某公司质量管理文件(DOC 44页).doc

xxxx有限公司质量管理文件(以黄酒为示例，其他类食品替换红色标记部分即可通用）编制：？审核：？批准：？ 2015年10月01日发布 2015年10月03日实施一、进货查验记录管理制度（ZLGL-01-2015）（一）原材料采购制度（ZLGL-01-2015）（二）采购进货查验制度（ZLGL-01-2015）二、生产过程控制管理制度（ZLGL-02-2015）（一）生产过程质量管理及考核办法（ZLGL-02-2015）（二）卫生管理制度（ZLGL-02-2015）（三）设备维修、清洗、保养制度（ZLGL-02-2015）（四）仓库管理制度（ZLGL-02-2015）三、出厂检验记录管理制度（ZLGL-03-2015）四、食品安全自查管理制度（ZLGL-04-2015）五、从业人员健康检查和培训管理制度（ZLGL-05-2015）（一）人员健康检查（ZLGL-05-2015）（二）培训管理制度（ZLGL-05-2015）六、不安全食品召回管理制度（ZLGL-06-2015）七、食品安全事故处置管理制度（ZLGL-07-2015）八、岗位管理职责（ZLGL-08-2015）九、销售台账管理制度 （ZLGL-09-2015）十、消费者投诉受理制度（ZLGL-10-2015）十一、收集食品安全风险监测和评估信息管理制度（ZLGL-11-2015）文件编号：ZLGL-01-2015 版本：A/1一、进货查验记录管理制度（一）原材料采购制度1 目的 为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。2. 职责 2.1生产部负责采购产品的计划申报。2.2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。2.3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。3. 采购人员的基本要求3.1采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的卫生标准、卫生管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。4.采购原辅料要求4.1采购各种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题：（1）出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；（2）食品卫生检验合格证与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；（3）食品生产经营者提供的卫生检验合格证不符合食品卫生有关规定，应拒绝采购或者向当地卫生行政部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供卫生检验合格证。4.2采购定型包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按食品卫生法第二十一条规定标出了品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或者使用方法等，防止购进假、冒、伪、劣产品。4.3严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。4.4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。4.5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。5.工作程序 5.1 采购申请 5.1.1 采购申请的提出 5.1.1.1 仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写采购计划。5.1.1.2 采购计划应注明采购物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。5.1.1.3 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。5.1.2采购申请的撤消5.1.2.1 已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。 5.1.2.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。 5.1.2.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。 5.1.2.4 未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。5.2 供方的评价和选择5.2.1采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会同质管部人员进行评价，并填写合格供方名单，其中须向合格供方提供有效的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品标准、官方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。