工程更改控制程序.doc

工程更改控制程序文件编号V-PF-XXX版 本第C版修订次0次分发部门数量序号原内容修订内容修订日期修订人第一次第二次第三次第四次第五次第六次审 核 栏制定审核批准工程更改控制程序共X 页 第X页文件编号V-PF-016版 本第C版修订次0次1 目的 对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续改进上的变更。2 适用范围 凡与公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾客提出的相关工程变更）均适用。3 权责5.1相关单位负责更改申请。5.2制造部技术科和动力电池事业部技术科负责更改的评估、实施及确认。4 定义采用ISO9001：2008版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2008技术规范中相关的电池行业术语和定义。工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺路线变更、生产场地变更、设备变更等。5 流程图(见附件一)6 作业程序责任单位工作内容记录各部门6.1 更改申请 6.1.1 当公司因实际的生产工作需要工程变更，或公司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，需要相关部门进行可行性评估时，工程变更申请部门须填写“工程更改申请单”呈报部门主管确认，技术开发部部长审核后提请副总批准。工程更改申请单6.1.2 对于顾客提出的工程变更，必须在接收后的一小时内将其转交技术开发部。技术开发部6.2 评估6.2.1 技术开发部组织相关部门进行可行性评估，确保评估后结果符合或能够达到顾客要求。6.2.2 评估的结果需要时，提交顾客并获得其批准。若评估后的结果不需顾客批准，则终止。技术开发部6.3 实施更改6.3.1 产品、工艺更改遵照产品质量先期策划程序执行；工装更改遵照夹具控制程序、模具控制程序执行；设备更改遵照设备管理程序。6.3.2 工程变更编号遵照技术文件控制程序执行。技术开发部6.4更改验证技术开发部将“产品结构更改通知单”或“技术文件更改通知单”和试作的结果和数据记录送技术副总经理批准。产品结构更改通知单技术文件更改通知单技术开发部6.5 是否顾客批准 6.5.1 顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期。技术开发部6.6 文件更改 6.6.1 经核准的工程变更由技术开发部按技术文件控制程序完成所有相关文件的更新、发放和回收。技术开发部6.7产品文件、工艺文件等格式、文字出现错漏时技术开发部直接下发“产品结构通知单“或”技术文件更改通知单”对文件进行更改，不需要更改的评估及验证。7 引用文件71产品质量先期策划控制程序72技术文件控制程序73记录控制程序74夹具控制程序75模具控制程序76设备管理程序8 使用表单 81变更申请表见附件二 82变更汇总表见附件三附件一：工程更改控制程序