按正常程序办理外 任何人不得私自向外人转让和 借出技术资料 4 3 员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开 计算机硬盘中的资料属公司机 密 硬盘不准任何人私自带出公司 XXX 有限公司有限公司 11 49 第五节第五节 化验室管理制度化验室管理制度 目的 确保化验室环境符合检测要求 检验工作顺利进行 检验结果真实可靠 1 执行质管部规定 对原料 出厂产品样品进行检验 出具检验数据 对检验结果的 准确性负责 2 检验过程中 认真据实填写各项记录 严格按照检验规程检验 不得有漏检 错检 等现象 3 定期维护保养试验设备仪器 保持设备仪器的灵敏性和准确性 4 化验室环境要求 4 1 化验室内外要保持清洁卫生 仪器 设备摆放整齐 保持清洁 4 2 化验室工作人员上班前要打扫室内卫生 做到无积灰 无垃圾 4 3 化验室工作人员进入化验室要换工作服 不得在化验室摆放私人杂物 4 4 化验室工作人员必须确保环境条件符合试验设备 仪器的环境要求 5 试验设备 仪器的管理 5 1 试验设备 仪器必须是经培训合格并取得操作证的人员方可使用 5 2 试验设备 仪器的使用必须严格按照操作规程进行 使用完毕要对设备仪器进行清 洁 整理 5 3 试验设备 仪器应定期送检或校准 严禁使用检定不合格或超过检定周期的试验设 备 仪器 5 4 试验设备 仪器应定期维护保养 保持设备仪器的灵敏性和准确性 6 检验工作程序 6 1 需要进行检验的产品 化验室工作人员负责对样品进行编号登记 6 2 化验室工作人员根据要求检验项目及相关检验规程 对所送样品进行检验 6 3 检验员严格按检验规程操作 确保检验过程符合要求 检验结果准确可靠 6 4 化验室工作人员应认真据实填写检验原始记录 6 5 检验工作完成后 工作人员应及时整理检测数据 编制检验报告 6 6 检验报告由化验室工作人员出具 6 7 检验形成的各种记录由化验室工作人员负责保存 定期归档 7 留样管理要求 1 目的 XXX 有限公司有限公司 12 49 留样是为考察产品质量的稳定性 追溯产品及原料质量和处理质量问题提供实物依据的 重要手段 为规范留样管理 特制定此制度 2 范围 适用于生产过程中涉及到的原料 半成品及成品的留样管理 3 职责 质量技术部负责留样的制备 保存 定期观察和报废处理 4 程序 4 1 留样的要求 4 1 1凡本公司生产使用的原料均需逐批需留样 4 1 2凡本公司生产的产品均需逐批留样 4 1 3 对发现的不合格品 在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之 前 必须留样 4 2 留样步骤 4 2 1 每批原料和产品在取样时须采取足够的样品 分样的同时留取足够量的 留样 4 2 2在留样包装上贴好留样标签 填写好各项内容 样品名称 批号 留样 时间 保质期 由留样人放入留样柜中指定位置保存 如为原料 还需于 标签上注明供应商 4 2 3 在 留样登记台帐 上进行登记 写明留样位置号 批号 留样时间等 4 3 留样数量 4 3 1每批物料的留样量应不少于二次全项检测用量 4 3 2需要作产品稳定性考察的 根据稳定性考察方案备足样品量 并提前按 照每次定期检测所需样品量将样品分好 4 4 留样条件 4 4 1 留样室内必须通风良好 保持清洁 温度波动不大 避免阳光直射 4 4 2样品柜每层都应水平 牢固可靠 样品柜除需保存的样品外 应清洁无 污染 特殊样品必须在特定条件下保存 4 4 3样品容器应采用清洁 干燥 无污染的器具 并根据样品的不同性质 采用相适应的材质 原则上液体用棕色玻璃瓶 XXX 有限公司有限公司 13 49 4 4 4保管人员应定期对样品进行检查 发现有渗漏或较大异味时 应及时查 找原因 并采取相应的措施进行处理 频率为每月一次 4 5 留样的保存使用 4 5 1留样由专人负责保管 有专门的留样室 加锁保管 4 5 