现场签证管理办法.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX现场签证管理办法建设单位负责人： 监理单位负责人：施工单位负责人： 造价单位负责人： 2012年10月7日现场签证管理办法第一章 总则第1条 目的为维护工程现场签证的严肃性, 明确签证经办人员的职责，规范设计变更和工程签证的工作程序，确保设计变更和工程签证的有效性、可执行性，满足工程的质量、成本和进度等要求，进而控制设计变更、签证的费用，利于集团投资项目建设工程的有效管控，特制定本制度。第2条 适用范围适用于本项目所有在建工程的设计变更及签证。包括不能按照图纸计算的且需现场测量工程量、零星修补、非乙方原因的返工、拆除工程量、小型变更、合同上有规定但未明确的工程量、图纸规定由现场确定的工程量、施工图或工程量清单不能计取的情形，均属于签证的范畴。第3条 职责（1）主管工程师是签证管理的部门，确认签证及设计变更实施的情况及工程量。（2）工程部经理是签证实施的见证部门，负责组织签证变更实施工作。（3）工程技术管理中心是设计变更的见证部门，对设计变更单进行确认及说明变更原因。（4）现场监理工程师对签证资料完整性、签证内容、质量进行审核，在监理工程师加盖公章后，报送建设单位工程管理部审核。（5）造价单位对设计变更及签证进行审核、费用核算。并给出合理的意见或建议。第二章 工程签证程序第1条 工程签证的审核（1）工程签证由施工单位提出，有关设计变更引起的工程签证单，由工程技术管理中心提出。现场监理工程师对签证进行初审。造价单位进行审核。主管工程师审核（有关设计变更引起的工程签证单，须经工程技术管理中心审核）。工程部经理审核。公司领导审批。（2）当工程签证费用不超过10 000元时，经公司领导最终审核后直接交施工单位实施。具体审核流程如图所示。施工单位工程签证监理单位初审开始结束主管工程师审核工程部经理审核造价单位审核公司领导审批施工单位施工工程签证费用不超过10 000元的审核程序图（3）当工程签证费用超过10 000元（含）时，工程部填写内部联系单上报，直至公司领导核准后，完成签证，并发给施工单位实施。（4）经估算，因设计变更而引起工程费用增加超过50 000元或超过合同额2%的属重大设计变更，应进行会审。评审会可邀请工程部、造价部、工程技术管理中心、设计单位、监理单位、施工单位、造价咨询单位等参加，必要时外请专家参与，并将会审结果报公司领导批准。第2条 工程签证的执行（1）工程签证单在签发后，由工程部专人统一分类并编号、加盖印章。未盖章者均不予结算。（2）工程签证单经确认签证后，施工单位必须在三天内予以回复，否则均视为认可签证结果。（3）工程签证单均须进行二次签证的情况若第一次签证时可以明确签证结算价的，第二次签证仅为确认执行情况，最后由工程部将本周所发生的工程签证单直接汇总并于次周提交至造价部。若第一次签证时无法明确签证结算价的，施工单位必须先提供较为准确的预估金额。施工完成后三天内进行二次签证，由施工单位上报准确决算书，工程部组织进行第二次签证并明确签证结算价，同时确认执行情况，第二次签证完成后由工程部将本周所发生的工程签证单汇总并于次周提交至造价部。（4）造价单位每月25日前将上月发生的所有工程签证单、已完成的工程量汇总并上报至公司造价部领导。（5）签订施工合同或补充协议时，须约定签证人员的名单及权限。（6）工程部应要求监理公司督促施工单位检查设计变更及工程签证的执行，并定期（每周）汇报设计变更及工程签证的执行情况。（7）企业可签证人员需在造价部预留签字样章，并由其签字方可生效。第3条 应急情况处理由于原设计存在的问题将造成工程停工的，为了确保工程工期，按照应急情况进行处理。（1）由工程部编制书面内部联系单，经上述审批权限或签发权限的有关部门负责人同意后，先交施工单位执行。（2）以上未经过标准程序批准的文件为非正式文件，有关经办专业工程师（或主办人）应在七天内，按正式程序补办手续并注明补办的原因。第4条 争议签证处理对有争议的工程签证单，可经公司领导审核后先行处理，待双方协商达成一致后，再按正式程序补办手续并注明补办的原因。第5条 工程结算工程签证单属原合同增减部分的，则须在原合同的工程项目结算审定表中并入，结算时间按原合同约定。工程签证单属独立的工程，则无须填写工程项目结算审定表，结算时间则在签证中明确。第三章 不予承认的工程签证1、不符合合同要求的工作内容不予签证。2、未经验收或验收不合格的工程不予签证。3、未经建设单位许可或由于施工单位与项目部、监理单位没有及时沟通，在施工过程中增加的工程量或产生相互矛盾而导致返工的不予签证；4、未经建设单位许可，在未通知项目部、监理单位、造价单位进行现场核实计量而事后补办的签证不予签证。5、对事实表述不清或容易引起歧义的不予签证。