炼化企业HSE体系审核设备专业检查要点(2015年下半年)

炼化企业HSE体系审核设备专业检查要点（2015年下半年）本次审核在以HSE审核标准内容审核的基础上，全面结合板块“65431”工作要求，重点从以下几个方面进行现场检查审核：一、 日常设备管理1、 2015年非计划停工情况，以及设备故障管理情况。是否有统计台账，每一起非计划停工或故障是否有分析报告，做到“四不放过”。是否录入设备管理平台。2、 大机组“五位一体”包机特护工作开展情况，是否定期大机组专题会，对机组运行状况进行全面分析？每一大修周期末期是否对关键机泵进行全面排查，机泵离线状态监测工作开展情况。3、 是否对静密封点进行分类建账，对关键静密封点是否定期进行泄漏检测？ 二、 设备现场标准化管理要求各地区公司设备现场标准化管理化工作有规划、有总结。是否与设备日常管理相结合？2015年度现场标准化计划完成目标和完成情况。重点检查公司机动处，现场抽查达标情况。三、 设备隐患整治落实情况在原有的五项短板隐患治理的基础上，进一步查找新的短板，确定目标，集中整治消除。重点在“电气隐患治理、联锁100%投用、提高自控率、提升罐区管理标准治理、地下管网、设备腐蚀监控与防护等”方面纳入新一轮的隐患治理计划，同时进一步抓好“放射源、板式换热器、涉氨系统、玻璃板液面计、安全阀、火炬系统”等专项治理工作。重点查公司隐患台账和整改完成情况。四、 检修管理工作进一步抓好规范化检修。各企业必须严格执行炼化企业规范化检修100条要求。1、检修准备情况。组织机构，检修方案，重点项目。检修计划。2、承包商管理情况。管理制度编制执行情况，人员管理。3、检修质量管理。检修质量管理办法执行情况。是否每一项都有验收，查验收确认签字手续。4、检修规程执行情况。5、定力矩紧固实施情况。是否建立明细，是否有定扭矩值，有专人跟踪落实检查确认。查资料。6、检修资料收集整理情况。检修后装置是否做PSSR（装置投用后安全检查确认）五、 特种设备管理1、查特种设备台账：压力容器、压力管道和安全阀等。2、特种设备管理人员和操作人员持有相应特种设备作业人员证。3、压力容器和压力管道办证情况，压力容器必须100%办证，压力管道办证进度情况，图纸资料收集整理情况，注册登记资料是否交付地方质量监督。4、压力容器和压力管道定期检验情况，是否存在超期未检。5、安全阀校验情况，重点查备用安全阀是否进行了校验，是否存在超期未检验情况，全厂是否进行了RBI 评估。6、是否建立压力管道地下管网明细，图纸、安装资料是否齐全。目前地下管线本身是否存在隐患，腐蚀、减薄、泄漏等问题。运行管线是否进行过定期检验，是否在有效检验内。地下管线的防护措施是否齐全完好，是否有专人检查。7、现场压力容器铭牌是否标明压力容器使用登记号。8、起重设备管理。责任分工明确，机电仪归属哪个部门负责。使用许可证、档案、检验记录、维护保养记录齐全。 六、 腐蚀管理方面1、地区公司腐蚀与防护管理体系情况公司、分厂、车间（装置）等各级腐蚀与防护管理机构与人员是否健全，职责权限是否明确，以及各级部门防腐管理工作执行情况。2、腐蚀与防护管理相关制度的转化情况是否根据炼油与化工分公司下发的腐蚀与防护管理规定、腐蚀监测指导意见、设备及管道定点测厚指导意见、涂料防腐指导意见、停工检修期间腐蚀检查指导意见等，制定了本公司相应的腐蚀与防护管理办法。3、腐蚀与防护工作开展情况相关腐蚀台账是否健全，是否对腐蚀监检测数据以及定点测厚数据进行综合分析；各项腐蚀防护工作是否按要求开展，是否有阶段性总结与建议，以及发挥的作用等。主要包括以下几方面：（1）腐蚀监检测工作开展情况； （2）设备及管道定点测厚工作开展情况；（3）腐蚀检查工作开展情况；（4）各主要装置腐蚀回路图绘制情况。4、制定重点防腐设备、管道和部位检测一览表。是否定期开展腐蚀分析例会，编写腐蚀管理月（季）报。5、腐蚀在线监测系统是否完好投用，腐蚀数据是否定期采集分析整理，是否有腐蚀分析报告。6、工艺防腐管理情况，是否有专人负责，是否对防腐药剂和效果定期组织评价和分析。7、加氢装置腐蚀情况，重点高压换热器结盐及泄漏情况。8、检修企业是否开展了停工期间腐蚀检查。腐蚀检查情况是否进行了整改。七、 常压储罐管理1、建立常压储罐一览表及呼吸阀一览表。查资料。储罐呼吸阀是否完好，是否进行定期检查，有无检查记录。呼吸阀是否存在冬季结霜冻堵情况，是否为防冻防凝防结霜型呼吸阀。2、建立健全主要储罐技术档案。查资料。3、按制度要求做好常压储罐定期（包括外部、全面）检查。查资料。4、常压储罐本体、附属设备及附件应完好，且罐顶、罐壁测厚点标志可见。5、常压储罐浮盘密封是否定期监测，是否存在泄漏超标问题。超标储罐是否有整改措施和计划。6、罐区是否存在无组织排放现象，是否按规定设置氮封系统，已设置氮封系统运行情况是否良好，现场储罐是否存在量油孔或透光孔敞口现象。八、 电气专业检查1、UPS：制度、规程、记录、技术资料、设备完好、清洁、运行、供电方式、温湿度满足设备运行要求，UPS具有电池在线监测功能，对电池故障进行预警，报警信号应远传至DCS或24小时有人值班室。双UPS是否采用单机分列运行方式。2、抗晃电措施落实：电气隐患治理项目完成情况，采取的技术方案是否有效3、“三三二五”执行情况4、设备检修管理：计划落实、检修过程管理、检修内容和质量是否符合规程规定5、现场管理：生产现场设备完好、清洁、标示清晰、规范，温湿度满足设备运行要求6、专业岗位配置是否满足电气管理要求7、二次屏蔽电缆应按国家规范要求在屏内良好接地8、防雷防静电接地测试符合规定九、 仪表专业检查按照国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见安监总管三2014116号）文的要求，仪表检查主要注重以下几个方面：联锁率100%1、是否编制了安全仪表系统功能安全相关技术和管理人员的培养计划。2、是否编制了安全仪表系统操作维护计划和规程。3、是否对安全仪表功能进行定期全面检验测试，并详细记录了测试过程和结果。4、是否加强了安全仪表系统相关设备故障管理（包括设备失效、联锁动作、误动作情况等）和分析处理，并建立了相关设备失效数据库。5、是否制定和完善了安全仪表系统相关管理制度或企业内部技术规范，把功能安全管理融入企业