2所有留样都是极其重要的质量实物档案 未经部门主管允许任何人不得 外借 4 5 3当需要使用留样时 使用人应向单位干部提出申请 说明使用目的及所需数 量 取用样品必须经过单位干部报部门主管同意 由保管人员称取样品并在台帐上登记 写 明取样人 日期 数量等 4 5 4当仅为比对需要而使用时 经过保管人员同意即可 不需要登记 4 5 4当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时 将最早的批 次放置于留样纸箱中 4 6 保存时间 4 6 1原料和中间产品的留样 如无特别要求 存放半年即可 4 6 2产品 如无特别要求 存放一年 4 6 3用于调查的留样 如无特别要求 保存至调查结束 4 6 4当样品超出上述保存期限 但无新的样品补充时 原则上先予以保留 4 7 留样样品的到期报废处理 按样品的不同种类每年集中处理一次 并在 留样 登记台帐 填写处理记录 第六节第六节 检验管理制度检验管理制度 1 目的 1 1 对原料 辅料 成品等进行检验 为生产出合格优质的产品提供保证 1 2 对产品特性进行监视和测量 验证产品要求得到满足 以确保满足顾客的要求 2 适用范围 适用于对生产所需的外购产品 过程产品和成品进行监视和测量 对辅料的入厂检验 过程产品的检验 成品的出厂检验 3 职责 质量技术部是对产品特性实施监视和测量主要职能部门 XXX 有限公司有限公司 14 49 3 1 程序 质量技术部部根据 操作规程 明确检测点 抽样方案 检测项目 检测方法 使用的 检测设备等 3 2 进货验证 3 2 1 对生产购进原料仓库管理员核对 确认原材料品名 数量等无误 资质齐全后 通知检验员检验 3 2 2 检验员根据 操作规程 进行抽样验证 并填写 原料进货检验记录 3 2 3 检验合格 仓库办理入库手续并做好标识 3 2 4 检验不合格时 不得入库 3 2 5 采购产品的验证方式验证方式可包括检验 测量 观察 工艺验证 提供合格证 明文件等方式 3 3 成品的测量和监控 3 3 1 操作者对完工后的成品进行自查 并整齐堆放在待检区 作好标记 附挂上待检 标识 3 3 2 检验员按产品 检验标准 规定的要求进行检验 内容记录在相应的 产品出厂 检验记录 中 并做好相应的标识 3 3 4 成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的 产品检验报告单 办理入库手续 不合格品按 不合格品管理制度 处理 3 3 5 产品的成品检验 出厂检验 由专职检验员负责 成品检验员必须对产品过程 检验和控制全面了解 确定无误再进行成品检验 3 3 6 根据 GB T 3728 2007 GB T 3729 2007 要求对乙酸乙酯 乙酸正丁酯产品进 行型式检验 在正常生产的情况下每月至少进行一次型式检验 出现 a 更新关键工艺 b 主 要原料变化 c 停产后复产 d 出厂结果与上次型式检验结果有较大差异 e 合同规定等情况时 也应进行型式检验 3 4 产品的检验记录 3 4 1 质检员应认真建立并保存好产品的检验记录 包括各种检测报告 这些记录应表 是否通过测量和控制 达到标准和规范的要求 所有记录应有授权检验人员的签字确认 3 4 2 检验原始记录修改时应采用 杠改法 进行改正 在需要改正的地方用红色笔 划一横杠 在其右上方进行修改 并加盖改正人本人印章确认 XXX 有限公司有限公司 15 49 3 4 3 质量技术部是产品的质量检验和监督的专职机构 对原材料进厂 产品生产的过 程检验以及产品入库 出厂全过程的质量检验负责 确实做到不合格原材料不进厂 不合格 的过程产品不流入下道工序 不合格的产品不出厂 3 4 4 质量检验工作必须严格按国家标准进行检验 生产过程各阶段的检验须客观严肃 让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握 保证本工序产品符合要求 3 4 5 