SAP SD 面试知识点精华.doc

.SAP SD 常用表一、客户主数据基本数据放在KNA1里销售视图放在KNVV里公司代码放在KNB1里合作伙伴放在KNVP里二、信用主数据o KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；o S066里是未清订单值；o S067里是未清交货值；o KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。o S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。o 两个程序：RVKRED88 模拟信贷重组；RVKRED77 信贷重组三、物料主数据MARA里是基本数据MVKE是销售视图MAKT是文本MARC是工厂视图MARM是物料的计量单位MARD是storage视图四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字；KONH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；六、销售订单VBAK抬头VBEP是计划行VBAP行项VBFA是单据流VBKD业务数据VBUK抬头状态VBPA是伙伴VBUP行项状态七、交货LIKP抬头VTTK是Shipment抬头LIPS行项VTTP是Shipment行项八、物料凭证MKPF抬头MSEG行项九、发票VBRK是抬头VBRP是行项十、文本STXH抬头STXL行项十一、地址o 最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户BSID：应收明细（未清帐）客户BSAS：总帐明细（已清帐）总账BSIS：总帐明细（未清帐）总账BSAK：应付明细（已清帐）供应商BSIK：应付明细（未清帐）供应商SAP 移动类型T-code：OMJJ货物移动类型分为几大类：收货、发货、转储、库房调整命名规则：o 1xx- GR from Pur/Prd and returno 2xx- GI for Consumptiono 3xx- 4xx Transfero 5xx- GR W/O ref to Pur/Prd Ordero 6xx- LE-SHP movement typeso 7xx- Physical inventory(IM:70x/WM:71x)常用：101 按采购订单收货 501 无采购订单收货511 免费收货 MIGO/MB1C601 销售出库 - 602冲销643 公司间销售发货 - 644冲销655 销售退货订单的收货 - 656 冲销633 寄售出库 (总部-分公司)541 委外加工发货向客户补收货款-借项凭证（Debit memo ）向客户退款-贷项凭证（Credit memo ）销售配置1. Price procedure/ Schema determinationv “定义条件表”v “定义存取顺序”，link to条件表v “定义条件类型”，link to存取顺序v “定义客户定价组”，在客户主数据中。v “定义单据定价过程”， 为订单类型指定单据定价过程v “定义定价过程”，关联条件类型。v “分配定价过程” Sales area + Doc. Procedure + Cus. procedurev “通过项目类别定义定价”，用来确定指定的项目类别是否执行定价过程，这步确定是否取定价v VK11 维护价格2. Outputv “定义条件表”v “定义存取顺序”，link to条件表v “定义output type”，link to存取顺序; v “Mapping output给partner and medium” v “分配output过程”：o Head Sales order Typeo Item Sales order Itemv VV11/VV21/VV31 维护OUTPUT3. 科目确定3.1. 收入科目确定v （1）定义物料账户组：OVK5 MM03sales 2 Tabv （2）定义客户账户组：OVK5 XD03 company Tabaccount Tabv （3）定义条件表：v/14，一般不需定义，特殊需要时定义v （4）定义存储顺序：V/09v （5）定义科目确定类型：V/09v （6）定义科目确定过程：V/11, Link 科目确定类型v （7）分配科目确定过程：V/11v （8）定义/分配科目代码（帐码）定价过程v （10）分配总账科目：VKOA3.2. 成本科目确定 T-code：OBYC账目表+账码（事务）+ 估价修改 + 一般修改+评估级别 固定条件 可变条件 账目表：取自公司代码； 帐码（事务）：GBB 库存记账 FRL 委外加工； 估价修改：估价分组代码，相同会计处理的估价范围的组合；一般修改：事务细分；评估级别：评估类4. Credit management4.1. Define credit control area （可以定义default risk category，更新组Update group 000012）Assign sales area to credit control area4.2. 定义风险类别（Risk category）4.3. 信贷范围 + 风险类别（FD32） + Credit group （Order Type）4.4. VKM1 冻结的销售订单清单 VKM3 解冻4.5. FD32/FD33 更改客户信用额度4.6. 矫正程序：S066 S067, RVKRED88/775. ATP check5.1. Check Group：是否ATP check，每件检查还是每天检查5.2. MATERIAL TYPE 可以分配一个默认的check group5.3. Schedule line 是否与ATP 相关； requirement class 是否与ATP相关5.4. 物料主数据：MRP3里面，（ Check Group）5.5. Check Group + Checking Rule 具体check的内容，库存/PR 等等5.6. T-code：MD04 Stock/ Requirement list6. 需求传输Item category + MRP Type Requirement TypeRequirement type Requirement class7. Plant determination7.1. customer-material info7.2. customer master7.3. material master8. Shipping pointShipping condition （Sold-to）+ Loading group （Material）+ DN plant shipping point9. Route determinationDeparture zone of ship point + ship condition (SD-to) + transportation Group (material) + Ship-to transportation zone Route10. Item category determinationOrder Type + item category group + higher- level item + usage Item category11. schedule line determinationItem category + MRP Type SL line12. incomplete log12.1. Define incomplete procedure for head or item and control steps12.2. Assign procedure to head/Item / Schedule line13. Packing13.1. DN item category： Flag 13.2. 特殊库存标志是V（Returnable package）13.3. 621 move moment type 13.4. LT03创建转储订单/ LT12 confirm14. Serial #14.1. Material master maintain serial profile14.2. T-code：IQ01/IQ02/IQ0314.3. Config：maintain sales serial # procedure/ mandatory /Auto15. Free Goods TANN, and need to link to profit center No account document configuration: 定义access定义condition分配condition到procedure把procedure分配给sales area+ Document procedure + Customer procedure16. Material determination16.1. T-CODE: VB11 16.2. Proposal reason：warning/ 显示原始以及替换物料/16.3. Analysis 日期是DN 日期17. List and exclusion17.1. T-CODE: VB01 17.2. 配置：定义条件表定义access定义排除列表类型分配给过程 将过程分配给订单类型（分排除、列表）18. Rebate 返利18.1. T-CODE : VBO1 定义条件，定义预提（accrual）18.2. 折扣能否执行：客户主数据/ 销售组织/ Billing type18.3. 定义agreement / 定义条件类型/ 分配条件给agreement type18.4. Document type = B1 结算的时候生产credit memo request 贷项凭证18.5. SAP note 105681/ T-code：VBOF update18.6. VBO2, settlement: status to B18.7. execute settlement and system will create a credit memo request19. 计划协议与合同19.1. 协议可以直接交货，合同必须要创建订单20. Othercontractschedule agreementPricing procedurerebatebilling planmaterial determinationshipmentpackingpickingOutputFREE goodsBOMWMBatch managementIDOC一个iDOC有哪几个部分构成MTO and MTSMake to sales order consignmentthird party salesinter-co