6、属于隐蔽工程必须先签证后隐蔽，未经建设单位、监理单位审核验收、造价单位现场计量而事后补办的隐蔽工程的签证不予签证。7、签证原因不清楚、相关责任划分不明确不予签证。8、施工单位超出设计图纸范围和自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目不予签证。9、属于施工单位工作失误造成的现场签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工、费用增加等不予签证。第四章 签证审核责任1、监理单位未依据事实审核签证造成公司经济损失的，由公司按监理合同规定追究监理单位责任，包括责令监理公司调离直接责任人、工程总监，终止监理合同，向监理公司提出索赔等。2、工程部参加签证审核的工程师未依据事实审核签证或签署不明事实又无法解释，造成公司经济损失的，由公司按照内部规定给予处分。3、造价单位未能如实核定工程数量及价格，造成公司经济损失；或将本应作废的签证当作有效签证处理并支付费用的，由公司按合同规定追究造价单位责任，包括责令造价公司调离直接责任人、终止合同，向造价公司提出索赔等。4、施工单位填写签证单时，要实事求是，对夸大虚报的，按核实后的数量折半处理。第五章 审核意见要求1、一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。2、监理单位监理工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。总监或执行总监可以表示“同意”或“属实”等意见。3、项目部在有监理单位详细审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。如该签证未经监理单位签署审核意见，项目部主管工程师应对签证内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。项目部经理要以签署“同意”或“属实”等意见。4、任何有图纸或图示依据，在事后依然要以计算工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出的工程量签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。5、签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，应承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实。6、任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作作定量描述，否则该签证无效。7、对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。8、签证中涉及分包单位之间相互索赔的，项目部应将已审核的签证及时发至被索赔的承包单位。在工程成本结算签证时，被索赔承包单位如未收到该签证，则被索赔承包单位将免予承担责任，索赔承包单位将不予补偿。9、任何签证均应由项目部经理在签署时给予编号并在编号处盖章，以避免重复签证。10、一般情况下签证的人员不得少于两人。第五章 现场签证的时效规定1、临时性工作、工程变更通知单所含内容完工后，施工单位必须在3 天内提交签证，监理单位、工程部、造价单位在收到施工单位送交签证单起48 小时内进行现场工程验收签证。2、经洽商的工程签证内容施工完毕并经监理、甲方验收合格后，工程部应督促施工单位5日内上报工程签证单，监理单位、工程部、造价单位在收到工程签证单7日内确认完毕，予以签证，3、工程变更通知单内容进行签证时应附有该通知单复印件。工作内容完成，验收合格后7个工作日内，施工方及时提交签证手续。 4、对于争议比较大的签证，实行每个月集体会签一次的制度，时间为当月最后一周的工程例会。施工单位应准备好证据材料的补充，工程管理部将需要领导会签的签证单提前准备好，会签时做好说明，一次性会签完成。5、对于涉及较大工程量、超过规定现场签证金额的签证单，在施工单位送交签证单起10个工作日内监理单位、工程部、造价单位进行验收签证。6、施工单位未在规定时间内办理签证或超过规定时限逾期不办理的签证视为自动放弃。由签证引起的工程费用由施工单位自理。7、各审核环节责任人若无充分理由不得超过规定审核时间。第六章 签证单规范、管理及存档1、签证单必须附有清晰可见的照片，且照片上应显示日期、时间。未能照片取证的，必须附有CAD图或草图说明。2、任何签证单必须有建设单位、监理单位、造价单位、施工单位签字盖章方可生效。3、签证单需一式四至五份，建设方二份（含一份原件），监理单位一份，施工单位一份，造价单位一份。第七章 其他事项1、附表（1）工程签证确认单（2）工程现场签证记录表工程签证确认单 工程名称