5.2.2经评价符合要求的供方，列入合格供方名单，报总经理批准后执行。5.2.3当列入合格供方名单的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从合格供方名单中删除。5.2.4每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时，合格供方名单应进行更改并重新审批。5.2.5采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。（二）采购进货查验制度1.为稳定产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办法。1.1本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范的合理性，并呈总经理批准后方可执行。1.2质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信息，填写原材料验收台账检验记录中。1.3根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提出改善意见或建议。1.4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，质检员均须于验收结论内加以说明。1.5无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明“退货”或作其他处理。并及时通知有关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。1.6不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字，并标注“不合格品”、“待检品”等字样，且不得与已检的合格品混放。1.7原材料出库使用前，应进行复检，经复检不合格的不得使用。1.8检验合格的产品则入库，并填写产品入库、贮存、保管及领用记录。2.采购物料分类：2.1糯米：应该采用新鲜的当季糯米，不得采购陈化粮，无谷壳及米表皮，质地纯净，无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合GB 1354标准的要求。2.2酒饼：购进时无异味、无霉变；符合相关标准的要求。2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。2.4纸箱：强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。2.5瓶盖、内塞：外观：边缘整齐无毛边、连接，薄厚均匀；内塞：顶外径、口外径、边外径应符合样板要求；瓶盖；内径、顶外径应符合样板要求。高度：应符合样板要求。2.6原材料采购验收：供应商提供三证和质量检验合格证明，符合食用标准、规格标准符合采购计划或合同要求。2.7包装材料：使用复合包装材料应符合GB9683和有关标准规定的要求，其他包装材料和容器必须符合相应国家标准和有关规定。并填写包装材料检验报告。3.相关记录采购计划合格供方名单原材料验收台账包装材料检验报告产品入库、贮存、保管及领用记录 文件编号：ZLGL-02-2015 版本：A/1二、生产过程控制管理制度（一）生产过程质量管理及考核办法1.适用范围 本办法适用于企业从原辅材料进厂，到产品的生产，再到成品入库的整个生产过程中，影响产品质量的各种因素的控制。2.管理目标和原则 生产按程序化进行，质量达到标准要求，产品满足市场和顾客要求。3.管理职责 对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格程序，及时进行纠正和预防，避免上一生产工序的不合格流入下一生产工序造成更大面积的不合格和损失。（1）生产部负责整个生产区域的控制，包括工艺技术文件、设备设施的管理。（2）采购部负责原辅料的购入、保存以及产品的入库。（3）销售部负责产品销售工作和不合格产品进行召回。（4）质管部负责原辅材料及成品的检验工作。（5）仓管员负责产品的入库和出库管理。4.考核办法4.1原辅材料采购考核办法（1）凡购进的原辅料必须按本公司生产计划和规定标准采购，否则，因采购原辅料不合格或其它原因不符合要求，给企业带来经济损失的，视情节轻重给予不等的罚款。轻者罚款50-100元，重者负全部责任，离岗。（2）全年无违规现象，年终发鼓励奖，可评为先进工作者。4.2生产操作工考核办法（1）各岗位生产操作人员必须严格按照操作规程操作，否则，后果自负。（2）进入车间，穿戴工作衣、帽、换鞋、不抽烟，不乱丢果皮及杂物，不随地吐痰，严格按照管理制度执行，违者，一次罚款5元，两次以上者以次类推，超过3次离岗，并对生产部长罚款10元。4.3质检人员考核办法 质检员要严把产品质量关（包括：原辅料、成品），一旦发现有未检、漏检等现象，一次罚当班检验员50元，超过二次者离岗，对于全年无出现工作质量问题的质检员，年终奖励500元。4.4仓库管理考核办法 仓库管理人员要严格执行仓库管理制度，若因工作不认真造成发错货或管理不善造成物品霉变等现象，轻者罚款50元-100元，重者按货值赔偿，离岗。