专门的质检员对每一道工序进行跟班检验 生产工人坚持高标准 严格要求 不 断提高技术水平 专职检验人员严把质量关 由于个人操作导致的中间环节或结果出现问题 对相关责任人员按照规定进行相应处罚 第七节第七节 检测计量设备管理制度检测计量设备管理制度 1 检测设备提供 供销科负责提供检测产品必要的测量设备 包括产品 检验所需的检验 试验和计量设 备 其性能 精度和数量应能满足生产合格产品的要求 2 测量设备购置 2 1 测量设备的使用部门负责提出购置申请 申请须写明使用部门 岗位 测量设备 名 称 规格型号 精度范围 所需数量 必要时还需说明使用目的以及生产厂家 2 2 购置申请报总经理批准后 交供销科执行 需要时 申请部门配合供销科采购工作 3 测量设备验收 3 1 到厂测量设备 使用部门须对测量设备数量 配件进行验收 要求数量相符 包装 完好 外观完好 随机配件齐全 3 2 需进行检定或校准的测量设备 由化验室联系外部进行检定或校准 3 3 经检定合格 符合使用要求的测量设备 方可入库 不合格的测量设备 由供销科 退回供方 3 4 化验室负责人指定一名兼职计量管理员 将验收合格的测量设备登入 测量设备台 账 填写测量设备合格标签在合格测量设备上做上标志 3 5 兼职计量管理员负责保存检定证书和校准记录 证书 XXX 有限公司有限公司 16 49 4 测量设备的使用 4 1 使用人员须经培训合格后方能上岗操作 操作时应严格按照设备使用说明书的要求 使用 4 2 大型精密测量设备或价格昂贵的测量设备 化验室指定专人使用 填写使用记录 4 3 在使用 搬运过程中应做到轻拿轻放 防止由于使用 搬运不当造成损坏 一旦发 生损坏应立即停止使用 报化验室组织检修 检修后的测量设备必须从新检定 或校准 合格后方可重新投入使用 4 4 所用需要计量检定 或校准 的测量设备必须在投入使用前进行检定 或校准 只有经过检定合格 或校准 合格的设备才能在检定 或校准 有效期内使用 4 5 所有检定和校准合格的设备进行标识 对于不便粘贴标识的设备 设备使用人应妥 善保存设备合格标识 5 周期检定或校准 5 1 兼职计量管理员按检定或校准周期的规定 在测量设备有效期满 20 天内 提出周 期检定 或校准 计划 报化验室负责人批准后 通知使用部门负责人 进行周期检定 校 准 5 2 周期检定 校准 不合格的 如能修复 则修复后重新检定 校准 合格后可投 入使用 如无法修复 则视情况给做其他用途或报废 做其他用途 如改作低精度使用 应 做醒目标识 以区别原用途 6 报废处理 6 1 各种原因所致测量设备不能再用时 做报废处理 6 2 报废由使用部门提出申请 报总经理批准 化验室应在台账上注明 第八节第八节 供销管理制度供销管理制度 1 职责 1 1 供销部负责供方的评价 选择 采购计划的制订 以及实施采购 1 2 企业负责采购计划和合格供方单的批准 1 3 化验室负责提供原辅材料的技术要求和检验规程 并对采购的原辅材料进行验收 2 采购管理 2 1 为企业提供原辅材料 包装材料等的企业 个人均是企业的供方 XXX 有限公司有限公司 17 49 2 2 供方评价的原则 2 2 1 供方的选择原则是产品符合企业质量要求 价格适中 供货及时 服务良好 2 2 2 供方的评价只针对提供主要原材料 产品的供方进行 临时性的采购核对产品质 量基本无影响的少量或低价值的产品 由采购人员在采购时凭经验自主选择供方 不需做供 方评价纪录 2 3 供方评价程序 2 3 1 供销部初选合格供方 包括以往的供方和准备新开发的供方 2 3 2 供方的评价由供销科组织 必要时化验室参与评价 供方商评价表 评价可采 取的下了方式任意一种或其组合 2 3 2 1 社会认可程度评价 2 3 2 2 通过供方质量保证能力调查的方式了解 2 3 2 3 要求供方提供质量保证能力证明 如质量体系认证书 产品生产许可证等 2 3 3 4 搜集供方所提供的原辅材料检验或验证报告 2 3 3 