自评报告模板

一 单位概况 写明单位的性质 地理位置 单位证照情况 建站 投产时间 电站规模 员工人数 主设备简况 与电网并网情况等 1 单位性质 单位性质 描写格式 水电站为 国有 集体 股份制 私营 混合 外商独资 企业 于 年 月 日在工商行政管理局登记注册 注册资金 万元 注册地点 或者 水电站为事业单位 成立于 年 月 日 2 地理位置 地理位置 描写格式 我单位位于 省 市 县 东邻 西毗 北 接 南壤 环境情况 交通情况等 3 单位证件情况 单位证件情况 列出涉及到的营业执照或事业单位法人证书 生产许可证 消防合 格证 主要负责人等各类证件 如表 1 1 所示 表表 1 1 单位证件情况表单位证件情况表 证件名称证件编号有效时间发证单位 营业执照或事业单位法人证书 消防监督检查通知书 主要负责人安全资格证书 安全管理人员安全资格证书 4 建站和投产时间 装机规模 电站功能 员工人数 建站和投产时间 装机规模 电站功能 员工人数 装机多台时 应明确各台机组 的投产时间 5 主设备简况 与电网并网情况 主设备简况 与电网并网情况 描述格式 我单位现有 主设备 型号 生 产厂家 投产时间 并与 电网连接 示例示例 单位概况单位概况 省 市 水力发电有限公司 水电站位于 市 镇境内 是一座以发电为主 兼顾 灌溉 养殖为一体的跨流域梯级电站 电站总装机容量 36MW 保证出力 8080kW 年电能 12525 万 kW h 设计灌溉 1 21 万亩 其中一级电站水库总库容 1766 万 m3 二级水库总库容 52 6 万 m3 一级电 站位于福建省 市 镇 村上 距市区 48km 最大水头 104 2m 总装机容量为 2 3MW 保证 出力 1200KW 年电能 1673 万 kW h 二级电站位于福建省 市 镇 村上 距市区 22km 最大 水头 484 6m 装机容量为 2 15MW 保证出力 6800kW 年电能 10852 万 kW h 该水库梯级电站一次 设计 一次建设投产 已分别于 1997 年 8 月 14 日 1996 年 8 月 29 日进入商业运转 电站于 1989 年 12 月 14 日经 xx 计划委员会批准立项 1991 年 10 月 29 日水利部核准 核准建设规 模为总规模 36MW 水力发电机组 由福建省水力水电勘测设计院设计 项目投资主要由地方集资为主 建设过程严格按设计 施工 监理 调试 质检 验收等程序开展 符合国家相关法规要求 二级电站 1 2 机组于 1996 年 8 月 29 日完成 72 小时试运行 一级电站 1 2 机组于 1997 年 8 月 14 日完成 72 小时试运行 二级电站主接线方式 10 5kV 为不分段单母线接线送至 110kV1 主变 三绕 组 50000kVA 低压侧 35kV 为单母线接线 110kV 输送至本公司一级电站和 35kv 西山变电所 一级电 站主接线方式 1 机 2 机并列供 1 主变 近区变 6 3kV 为不分段单母线接线分别送至 35kV1 主变 8000kVA 低压侧和 10kV 近区变 1000kVA 35kV 主变高压侧出线为单母线接线 仅一条 35kV 线 路输出送至本公司二级电站 10kV 近区变高压侧出线为单母线接线 一条线路供 10kV 镇供电所和一 二级坝区用电 另一条供 2 厂变 公司现有职工人数共 234 名 其中二级电站管理人员 4 名 运行人员 40 名 维修人员 10 名 一级 电站管理人员 4 名 运行人员 32 名 一级站维保人员 4 名 两座发电站均下设发电部 设备部 检修部 生产技术部和安监部 公司两级电站投入运行至 2014 年 12 月 20 日 已实现安全运行 4676 天 二 安全生产管理状况 2 1 安全管理体系安全管理体系 xx 水电站认真贯彻安全生产法及水电行业安全生产相关的法律法规 按水利部有关文 件精神开展安全生产工作 不断完善安全生产管理体系 公司成立了领导小组 由公司经理 任组长 分管副经理为副组长 各科负责人为成员 领导小组下设三个工作小组 设备设施 工作小组 宣传及资料工作小组 