4.5各部门负责人为监督管理员及考核员，负责将本月的考核记录汇总交行政部，行政部负责最终的考核与奖惩并填写考核记录。考核人员认真按制度办事，如有徇私情，发现一次罚考核人员50元。4.6建立生产质量管理考核记录，由考核人认真填写考核项目、考核对象、考核内容、考核结果、考核人等记录。5. 相关记录生产质量管理考核记录（2） 卫生管理制度1.工作环境卫生管理A、搞好本公司周围及室内外环境卫生。要形成制度，即每天一小扫，每周一大扫。对周围环境卫生由各部门共同分管，禁止乱丢烟头、纸屑等，使本公司有一种清洁、优美、良好的工作环境。B、企业生产现场应避免人流、物流交叉污染，对厂区的人流和物流通道进行划分，并用清晰醒目的分割线标示出来；C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的设备布局和工艺流程，防止待原料与成品交叉污染，避免产品接触有毒物、不洁物。D、各部门工作人员下班前，要检查电源是否关闭，锁好门窗后，方能离开工作场地。2.生产设施的卫生管理A、生产车间应配备兼职卫生管理员并按规定的权限和职责执行。B、车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物，应保持整洁。C、各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存，做到物见本色。D、生产车间应有防止蚊绳，鼠及其它害虫进入和藏匿的必要设施、措施。E、输送产品的管道必须耐腐蚀、无毒、无异味。3.化验室卫生管理A、检验测试环境卫生是检验产品质量的重要一环，是测试数据准确的生要保证，也是开展质监各项工作的基本条件，因此，全公司工作人员应努力创造一个良好的工作环境。B、质管部的环境条件应根据检验要求，质管部内应保持清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作和尽可能美观。C、检验分析完后，所用过的仪器应及时清洗干净、凉干，放回原处，保行整齐、清洁，养成良好的作风，以便于下次的工作开展。D、与检验工作无关的物品不得带入检验室内，需更换衣服的要保持衣服的清洁卫生。4.个人卫生管理A、企业应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生教育。B、企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写员工健康状况一览表，取得健康合格证后方可参加工作。C、生产人员应保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油。D、生产人员进车间前，必须穿工作服，戴工作帽，洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟，随地吐痰。5.库房卫生管理A、应有专用仓库分别贮存原辅料库、原料处理车间、生产车间、贮酒车间（酒库）、包装车间、检验室、成品仓库等场所。B、原材料，成品应贮存在清洁卫生，干燥通风，并有防虫，防鼠等设施的仓库内，不得与非食品同库存放。C、原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象，对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。D、成品库不得贮存其它物品，贮存期间应定期抽检，确保成品卫生。E、各种原料应分类堆放，码垛不宜过分密集，必须隔墙，离地。F、库房应经常清扫，保持清洁。G、原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质。6. 相关记录清洁卫生状况检查记录（3） 设备维修、清洗、保养制度1.生产设备、设施管理制度 为加强生产设备管理，保证生产设备、设施正常运转，确保生产过程处于受控状态，特制定本制度。2.生产设备的采购 生产车间根据生产需求填写采购计划，经部门负责人签批意见后交总经理审批决定，并会同采购部人员共同采购。3.设备的验收、安装和调试 新设备到货后，生产车间应根据设备清单检查验收无误后组织人员按照设备安装、调试进行安装调试，必要时应由设备生产厂家技术人员现场指导或由具备条件的安装人员实施安装、调试。调试完成后能达到技术要求时，由生产车间决定正式使用。4.设备的档案管理A、生产车间负责建立本公司仪器设备台账。B、生产车间负责建立本公司仪器设备的维护、修理、养护档案。5.设备的使用、维护、保养A、员工在独立使用设备前，必须经培训合格后方能上岗。B、设备的日常保养由生产车间负责，并填写设备维修保养记录。C、设备使用部门的操作人员根据相应的工艺及岗位操作规范，对使用的设备进行日常维护，并做好设备运行记录。D、生产车间每半月对设备进行小修及运转部位加油等。E、每年对设备进行大修，生产车间在大修开始前一个月制定大修计划，报生产部签署意见后由总经理批准。6.生产设备、设施的报废 对于不能使用的设备或修复费用不如更新设备时，由生产车间提出并经总经理审定，批准后方能报废。7. 生产设备、设施的清洗消毒由使用者使用过程中随时对设备进行清洁，下班时，对整个车间设备及设备周边卫生进行彻底清洁，由生产部长进行检查合格后，方可下班。