只有通过上述评价方式评价且结论合格的供方才能作为企业的供方 评价纪录需 经总经理批准 合格提供方列入 合格供应商名录 2 4 供方管理 2 4 1 供方可负责管理供方 根据情况对其进行定期或不定期的考核 以确定其资格 原则上每年进行一次 但遇到如出现产品质量不合格 质量保证能力出现重大变化等特殊情 况时 可随时进行 2 4 2 供方的产品出现质量问题时 有供销科及时通知供方 要求其改进产品质量 若 连续三次出现质量问题 应取消其合格供方资质 2 5 采购实施 2 5 1 主要原辅材料的采购只能在合格供方清单范围内进行 2 5 2 供销科拟定采购计划 报总经理批准后实施 采购计划包括 2 5 2 1 物质名称 规格 数量 2 5 2 2 物质的质量要求及验收安排 2 5 3 采购人员可根据实际情况决定是否与供方签订采购合同 供销科应对所有的采购 做好记录 为保证采购的经济型 应进行比价择优 2 5 4 每次完成采购 必须写 供方供货记录 记录数据作为供方业绩和供方复评之 XXX 有限公司有限公司 18 49 用 2 6 采购产品验证 2 6 1 化验室编制 原料入厂检验规程 负责对原辅材料进行检验 保留检验记录 2 6 2 当需到供方出所采购的产品时 有供销科在采购计划中规定验证方法 并安排合 适的人员进行 3 危险化学品销售管理制度 3 1 及时了解化工产品的市场行情 按照总经理指示 做好本公司的各项销售工作 不 从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营许可证的企业采购危险化学品 不销售没 有危险化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品 不超越批准的危险化学品经营范围 经营 3 2 建立本地区销售商客户档案 通过业务交往和经常走访 充分了解各经销商的分销 能力 对产品的选择性 淡旺季不同的需求 以及交易信用度等各项销售要素 综合市场货 源 季节变化 需求量变化等情况 跟踪市场价格变动 预则价格走势 及时与公司业务主 管沟通信息 掌握市场主动权 3 3 不得向未取得危险化学品经营许可证的单位和个人销售危险化学品 3 4 了解和掌握合同法基本要素 确保在销售签约工作中无法律漏洞 无条款重大失误 确保公司利益 保障资金安全 严格工作程序 及时交付各种提货凭证 每笔业务结束后及 时进出票据结算 3 5 做好小市场的同时 着眼大市场 根据公司销售的设想 发展地域性重点分销商 优势互补 有序竞争 旺季销售时实行货源 价格倾斜政策 在良好的市场氛围里销售互惠 双赢 第九节第九节 原料采购验收制度原料采购验收制度 1 原料采购参照国家有关标准 认真执行原料采购标准 确保采购原料符合国家标准要求 2 考察原材料供方 制定采购计划 采购鉴定合同 供方提供质量保证 检验报告 合格证 和生产许可证 3 原材料购前要采样报检 进场后要核对清单 数量方可入库质量检验科 检验人员能独立 行使职权 验收人员严格把关 不合格的原料不能入厂 4 认真执行原料采购标准 对采购供方进行评价 评价准则 XXX 有限公司有限公司 19 49 4 1 职责 证件等齐全 4 2 有长期 稳定供货能力 4 3 有诚信 4 4 价格合理 第十节第十节 原材料接收或拒收审批制度原材料接收或拒收审批制度 1 采购是原材料入库前 经进行检验 验证 要求供方提供检验报告 合格证明和生产许可 证等相关证明 并按规定进行检验 2 按照国家标准要求对采购的原材料抽取样品并提据国家标准进行检测 3 化验员将化验结果及相关资料及时报质量技术部 4 质管部依据化验相关材料进行审核 提出接受或拒绝意见并报总经理批准 5 质量管理代表依据化验结果及质管部的意见 签署接受或拒绝意见 第十一节第十一节 原料入厂检验规程原料入厂检验规程 原材料采购指标原材料采购指标 1 1 正丁醇正丁醇 项 目指 标 正丁醇含量 98 0 色度 Hazen 单位 铂 钴色号 