后勤保障工作小组 专门设立安全科 配备了 1 名专职 安监员 并在各班组设立兼职安全员 公司与各科室 科室与各班组之间都签订了安全生产 责任状 通过层层签订责任状 使安全生产责任更加明确到位 根据 xx 水电站生产责任 制 安全生产管理实施细则 文明生产责任制实施细则 每月对发电车间 坝区管理 科安全生产情况进行检查和考核 考核结果与安全生产管理奖挂钩 有计划地搞好职工安全 业务培训工作 各科室根据各自的工作性质 有针对性地进行学习 每年选送部分人员参加 专业培训学习 并在单位内部开展学习交流 形成传 帮 带的良好氛围 2 2 安全管理制度安全管理制度 xx 水电站建立了健全的安全生产责任制 安全管理制度和各专业的安全运行规程 以 规范执行 两票三制 操作流程为主线开展工作 层层签订安全生产责任书 落实各级安全 责任 积极开展多层次 多形式的安全活动 编制安全生产管理制度 26 个 设备管理制度 9 个 其它管理制度 12 个 明确制定岗位职责 24 个 公司制定了详细的安全生产标准化创建工作计划 明确了各个阶段需要完成的内容 每 月召开二次标化创建工作会议 了解标准化创建工作的进展情况 集中讨论解决各工作小组 碰到的问题 及时有效地处理好各工作小组反馈的问题 确保标准化创建工作按计划顺利开 展 2 3 事故应急预案事故应急预案 xx 水电站重视事故应急救援体系建设 修订了 1 个综合应急预案 3 个专项应急预案 和 9 个重点作业岗位应急处置方案 成立应急领导小组以及相应工作机构 明确了应急工 作职责和分工 指定专人负责安全生产应急管理工作 每年有针对性地对相关预案进行学习 和演练 制定的应急预案及现场处置方案明细 2 4 安全生产绩效安全生产绩效 xx 水电站自投产以来 按照 高标准 严要求 保安全 促发展 的目标 坚持 安 全第一 预防为主 综合治理 的方针 紧紧围绕安全生产 经济运行 不断完善安全生产 管理体系 每月对各科室关于制度落实情况和安全生产情况进行考核 坚持每月安全例会制 度 重视职工技能素质教育 每年有计划地开展安全教育活动 鼓励职工参加各级技能比赛 切实开展安全检查 安全专项检查 事故隐患排查和 安全生产月 安全生产回头看 等 活动 及时消除设备设施缺陷和隐患 重视事故应急救援体系建设每年有针对性地对相关预 案进行学习和演练 xx 水电站按照 贵州省农村水电站安全管理年检办法 的要求 于 2012 年参加了贵州 省水利厅组织的农村水电站安全管理年检 年检结果为合格 按照水利部文件 水利部关于 印发农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法 暂行 的通知 水电 2013 379 号 的要求 2013 年以后安全年检改为安全生产标准化达标评级 见附件 12 安全生产标准化创建工作做到全员创建 责任到人 对标准化创建工作有一个明确的统 筹安排 xx 水电站专门组织人员到有关单位参观 学习先进经验 对照单位现状 召开专 题会议 对标准化创建工作进行了具体布置 将农村水电站安全生产标准化创建工作分解到 各工作小组的每一个人 并要求各工作小组 再将任务分解到科室的每一名员工 使人人参 与标化创建工作 并以创建为契机 全面提高公司的管理水平 安全生产管理工作的扎实开展 使得 xx 水电站持续多年保持了平稳的安全生产形势 为电网的稳定运行和满足地方生产生活用电发挥了重要作用 截止 2015 年 4 月 16 日 安全生产形势平稳 机组设备运行稳定 已累计连续安全运行 8020 天 实现连续 22 年 安全生产无事故 三 基本条件的符合情况 表表 3 1 单位基本条件符合性自查表单位基本条件符合性自查表 序号评审项目 支撑材料 的完备性 结论 1单位营业执照或事业单位法人证书合法有效 2坝高 15 米以上或库容 100 万立方米以上水库大坝按规定注册登记 3按照 农村水电站技术管理规程 SL529 2011 实施技术管理 4 评审前一年内未发生人身死亡的生产安全责任事故 较大以上电力设备 事故或发生事故后已按 四不放过 原则完成处理 未发生对社会造成 重大不良影响的安全生产事件 