每次清洗完了后，由当天值班人员进行填写设备清洗消毒记录，记录有关的当天的清洗时间、设备清洗消毒情况。8.生产设备、设施维护保养 企业应建立设备保养、维修记录表，定期对必备生产设备、设施维护保养，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录，制定预防性维修，及清洗消毒程序，按要求进行设备的预防性维修机生产设备的CIP及外部消毒，并详细记录。9. 相关记录设备清洗消毒记录设备保养、维修记录表(4) 仓库管理制度1.物料入库前，必须由质管部进行检验或验证，并出据报告，保证质量，合格者方可接收入库，由仓管员填写产品入库、贮存、保管及领用记录并由当天入库的质检员签字确认；对检验和验证不合格的物资拒绝入库，对出现质量问题的原辅料，由采购部负责与供应商协商退货。2.仓储管理2.1对入库的原辅料，仓库员必须按物料的规格、品种分类存放，标识物料的产址、入库时间、质量等级、数量等，并上账、记卡，实行定置存放，规范管理。2.2控制库房存放条件，温度不高于30，货物离墙壁不能小于10cm。每天定期检查，保证不发生受潮、霉变、污染、变质、变形、损坏等现象。2.3对超过标准储存期、保质期和检定周期的物资，出库前由仓管员交质检员进行检测检定，准确无质量问题的可进行登记，经批准后投入使用，否则应予报废。2.4正确划定超储、积压物资。并组织调出、利用、处理、减少储备资金的实际占用。2.5对贵重、易燃、易爆、易腐蚀等物资进行特殊管理。2.6库房整洁、醒目，码放合理、整齐、安全、方便。2.7仓管员要做到:懂保管、懂保养、懂用途、懂性能、懂记账核算，知道回收利用价值;定期清仓盘库核资工作,物资成品帐目日清月结，装订成册，做到帐、物、卡相符。3.物料发放、领用3.1物资或成品发放必须履行物资出库手续，单据、手续齐备，按物资的名称、规格、数量、型号、时间、限额、限量等发放。3.2物资因材质、质量等其它原因需要降级或代用时，必须经生产部长评审、总经理批准后库管员才能发放。3.3物资、成品发放出库必须履行先进后出的原则，工具发放必须履行以旧换新的管理办法。3.4库管作业中，必须及时做好有关记录，并向有关部门报送仓库出进库情况报表，做到及时、准确、完整、规范。3.5按年、月、日顺序整理登记，装订保存，长期保存。文件编号：ZLGL-03-2015 版本：A/1三、出厂检验记录管理制度（一）检验管理制度1.目的：本制度规定了产品质量检验的管理职能，质量检验人员条件、权限及责任；从原材料采购进企业到成品出企业整个生产过程的质量检验工作。2.范围：适用于本公司生产产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。3. 检验人员要求 3.1 具有一定文化知识的专职质检人员，能直接胜任质检工作,并对被检产品有关的生产工艺有所了解，熟悉和掌握产品质量的变化规律。 3.2 具有检测所需的仪器、设备、药品。 3.3 实验室专职人员必须按照国家标准分析法所规定的实验步骤、规程进行试验,每次实验后必须认真填写试验记录。4.检验设备要求4.1企业必备的产品出厂检验设备：（一）分析天平（0.1mg）；（二）恒温干燥箱；（三）恒温水浴锅；（四）酒精计及温度计；（五）灭菌锅；（六）微生物培养箱；（七）电炉；（八）酸度计；（九）计量器具；（十）超净工作台；（十一）电冰箱。4.2由质管部负责检验仪器设备的管理，定期检查检验人员对检验设备的维护保养情况。4.3检验用的仪器设备，应定期到法定检定机构检定，以保证仪器测量结果的准确性。4.4检验结束后化验员应将仪器、器皿、台面擦干净，并将仪器设备调至零位，关闭电源。 4.5化验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放。4.6使用仪器时要严格按操作规程进行操作。4.7做好仪器设备的防火、防漏电等意外的防护工作。4.8对于检定不合格的仪器，应及时与厂家联系，进行更换；对于还在鉴定有效期内，但使用时已不准确的计量器具，一经发现，需立即更换，并重新进行检定，合格后方可使用；对于在使用过程中损坏的仪器或器皿，损坏轻微的应及时进行修复，损坏严重的影响到实验结果的，应按废弃品处理，并及购进新仪器，检定合格后，方可使用。5.检验程序5.1进货检验5.1.1所有进货产品由仓管员通知质管部质检员，同时提供有关进货的供应商营业执照、生产许可证或检验证明文件。质检员必须进行下列项目的检查：（1）进行感观检验，根据产品的感官标准进行检查，判定合格的进货，由质检员检验合格方可进厂仓管，将所收物料放入待检暂存区。（2）由质检员按原材料标准等进行物料检验工作，并做好检验记录。对检验合格的物料，质检员进行检验合格后，同时在入库单签上“检验合格”字样。5.1.2检验不合格：(1) 当来料整批或部分不合格时，质检员将检验报告单通知仓管员。仓管员将合格让步使用的物料办理入库手续并做记录，对做退货处理的物料，仓管员应通知采购部，由采购部与供应商协商退货事宜。(2) 无检验能力检验的物料，采购部应要求供应商随货附上相关检验合格证明文。5.2生产过程检验（1）生产部在编制生产工艺流程时应确定质量控制点，质管部在对质量控制点编制检查作业指导，质检员在质量控制点处检查，按作业指导书的要求，对生产过程和产品进行检验并做好质控点检查记录表。