15 1 2 冰乙酸冰乙酸 项 目指 标 乙酸的质量分数 98 5 色度 Hazen 单位 铂 钴色号 30 1 3 工业酒精工业酒精 项 目指 标 乙醇 vol 95 0 甲醇 mg L 8000 2 检验规程 XXX 有限公司有限公司 20 49 2 1 正丁醇 2 1 1 按 GB T 6027 1998 标准中的 3 2 条款指标检验分析丁醇含量 色度二项指标 检验方法按 GB T 6027 1998 标准中的 4 4 4 1 规定进行 2 2 冰乙酸 2 2 1 按 GB 1628 1 2008 标准中的 3 1 3 2 条款指标检验 分析冰乙酸 色度 总 酸百分含量二项指标 检验方法按 GB T1628 3 2008 中的 6 7 规定进行 2 3 工业酒精 2 3 1 按 GB T394 1 2008 标准中的 3 条款指标检验 分析酒精中乙醇酒精度 甲醇含 量二项指标 检验方法按 GB T394 1 2008 中的 5 10 规定进行 第十二节第十二节 生产过程质量管理制度生产过程质量管理制度 1 生产车间 班组必须严格按照规定的工艺流程组织生产 2 生产车间设定专业技术人员监督指导 3 禁止使用不合格原料 增强质量意识 认真执行各种质量和操作规范 4 对于各车间之间使用的周转工具及时进行清洗 5 做好每道工序的作业记录 及时向领导提供有关情况和数据 以便发现异样及时采取 处理措施 防止出现质量问题 6 加强生产过程的检验 检验员应随时对生产过程中的半成品抽样化验 坚决杜绝不合 格的半成品进行下道工序 7 定期召开生产质量研讨会 对不合格的操作规程加以改进 以提高质量标准 8 设置若干个质量控制点 制定质量控制点的检验方法和管理方法 9 加强生产车间内 对生产过程中的卫生管理 第十三节第十三节 生产过程关键控制点控制生产过程关键控制点控制 1 目的 为强化公司生产车间对关键质量控制点的操作控制 确保公司产品的质量及安 全性 有效的预防设备故障的出现 特制定本控制程序 2 适用范围 适用于生产车间乙酸丁酯工段酯化 精制工序和乙酸乙酯工段酯化 精制 工序 3 质量控制要点 XXX 有限公司有限公司 21 49 乙酸丁酯工段乙酸乙酯工段 釜温99 105 釜温96 108 酯化 顶温89 91 酯化 顶温67 73 脱轻塔底温127 128 脱轻塔底温77 5 79 精制 脱轻塔中温117 125 精制 脱轻塔顶温69 72 4 关键控制点操作控制程序 4 1 乙酸丁酯工段操作控制程序 4 1 1 酯化工序 本工序的成品为醋酸丁酯的过程产品 粗酯 4 1 1 1 将乙酸与丁醇领至乙酸原料罐与丁醇原料罐 4 1 1 2 启动乙酸打料泵与丁醇打料泵 将乙酸和丁醇分别打入乙酸高位槽和丁醇高位 槽 通过流量计计量后经预热器进入酯化反应釜 酸 醇进料比1 5 1 最终进料至 2 3 釜 4 1 1 3 通过漏斗向酯化釜加催 化剂 A 釜加 5L B 釜加 4L 4 1 1 4 酯化釜底料加毕 开启酯化釜蒸汽调节阀前后阀 控制室内远程操作缓慢开启 调节阀 使酯化釜升温 控制酯化釜夹套蒸汽压力 0 55Mpa 4 1 1 5 当酯化塔中温升至 90 时 启动酯化塔水回流泵向酯化塔顶回水 同时开启酯 化再沸器蒸汽阀门 蒸汽压力控制在0 05 0 35 Mpa 4 1 1 6 待酯化塔分相器料液积满后 上层物料溢流至酯化塔回流罐 待回流罐内料液 达 1 3 1 2 时开启酯化塔酯回流泵 将料液回流至酯化塔顶 4 1 1 7 待釜温 中温 顶温正常后 取粗酯化验其含量及酸度 待粗酯含量及酸度符 合指标后 打开粗酯出料阀门 将粗酯采至粗酯暂存罐 同时进料并注意保持系统进出 平衡 在釜酸正常情况下 酸醇进料比例为1 1 5 4 1 1 8 密切注意釜温 中温 流量 液位 釜酸 釜水 质量变化及时调整 4 1 1 9 酯化工序关键质量控制点异常状况处理方法 异常状况原因分析处理方法 原料酸质量差 含量低 适当加大该原料的投料量 