5近 3 年内无违反安全生产法律法规行为 6大坝按规定进行安全鉴定合格 无可能危及公共安全的重大隐患 7泄洪闸门正常启闭 无重大安全隐患 8 两票 执行率达到 100 9无谎报 瞒报事故的现象 补充说明 xxx 有限公司 农村水电站安全生产标准化达标评级实施办法 暂行 中 规定的申请条件 通过农村水电安全生产标准化评审基本条件符合性检查 四 自评工作开展情况 为搞好我站安全生产标准化达标评级工作 夯实安全基础 提高设备健康状况及安全管 理水平 保证安全生产稳定运行 站部决定在全站范围内开展安全生产标准化自评审工作 特成立了评审领导小组 下设评审办公室 4 个专业评审组 本次标准化自评审工作于 7 月 10 日 10 月 10 日 共分四个阶段 第一阶段为宣传动员 培训学习阶段 7 月 10 日 8 月 10 日 第二阶段为班组 部门 自查 整改阶段 8 月 15 日 9 月 5 日 第三个阶段为电站自查核实整改阶段 9 月 6 日 9 月 20 日 第四阶段为编 制 自评报告 阶段 9 月 21 日 10 月 10 日 本次自评审工作依据 农村水电技术管理规程 农村水电站安全生产标准化评审标准 暂行 以及有关安全生产标准化文件 对全站的安全管理 设备设施 作业安全 职业 健康 4 个方面进行了自评审工作 为保证自评审工作及问题整改的质量 实行专业组长负责制 采取边查评 边整改形式 对当时难以整改的项目应制订整改计划 落实责任 要求限期整改 对危及人身安全和设备 安全的重大隐患应立即制订隐患扩大的防控措施 主要写明组织机构 开展形式 查评时间 查评依据 查评范围 以及落实责任开始 至完成自查评整改 具体条件结束 必要时可简要写明开展单位自评全过程 五 专业查评情况 1 按照安全管理 设备设施 作业安全 职业健康 4 个专业小组分别写明评审情况 2 描述格式 专业组查评项目共 项 扣除合理缺项 项 分 应得分 分 实际查评项目 项 实得分 分 评审结果如表 5 1 所示 表表 4 8 单位自评得分总体情况表 按专业归类 单位自评得分总体情况表 按专业归类 项目数或重点问题数 个 分值 分 及得分率 序号评审专业 合理缺项查评项扣分项重点问题合理缺项应得分实得分得分率 1安全管理 2设备设施 3作业安全 4职业健康 六 六 自评结果 含自评得分 自评结果 含自评得分 主要写明自评结果 存在的主要问题 申请标准化达标的等级 1 自评结果 1 现场评审得分情况 主要写明评审项目数 扣分项目数及得分情况 并按照安全管理 设备设施 作业安全 职业健康四个部分分别写明评审结论 同时列出评审要素得分情况 描述格式 本次查评总项目数 合理缺项 项 分 实际查评项目 项 应得分 分 经查评 扣分项目数占实际查评项目的 重点问题数 占扣分项目数 实得分 分 得分率 其中 安全管理应得分 分 实得分 得分率 设备设施应得分 分 实得分 得分率 作业安全应得分 分 实得分 得分率 职业健康应得 分 分 实得分 得分率 示例示例 单位自评结果单位自评结果 本次评审项目共 97 项 扣除合理缺项 7 项 40 分 实际评审项目 90 项 应得分 960 分 经过查评 扣分项目 20 项 占实际评审项目的 23 9 重点问题 26 项 占扣分项目的 28 3 评审实得分 885 分 得分率 92 2 2 列出各核心要素得分情况 如表 6 1 所示 2 存在的主要问题 应列出存在的主要问题明细 3 写明申请安全生产标准化达标的等级 表表 6 1 单位自评得分总体情况表 单位自评得分总体情况表 13 个一级项目 个一级项目 项目数或重点问题数 个 分值 分 及得分率 项目 序号 评审项目 标准分值 合理缺项 查评 项扣分 项重点问题 合理缺项 应得分 实得分 得分率 1安全生产目标 25 分 2组织机构和职责 25 分 3安全生产投入 50 分 4法律法规与安全管理制度 100分 5教育培训 80 分 6生产设备设施 360 分 7作业安全 100 分 8隐患排查和治理 100 分 9重大危险源监控 30 分 10职业健康 30 分 11应急救援 40 分 12事故报告及调查处理 