（2）巡回检查：质管部按规定对生产过程在制品：进行巡查时不仅应抽查产品，而且应观察作业者是否按规定的作业操作，使用的生产物料是否正确，设备是否处于受控制状态，并随时对有疑点之外进行抽验，质检员发现质量问题时，应及时向质管部报告，视情况的严重性做出处理决定，并做好记录。（3）因设备故障、停电等原因造成生产非正常中断时，应做到：A 操作工要立即检查设备是否仍在运转，如仍在运转应立即关闭。B 对该批产品单独批存，并通知质检员组织对该批产品单独进独进行检验，如达不到要求，按不合格品处置。C 如短期内难以恢复生产，应清理设备，按设备滞留物清理规定执行。D 恢复生产后，质检员要增加对产品检验的频次，直至产品稳定合格。5.3成品出厂检验：(1)质检员按检验标准、对入库前的成品进行批检，并将检验后的结果填写在成品检验报告中。检验不合格的产品，如做返工处理，可将其放入返工区，并标识。报废的不合格的要放入报废区，并标识。(2)检验合格的产品要在箱上贴检验合格证标签，质管部要建立表明产品已经检验的记录，并清楚地表明此批产品是否已按验收标准通过了检验。（3）出厂检验记录 出厂检验记录应包括以下内容:食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、质检员等。（4）本公司成品在出厂前，应按产品标准GB/T 136622008黄酒的要求，进行出厂检验。A 质检员在检验报告上如实记录检验结果。B 检验合格后，质量负责人在批准那里签上名字，产品方可出厂。C 对不合格品，应执行不合格品管理制度(5)委托检验的计划安排 对产品标准中，本公司不能检验的强制性项目，与相关有资质的检验机构签订协议书进行，委托有资质的检验机构进行检验。6.相关记录生产过程质量检验记录检验报告（2） 产品留样制度1. 每批检验合格的出厂成品都要留样，留样在产品生产完毕进行，由质检员按规定的留样量留取样品。对一般留样由质检员交仓管员并建立留样台帐；对作为稳定性考察的重点留样，由仓管员填写一张留样观察记录的表头及有关项目，按剂型、品种分类装订成册，并按批号顺序存放于留样室样品柜内。2.抽样方法 在生产企业的成品仓库随机抽取近期生产的同一批次、并经企业检验合格或以任何形式表明合格的产品；或在经销单位的货架、柜台、库房随机抽取同一批次待销产品。所抽取产品的保质期应能满足检验工作的进行。 3. 抽样数量 瓶装酒：随机抽取6件产品，每件抽取1瓶，共取6瓶，总量不少于3000ml。从成品贮罐抽样时，抽样率为50%，但最多不超过3罐；从成品贮桶抽样时，抽样率为5%，最多不超过5桶。从每罐(桶)中抽取等量样品，混合均匀，总量不少于3000ml，分别装入6个样品瓶中。样品分成2份，1份检验，1份备查。样品确认无误后，由审查组抽样人员与被抽查单位在抽样单上签字、盖章，当场封存样品，并加贴封条，封条上应有抽样人员签名，抽样单位盖章及抽样日期。4. 样品处置 4.1检验样品和备用样品分别装入密闭性能良好，清洁，无污染的样品袋内，密封好后再将检验样品和备用样品分别装入该产品。抽样完成后由抽样人与被抽查企业在抽样单和封条上签字，当场封样，为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。备用样品封存在检验机构，应置于干燥低温处。 4.2留样观察人员接收到样品时，检查封口是否完好、标签是否完好、清楚、合格后填写产品留样记录表，内容有样品名称、生产日期、留样日期、保质期（天）、留样、数量、留样人、备注。4.3留样包装应与市场销售包装一致，贮存场所的环境温度、湿度与成品标签所诉一致。4.4每批留样均应贴上留样证，注明：品名、规格、留样数量、批号、留样日期、抽样人等。5.留样温度5.1样品管理人员将留样观察的样品按要求分类、整齐存放在指定条件的地点。样品存放间温湿度应符合要求，且有温、湿度与照明排风设施。5.2留样由质管部专人保管，并建立留样记录，定期登记清理。同时定期定时检查留样室温度、湿度、并作记录；产品留样期间，出现异常质量变化，留样观察员应填写记录呈送质管部，进行质量调查。6.留样时间所有样品均应保存至规定的留样期限，一般留样保存期为三年。7.质检员复测完毕，应到仓管员处在记录上登记、签名，保存检验原始记录。多余的样品退还仓管员。再次放入留样室的样品柜内。留样期间任何人不得动用和私自处理留样样品。8.留样条件8.1留样室内必须通风良好，保持清洁，温度波动不大，避免受震动和阳光直射。8.2样品柜每层都应水平、牢靠；样品柜除需保存的样品外，应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存。8.3样品容器应采用清洁、干燥、无污染的专用留样瓶（袋），并根据样品的不同性质，采用相应的材料。8.4定期对样品进行检验，发现有渗漏或者较大异味时，应及时查找原因，并采取相应的措施进行处理。8.5仓管员对留样观察室内的留样秩序、清洁及样品的使用与收回负责。9.留样观察的检验按该产品的成品检验标准操作程序进行。10.产品留样期间，出现异常质量变化，应由仓管员填写留样产品质量变化通知单，呈送质管部部长。11.相关记录产品留样记录表（三）实验室测量比对1.