釜酸过低 投料比不当调整投料比 XXX 有限公司有限公司 22 49 釜液中釜水过高加大酯回流带釜水或加大进料 釜液中酯醇过高加大水回流带酯 投料比不当调整投料比 釜酸过高 釜液中釜水或酯醇过低加大酯回流或加大进醇 釜水低采水量不当 水回流过小加大水回流 釜水高采水量不当 酯回流过小加大酯回流或加大进料 釜液面过高减小投料量 加热蒸汽压力高减小蒸汽压力 塔内填料破碎堵塞停车维修 冷凝冷却效果差冷凝器 冷却器除垢 循环水量或水压偏低联系维修人员查原因处理 釜压上升 冲料 放空不畅疏通防空 4 1 2 精制工序 本工序成品为醋酸丁酯最终产品 4 1 2 1 开启脱轻塔进料泵 将脱轻塔进料罐内物料经计量打至丁酯脱轻塔 当脱轻 塔底液位有 1 3 液位时 开启丁酯脱轻塔再沸器加热调节阀门 缓慢升温 4 1 2 2 料液经冷凝冷却 进入丁酯脱轻塔分水罐分水后 料液进入丁酯脱轻塔回流罐 回流罐内 1 3 液位时 开启丁酯脱轻塔回流泵 以一定流量回流至塔顶 保持回流罐内液 位 1 3 1 2 根据化验单合理控制采出至混合酯罐 4 1 2 3 通知化验室取样分析丁酯脱轻塔塔底料液 分析合格后 开启丁酯脱重塔进料 泵 将丁酯脱轻塔塔底料液打至丁酯脱重塔中 丁酯脱轻塔塔底液位达到1 3 时缓慢 开启丁酯脱轻塔再沸器蒸汽气动调节阀前后阀门 在操作室内远程操作开启调节阀 使 塔底缓慢升温 4 1 2 4 随顶温上升 丁酯脱重塔回流罐有 1 3 液位时 开启脱重塔回流泵 向塔顶全 回流 控制顶温在 126 左右 4 1 2 5 通知化验室取脱重塔顶回流样化验 若酸度 水份 酯含量 色度合格 就可 以开启成品塔采出阀门 采出入丁酯成品待检罐 分析合格后放入成品计量罐 通过乙 酸丁酯入库泵入库 如待检罐内分析不合格放入脱轻塔进料罐另作处理 4 1 3 6 精制工序关键质量控制点异常状况处理方法 XXX 有限公司有限公司 23 49 异常状况原因分析处理方法 加热量小加大加热量 进料含酯低适当加大头酯采出量 脱轻塔底温低 进料含水过高提高中和分水效果 脱轻塔底温高加热量大减小加热量 塔中温度低塔中酯含醇高适当加大头酯采出量 塔中温度高塔中酯含醇低适当减小头酯采出量 4 2 4 2 乙酸乙酯工段操作控制程序乙酸乙酯工段操作控制程序 4 2 1 酯化工序 本工序的成品为醋酸乙酯的过程产品 粗酯 4 2 1 1 按 3 1 比例将醋酸 乙醇连续经预热后加入酯化釜 酯化釜加料至 2 3 釜时 向釜 内加催化剂 加料完毕 开启酯化釜蒸汽调节阀前后阀 控制室内远程操作 先开 10 开度 再逐渐加大 使酯化釜温缓慢上升至沸腾 4 2 1 2 待回流罐有料后 开启回流泵 全回流回流 2 小时后 分析回流液酸度和酯体积含 量 当酸度 0 1 乙酯体积含量 85 时 可采出至粗酯暂存罐 4 2 1 3 当开始采出粗酯时 转入正常操作 开始采出时 先少量采出 逐步加大 观察顶 温等工艺指标变化 采出同时向釜内或再沸器加料 按照酸 醇体积比约 1 1 进料 保持物 料进出平衡 4 2 1 4 根据各点温度指示 顶温 67 73 及化验结果 调粗酯采出最大 回流 采出比 约 3 1 4 2 1 5 酯化工序关键质量控制点异常状况处理方法 1粗酯酯含量低 水 高醇高 1 釜酸偏低 2 催化剂失去活性 1 提高釜酸 2 补加催化剂 XXX 有限公司有限公司 24 49 4 2 3 精制工序 本工序成品为醋酸乙酯最终产品 4 2 3 1 开启粗酯泵 将粗酯暂存罐或萃取高位槽内料经计量后 从中上部打入脱轻塔 同 时开脱轻塔再沸器加热蒸汽阀 使塔底温度缓慢上升至沸腾 当脱轻塔底液位上升至 50 左 右时 减小加料量和加大加热蒸汽量 使分水罐物料逐渐上升至溢流口 此时已开始自动分 水 4 2 3 2 当回流罐有液位时 开启回流泵向塔顶回流和采出前馏物 回流量和采出量根据塔 顶 塔中温度以及塔底物料组分确定 前馏物采至混合酯槽 4 2 3 3 塔底物料合格后开启塔底转料泵 向脱重塔中下部转料 