40分 13绩效评定和持续改进 20分 合计 注 合理缺项应得分计为零 应得分 为扣除合理缺陷后的标准分值 七 发现的主要问题 整改措施及分项评分结果表七 发现的主要问题 整改措施及分项评分结果表 自评工作结束后 应对评审的问题项进行打分 提出整改措施 确定重点问题 填写 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 格式如表 7 1 所示 表表 7 1 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 含示例 发现的主要问题 整改措施及分项评分明细表 含示例 序 号 项目 序号 发现的问题 扣分 标准 标 准 分 应 扣 分 实 得 分 整改措施及 计划完成时 间 整改 完成情 况 责任 人 部 门 督 办 人 是否 重点 问题 13 2 现场部分安 全防护设施 有缺陷现象 如配电柜前 无绝缘胶垫 防护栏杆无 安全生 产费用 使用中 存在应 投入而 未投入 301020 修复有缺陷 的安全防护 设施 按要 求落实安全 投入费用 2015 年 2 月 计划 安排 万 何 安全色 安 全投入费用 未落实 的 扣 5 分 项 底前 注 整改完成情况 填写 已整改 进行中 计划安排 尚未制定计划 或相应编号 1 确定重点问题 确定重点问题 在编写时 应对发现的问题进行综合分析 找出影响安全生产的重点问题 并组织专业 人员共同讨论确认 在确认时应符合以下条件 1 危及人身安全的问题 2 有可能造成设备一类故障及以上的事故问题 3 安全生产存在的共性问题 疑难问题 4 专业技术方面难以解决的问题 5 需要大量资金支持才能解决的问题 6 需要上级单位帮助协调才能解决的问题 2 整改措施 整改措施 针对存在的问题项提出整改措施 整改措施要有依据 切合实际 并具有针对性和可操 作性 在编写时 主要写明以下内容 1 需要编制 补充和完善有关制度 文件等 2 写明防止人身伤害的控制措施 3 写明防止设备隐患扩大的有效防范措施 4 提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施 5 提出先进的安全生产管理理念和方法 6 写明整改完成的时间及验收或验证的情况 九 附件九 附件 附件 1 评审项目自评得分明细表 附件 2 单位自评有关文件 关于成立 水电站安全生产标准化达标工作领导小组的通知 关于开展 水电站安全生产标准化自评工作的通知 关于做好 水电站安全生产标准化问题整改工作的通知 附件 3 单位自评有关支持性资料 提交评审申请提交评审申请 评审领导小组接到 自评报告 后 组长应初审报告 确认具备讨论条件后 组织有关 专业人员召开专题会议 对照 评审标准 逐项逐条进行讨论 确定报告中的具体内容 对 重点问题 合理缺项 否决项要严格复核 保证报告的真实性 正确性和编写质量 评审办 公室根据专题会议讨论结果 负责对 自评报告 进行整理定稿 经评审领导小组组长批准 向有管辖权的人民政府水行政主管部门上报 提交评审申请 自评注意事项自评注意事项 为了保障评审质量和效果 节省评审成本 自评时应注意如下事项 1 农村水电站开展安全生产标准化自评工作 要与安全生产的日常管理工作 月度 工作计划 机组检修计划等有机结合起来 2 评前 参评人员应认真学习 农村水电站技术管理规程 SL529 2011 实施办 法 评审标准 以及有关安全生产标准化文件 规定等 列出查评资料清单 编制工作日 程安排 3 应对合理缺项 问题项和否决项认真审核 确认属实和正确 4 应如实地反映设备状况和管理水平 并保证所提供的资料的真实性和完整性 严 禁弄虚作假 走过场 5 应采取班组 部门 自评 专业组评审 评审领导小组复评的形式 按照 逐级 查评 一级评一级 上下互动 的评审方法 逐级发现问题 逐级核查问题 保证全面地 准确地把问题查评出来 保证评审质量 6 自评报告 是总结开展自评工作的情况和结果 反映了农村水电站企事业单位目 前的安全基础水平和自评工作的质量和效果 以及存在的问题 因此 在编制 确定报告前 评