样品的制备及分发1）样品的选择：可以根据需求选择不同可能的测试范围的样品，如临界测试结果的样品，含量丰富，含量较少等样品，可以单独进行购买，或实验室的留存样品中选择（可以同时做一次留样复测验证）；2）样品一般同时分发；3）样品为日常检验样品；4）提供足够检测的样品；5）样品有良好的均匀性；6）一般情况下应留足够的待复测样品；7）应保证样品在分发的过程中样品的待测的特性值在传递，存储过程中不发生变化；2.实验室测量比对流程：2.1常规的理化指标的检测项目；2.2调查各实验室在产品各阶段的检测项目、方法、仪器设备（包括规格、精度等）。2.3根据检测项目制定年度内的比对计划。2.4根据比对计划，从生产线上取样。样品分别送第三方实验室检查，同时留样。2.5数据分析。3.出厂检验能力比对内容：按黄酒国标出厂检验项目比对。4.出库检验（1）由仓管员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。（2）全过程所有不合格品执行不合格品控制程序。5.相关记录检验原始记录检验报告47文件编号：ZLGL-04-2015 版本：A/1四、食品安全自查管理制度1、目的为了保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。2、适用范围适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员。3、职责3.1 质量安全负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。向公司管理层报告食品安全自查结果。3.2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。3.3 质保部：负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。3.4 自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。3.5 受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。4、要求4.1草食品安全自查的策划4.1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质管部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内进行安全自查，并覆盖所有的相关部门。4.1.2当有下列情况时，需追加食品安全自查。a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉；b）内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。4.1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量安全负责人批准实施。4.2食品安全自查的准备4.2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量安全负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。4.2.3自查小组成员不检查自己的工作。4.2.4质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。4.2.5自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查表，供检查时使用。4.3食品安全自查的实施4.3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。4.3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。4.3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。4.3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须将事实描述清楚，证据确凿。4.3.5帮助受检核部门制定并评价纠正措施。4.3.6对自查结果进行汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。4.3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。4.3.8提交自查报告。4.4纠正措施4.4.1根据审核员填写的食品安全自查不符合项报告，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。4.4.2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量安全负责人说明情况，请求延期。4.4.3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质管部确认真完成情况，并报质量安全负责人认可。4.4.4对期限较长的纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自检小组确认。4.5食品安全自查结果提交管理评审。