转料量要保持脱轻塔的物 料平衡 向脱重塔转料同时开脱重加热蒸汽 缓慢加热 当脱重回流罐有液位时 开启回流 泵 向塔顶全回流 半小时后 取回流样化验 不合格先出半成品 待合格后采出成品 4 2 3 4 开始采出成品后转入正常操作 根据各温度点变化及化验结果 调整物料及蒸汽量 使塔运行状态最佳 4 2 3 2 精制工序关键质量控制点异常状况处理方法 2酯化釜起压过高1 液面满 蒸汽阀门开 度大 2 塔顶冷凝器冷凝效果 差 3 系统放空不畅 4 淹塔 5 塔底回流管堵塞 1 关小蒸汽降低进料量 2 检查冷凝水供给或冷凝器结垢状 况 3 检查并疏通 4 降低蒸发量或检修设备 5 停车疏通 1脱轻塔底水高醇高 酯含量低 1 粗酯醇高酯含量低 2 脱轻再沸器加热量小 3 塔液面浅 1 减小回流量加大采出前馏 2 加大进蒸汽量 3 调高液面 2脱重采出成品酸度 高 1 回流采出比过小 2 塔底积累酸过多 1 加大回流采出比 2 加大排后杂量 3脱重成品色度高1 回流采出比小 2 塔底高沸物积累过多 1 加大回流采出比 2 加大排后杂量 XXX 有限公司有限公司 25 49 第十四节第十四节 生产过程质量控制点检验规则生产过程质量控制点检验规则 1 车间中控点及时间频次车间中控点及时间频次 中控点 检测 项目 质量标准检测频次 水分 酸度 0 1 丁酯酯化塔 采出粗酯 含量 75 每班两次 水分7 25 丁酯酯化釜 釜液酸度25 40 每班一次 水分 0 1 酸度 0 005 丁酯精制塔 塔底 丁醇 0 5 每班检测一次 含量 99 20 酸度 0 01 水分 0 1 丁醇 0 5 丁酯精馏塔 成品采出 色度 10 每两时检测一次 含量 99 20 酸度 0 01 水分 0 1 丁醇 0 5 丁酯成品 中间罐 色度 10 每批次检测一次 回收塔排污水分 99 95 每次生产车间排污时检测 中和罐粗酯酸度 0 005 每次中和罐向精馏塔转料检测 2 以上各项检测项目检测方法以上各项检测项目检测方法 XXX 有限公司有限公司 26 49 2 1 酯化釜液检测酯化釜液检测 2 1 1 釜酸检测釜酸检测 用乙醇稀释 以酚酞为指示剂 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定 方法如下 2 1 2 试剂 a 乙醇 95 b 氢氧化钠标准滴定溶液 浓度 c NaOH 0 1mol L c 酚酞指示液 10g L 2 1 3 试验步骤 量取 20mL 乙醇于锥形瓶中 加 2 滴酚酞指示液摇匀 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至 溶液呈粉红色 氢氧化钠用量不计数 用移液管加入 20mL 釜液样品 摇匀 再用氢氧化 钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色 并保持 15s 不褪色即为终点 记录所用氢氧化钠 体积 2 1 4 结果计算 酸度以乙酸的质量分数 w 计 数值以 表示 按式 计算 w V 1000 cM Vl 100 V 试料消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值 单位为毫升 mL V1 试料的体积的数值 单位为毫升 mL 釜液的密度的数值 单位为克每立方厘米 g cm c 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的数值 单位为摩尔每升 mol L M 乙酸的摩尔质量的数值 单位为克每摩尔 g mol 2 1 5 釜水检测釜水检测 按照 GB T 6283 2008 中的规定标定好卡尔 费休溶液后 称取一定量样品加入卡尔费 休自动滴定仪反应室中 密封反应室各口 向自动滴定仪输入样品质量开始滴定 滴定至终 点后记录仪器读数 2 2 粗酯检测粗酯检测 2 2 1 粗酯中酸度的检测 用乙醇稀释 以酚酞为指示剂 