供应商管理程序及表格.doc

XXXX有限公司编号：版本：供应商管理程序生效日期：第 12 页 共 11 页审阅部门总 裁 办： 日期： 管理者代表： 日期： 市 场 部： 日期： 产品开发部： 日期： 品牌推广部： 日期： 人资行政部： 日期： 初 创 者： 日期： 版本改变记录版本更改内容修改者日期1.0 目的本程序用以对供应商(生产厂及面料辅料供应商)及其外发承包商的调查，生产过程质量控制的审核。2.0 范围2.1 本程序适用于新开发供应商及外发承包商的调查审核；2.2 本程序内容适用于现有供应商的审核。3.0 应用名词（无）4.0 职责4.1 项目主管、产品开发部总监执行供应商的调查、审核，填写CAR更正行动要求，并进行跟进； 4.2 项目主管或部门总监根据需要决定是否对现有供应商进行重新审核。 5.0 供应商审核流程图（见附图一）6.0 内容与要求6.1 新开发供应商的调查审核6.1.1 产品开发部总监确定对潜在供应商是否需要进行调查。6.1.2 由供应商填写供应商调查表并交回XXX公司，由项目主管确认后交部门总监，由部门总监确定是否进行审核。6.1.3 部门总监安排相关人员按照供应商审核表对供应商进行现场审核。6.1.4 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发CAR更正措施要求或建议改进项，会议记录复印，双方保存。6.1.5 审核人员负责填写供应商调查审核总结报告；审核证明文件及其他说明文件附入供应商调查审核总结报告。6.1.6 部门总监对供应商进行评审、批准，如果批准则写入AVL(approved vendor list批准的供应商名单)，并报财务部备案。6.2 现有供应商的审核6.2.1 项目主管和部门总监可根据需要安排对现有供应商的审核；每个供应商每年至少审核一次。6.2.2 由项目主管或部门总监负责安排填写供应商调查表，由项目主管按照供应商审核表进行现场审核。6.2.3 现场审核结束时，审核人员同供应商负责人开审核小结会议，确认是否发CAR更正行动要求或建议改进项，会议记录复印，双方保存。6.2.4 审核人员负责填写供应商调查审核总结报告；审核证明文件及其他说明文件附入供应商调查审核总结报告。6.3 审核人员负责跟进CAR更正行动要求的执行进度，CAR更正行动要求在发出30天内或下单前收回,并由部门经理确认。6.4 未能通过审核的供应商,如有需要,则必须提交有效更正措施的证明，由部门经理决定是否再次审核。6.5 对不具备条件进行现场评审，但可信度较高的供应商，要求提供相关的质量保证资料。6.6 项目主管负责将审核结果交部门统一存档；对停止合作的供应商档案须保存三年。6.7 供应商通过审核必要条件：有效的营业执照；有效的税务登记证；税务登记证通过年审；试办通过的评审；部门经理确认的其他必要条件。7.0 相关文件（无）8.0 应用表格8.1 供应商调查表(编号：MP3010001)8.2 供应商审核表(编号：MP3010002)8.3 供应商调查审核总结报告(编号：MP3010003)8.4 AVL批准的供应商名单(编号：MP3010004)版本：B供应商审核流程图结束开始年审生产管理部项目主管提出审核要求新开发供应商部门负责人批准不通过供应商填写供应商调查表通过放弃不合格现场审核填写供应商审核表和试板发出CAR合格填写供应商调查审核总结报告检查更正情况通过保存资料1年部门负责人审批写入AVL并报财务部备案不通过 编号/版本：MP3010001/B供应商调查表调查日期： 年 月 日，请于 年 月 日前回复我司，我司将根据贵公司的情况，尽快安排下一步的洽淡与合作。谢谢贵公司的合作！（注：请在选项中后的“”内打“”）联系方式公司名称/厂名： 电话： 公司地址/厂址： 传真： 公司/工厂负责人： 职务： 电话： E-mail： 手机： 传真： 联系人： 职务： 电话： E-mail: 手机： 传真： 工商税务资料企业性质：国有合资 外资 私营 股份 其他 生产类型：纺纱 织造 染整 印花 洗水 制衣 制皮 制鞋 制袋 其他 是否有营业执照 有 无 备注 是否有税务登记证 有 无 备注 税务登记证是否年审合格 是 否 备注 是否有一般纳税人资格证 是 否 备注 消防消防设施是否经过审批 是 否 备注 消防设施是否通过消防部门年审 是 否 备注 基本资料工厂总面积（）： 生产车间面积（） 工厂总人数（人）： 生产员工总人数（人）： 质检员工人数（人）： 年产量 月产量（件）： 原材料主要来源： 国产 进口 其它： 生产设备品种或名称品牌数量备注 (接上页)增加设备(年审)注:如表格不够填写,可另加附页.产品类型占产量比例(%)备注是否有新增项目内容: 否 是 (请注明) 客户/品牌主要产品类别合作年限占总产量比例(%)备注货期制板周期(从收到板单到交板回XXX公司时): 天 大货生产周期: 天运输是否包送货: 是 否 运输货物摆放方式: 挂箱 装箱 其它开发有无产品开发部门: 无 有 开发人员数量是: (人)供应商核实签名: XXX公司 核 实 人 职 务: 项目主管: 填 表 日 期 : 确认日期: 编号/版本：MP3010002/B供应商审核表供应商名称: XXX公司审核人员: 供应商代表: 记录人: 日期: 年 月 日 (接上页)(接上页)评分标准0对所提出的要素不具备,也没有相应的文件1对所提出的要素已清楚,但没有相应的文件2对所提出的要素有相应的文件,但文件不完整3对所提出的要素有相应文件,并有落实执行,但没有记录4对所提出的要素有相应文件,并有执行,也有记录注:1. 带指标的项目作为中位数,1作为上下线.例如:03项,货期准确率是否达到98%,达到98%得2分,达到99%或上得4分,达到97%或以下得0分.2. 198分以上为合格，可接受（不包括198分）；3. 161分以下的不合格，不接受（不包括161分）；4. 161198分须经部门负责人审批。编号/版本：MP3010003/B 供应商调查审核总结报告 本报告总共 页供应商名称： 供应商地址： 联 系 人 ： 职务： 联系电话 ： 传真： 电子邮件： 供应商负责人： 职务： 联系电话： 是否批准录入AVL批准的供应商名单是 否 审核