4.6食品安全自查的记录由办公室负责保存。5、相关记录食品安全自查记录文件编号：ZLGL-05-2015 版本：A/1五、从业人员健康检查和培训管理制度（1） 人员健康检查1.目的 为提高员工个人卫生意识，以及对员工个人卫生等方面的卫生要求进行控制，以保证生产的产品质量及卫生安全。2.适用范围 适用于本公司生产过程中相关的每位员工。3.职责 行政部负责制定本制度并监督实施，负责健康管理等。4.人员健康卫生要求4.1 员工每年必须进行一次健康检查；新参加工作和临时参加工作的员工也必须进行健康检查，取得健康合格证后方可上岗。行政部应对每个员工建立健康档案，详细登记每个员工的健康状况，并进行保存。4.2 对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品质量安全的疾病的，不得参加接触直接生产的工作，必须调离接触生产的岗位。4.3 个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡。4.4 上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及与生产无关的物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必须洗手。4.5 生产人员进入工作场所前，必须更衣，穿戴整洁工作服、鞋、帽，工作服应盖住外衣，头发不得露在帽外，进入生产车间必须穿工作服和套鞋。4.6不得将生产时穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用品带入生产场所。4.7 生产人员在下例情况下必须经手部清洗：（1）开始工作之前；（2）离开生产车间又重新回到生产车间后；（3）工作中处理被污染的物品后，或接触与生产无关的物品后。（4）相关记录员工健康状况一览表（二）培训管理制度1.目的：提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助企业建立质量管理制度。2.范围：本公司所有的员工。3.实施单位：由行政部负责策划与执行，并由质管部协助。4.实施要点：依教育训练的内容，分为以下二类：（1）质量管理基本教育：参加对象为本公司所有员工；（2）质量管理专门教育：参加对象为质量管理人员、质检人员、生产部；5.依训练的方式，分为以下二种：5.1公司内训练：为本公司内部自行训练，主要由本公司讲授；5.2公司外训练：选派员工参加外界举办的食品质量安全管理讲座。6.程序：6.1基本培训需求6.1.1 新员工培训内容包括：a) 上岗基础教育：包括本公司概况、纪律、规章制度、质量方针（目标）、安全、质量意识、相关食品生产法律、法规、产品的常识知识等培训内容，在入本公司一个月内，由行政部组织进行。b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行。6.1.2 检验人员培训的内容包括：a) 检验基础知识的培训；检验文件的培训；岗位技能的培训；食品安全知识培训。B）由质管部负责人进行培训，由行政部在上岗位前实施资格鉴定，经鉴定合格后上岗。6.1.3 采购、销售、仓管人员培训的内容包括：a) 采购人员需经过食品采购物资技术要求，采购基础知识的培训，销售人员需对成品相关知识、营销基础知识的培训。b) 仓库管理人员需经过库存食品的质量特性，仓管基础知识的培训；以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。6.1.4 管理人员的培训管理人员以自学为主，培训内容为食品专业知识及食品行业管理知识，需要时安排考核。6.1.5全体员工均要接受质量意识和质量方针、目标、相关质量管理体系文件的培训。6.2 培训计划及培训的实施6.2.1 行政部每年根据本公司实际情况及反馈的意见、基本培训需求及本公司发展方向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。6.2.2 每次培训需填写培训记录表，包括时间、地点、老师、内容及考核成绩。培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交行政部。本公司员工如提供充分的书面证据，并经培训老师认可可免去相应的培训项目。6.3 培训的有效性评估6.3.1 每年年底，行政部负责组织各部门负责人，培训老师参加年度评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。6.3.2 一般情况下评估是会议形式的定性评价，需要时也可采用抽样评分的方法作为改进培训工作的依据。6.3.3行政部在需要时可对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。7.相关记录培训记录表文件编号：ZLGL-06-2015 版本：A/1六、不安全食品召回管理制度1.目的 为确保在产品受到污染或存在食品安全、卫生等危害消费者健康的因素时能进行有效的追溯、召回，最大限度地减少或降低对使用者造成的危害，特制订本程序。2.适用范围 适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回的控制与管理。