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定 方法如下 2 2 1 1 试剂 a 乙醇 95 XXX 有限公司有限公司 27 49 b 氢氧化钠标准滴定溶液 浓度 c NaOH 0 02mol L c 酚酞指示液 10g L 2 2 1 2 试验步骤 量取 20mL 乙醇于锥形瓶中 加 2 滴酚酞指示液摇匀 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶 液呈粉红色 氢氧化钠用量不计数 用移液管加入 20g 乙酸乙酯样品 摇匀 再用氢氧 化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色 并保持 15s 不褪色即为终点 记录所用氢氧化 钠体积 2 2 1 3 结果计算 酸度以乙酸的质量分数 w 计 数值以 表示 按式 计算 w V 1000 cM m 100 V 试料消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值 单位为毫升 mL m 试料的质量的数值 单位为克 g c 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的数值 单位为摩尔每升 mol L M 乙酸的摩尔质量的数值 单位为克每摩尔 g mol 2 2 2 粗酯中丁酯含量检测 用气相色谱氢火焰检测器进行检测 充分洗涤进样器后吸取 0 5 L 样品进样 待图谱走 完后按照面积较正归一化法进行记录数据 2 3 丁酯成品检测丁酯成品检测 2 3 1 乙酸丁酯及正丁醇质量分数的检测 用气相色谱法 在选定的工作条件下 样品经气化通过毛细管色谱柱 使其中各组分得 到分离 用氢火焰离子化监测器检测 测定定量校正因子 根据校正面积归一化法测定出乙 酸酯和醇的含量 用卡尔费休等方法测得的水分进行校正 得出乙酸酯和醇的含量 2 3 2 水质量分数的检测 按照 GB T 6283 2008 中的规定标定好卡尔 费休溶液后 称取一定量样品加入卡尔费 休自动滴定仪反应室中 密封反应室各口 向自动滴定仪输入样品质量开始滴定 滴定至终 点后记录仪器读数 2 3 3 酸质量分数的检测 以乙酸计 用乙醇稀释 以酚酞为指示剂 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定 方法如下 2 3 3 1 试剂 XXX 有限公司有限公司 28 49 a 乙醇 95 b 氢氧化钠标准滴定溶液 浓度 c NaOH 0 02mol L c 酚酞指示液 10g L 2 3 3 2 试验步骤 量取 20mL 乙醇于锥形瓶中 加 2 滴酚酞指示液摇匀 用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶 液呈粉红色 氢氧化钠用量不计数 用移液管加入 20g 乙酸乙酯样品 摇匀 再用氢氧 化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈粉红色 并保持 15s 不褪色即为终点 记录所用氢氧化 钠体积 2 3 3 3 结果计算 酸度以乙酸的质量分数 w 计 数值以 表示 按式 计算 w V 1000 cM m 100 V 试料消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值 单位为毫升 mL m 试料的质量的数值 单位为克 g c 氢氧化钠标准滴定溶液浓度的数值 单位为摩尔每升 mol L M 乙酸的摩尔质量的数值 单位为克每摩尔 g mol 2 3 4 丁酯成品色度检测 按照 GB T 3143 82 规定配置好标准比色液后 向一支纳式比色管中注入 50ml 试样 使注满到刻线处 同样向另一支纳式比色管中注入具有类似颜色的标准铂 钴比色液 比较 两种溶液的颜色 比色