3.职责3.1在未经总经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给总经理。3.2销售部长负责产品召回的全面工作。由销售部制定一份产品召回记录，包括:产品名称、规格、批次及数量、不安全项目、产生的原因、召回产品处理记录等。3.3 销售部负责产品召回信息的反馈处理。4.术语4.1召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。4.2不安全食品是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（一）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品。（二）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品。（三）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品。（四）有关法律、法规规定的其他不安全食品。5.召回过程5.1一般情况召回：当发现某批次产品存在质量问题可能影响本公司形象或可能伤害用户时（如发错产品等级或品种，个别理化指标达不到国家标准的要求等可采取一般情况回收，由质管部门负责人填写“产品回收通知单”，销售部门负责人接到此单后，立即通知销售人员进行回收）。5.2紧急情况召回：当发现某批次的产品存在质量问题可能严重伤害客户健康时，可采取紧急情况回收（如产品卫生指标超标、过期、有异味等），本公司应立即成立由本公司领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。5.3召回产品的处理5.3.1一般不合格品指的是尚能使用，需回机处理的，经检验合格后再销售。5.3.2严重不合格品必须销毁，由本公司领导，质量安全负责人实施人员等参与。5.3.3本公司要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。5.4出现召回情况的原因：5.4.1在酿制酒中使用的米，不是完全合格的米，是造成酒变质的主要原因之一，用陈化粮酿制的酒，含有黄曲霉毒素，食用被黄曲霉毒素污染的食品对人体造成严重影响，故应按紧急情况召回。5.4.2设备损坏或环境卫生都可能导致酒变质，如在灌装时进入空气，带入细菌，容易引起酒变质。因变质的过程是渐进的，出厂检测时未必就能够发现问题。导致变质酒进入市场，销售部应及时召回变质酒，并对造成一定损失的消费者进行赔偿，并做好记录和跟踪。5.4.3运输过程中因碰撞产生损失，导致产品漏气或变质，应及时召回。6. 不安全食品召回记录 企业应建立不安全食品召回制度。企业应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况：实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。确认食品属于应当召回的不安全食品的，食品生产者应当立即停止生产和销售不安全食品。并按照食品召回管理规定要求进行召回。6.1产品名称：召回产品的名称。6.2批次及数量:确定不安全食品的批次及数量，查询产品的销售记录，确定不安全食品的销售地及数量。6.3不安全项目：查明不安全项目。6.4产生的原因：分析缺陷产生的原因，并及时采取改正措施。6.5通知相关生产经营者和消费者情况：食品生产者向社会发布食品召回有关信息，应当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。6.6召回产品处理记录：食品生产者应当保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。6.7整改措施的落实情况：制定改政措施，指定责任人及完成期限。跟踪措施的执行的情况，推动改进方案的落实。6.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况:自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告。7. 在日常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。8. 相关记录不安全食品召回记录文件编号：ZLGL-07-2015 版本：A/1七、食品安全事故处置管理制度1.目的：有效处置食品安全重特大事故和重大隐患，快速、及时、妥善控制和消除我公司突发食品安全重特大事故的危害，减少人员伤亡，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，保障人民群众的身体健康和生命安全。2.使用范围：本公司在管理、生产、包装、储存等过程中发生的对社会公众健康造成严重损害的重大食品安全事故，或者有科学依据证明可能对社会公众健康和生命安全构成潜在重大危害，并造成严重社会影响的重大食品安全事故。3.食品安全事故概念食品安全事故是指食物(食品)在种植、管理、加工、包装、流通、储存、消费等过程中发生的造成社会公众健康严重损害的重大食品安全事件，或者有科学依据证明将对消费者身体健康和生命安全构成严重威胁的情况。4.职责4.1质管部负责组织