CX—8物资采购管理程序.doc

芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈节莁蚂膀蒈螀蚁羀芁蚆蚀肂薆薂蚀膅荿蒈虿芇膂螇蚈羇莇蚃螇聿膀蕿螆膁莅蒅螅袁膈莁螄肃莄蝿螄膆芇蚅螃芈蒂薁螂羈芅蒇螁肀蒀莃袀膂芃蚂衿袂葿薈袈羄芁薄袈膆薇蒀袇艿莀螈袆羈膃蚄袅肁莈薀袄膃膁蒆羃袃莆莂羂羅腿蚁羂肇莅蚇羁芀膇薃羀罿蒃葿罿肂芆螈羈膄蒁蚃羇芆芄蕿肆羆葿蒅蚃肈 物资采购管理程序物资采购管理程序（CX8）1 目的对物资的采购、验证、标识、防护等管理过程进行控制，以确保工程质量符合规定的要求。2 适用范围本程序适用于有限公司所属各单位所需原材料、半成品、成品等物资的采购与管理。3 术语和定义本程序引用集团公司管理手册中的术语和定义。4 职责4.1有限公司设备运输物资科负责本程序的编制、修订，是本程序主管部门。4.2有限公司设备运输物资科负责本程序的执行和实施。5 工作程序5.1物资采购计划5.1.1采购计划编制。物资部门根据计划部门提供的工程用物资计划，核减物资库存量及其它可调用的物资量后，编制物资采购计划，并报负责人批准。5.1.2采购计划修改。因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成工程物资计划用量的增减时，采购计划随之修改，增加或减少物资采购数量，并注明变更依据。如与供方已签订供货合同或协议书的，应及时通知供方进行调整，并重新签订供货合同或协议书，废止前供货合同或协议书。物资采购管理程序5.2 物资分类。为规范管理，将物资按类别划分为：A、B两类。A类：金属材料、水泥、铁路配件(含器材)。B类：除A类物资以外的所有物资。5.3物资部门负责建立供方档案5.3.1调查供方。根据工程所需物资，选择相应供方，对供方的管理、信誉、产品质量和品种对本工程的符合性、产品对环保和安全标准的符合性等进行调查，填写供方调查记录。5.3.2 评审组织。分管领导、设备物资、施技、财务、计划、安质、计量测试等部门组成。5.3.3评审供方。a) 初选供方的评审。根据供方调查记录及供方营业执照等相关资料，对供方的信誉、经营方式、质量认证、生产规模或物资存储量、产品质量、供货价格、销售服务、运输能力、产品必需检测时的质量抽检报告等进行评审。填写供方评价记录。b) 合格供方的评审。每年上半年，物资部门组织召开合格供方评价会议，对拟留用合格供方过去一年提供的物资质量、价格、服务、合同履行、垫付资金等方面的情况进行评价，填写合格供方评价记录。经复审合格者继续保留，不合格者予以注销。5.3.4规定免除调查和评审的供方。总公司、集团公司、有限公司及其所属单位；顾客、顾客指定的供方；世界和国家的著名厂商、上市公司、地方政府规定或指定的供方；通过国家正规渠道进口的物资；属于一手交钱一手交货的采购物资的供方；其它零星采购物资的供方。物资采购管理程序5.3.5免除调查评审的供方可不列入合格供方名册。5.3.6合格供方名册发布。初选供方和原合格供方经过评审认定合格的编入新的合格供方名册。新的合格供方名册报主管领导批准，由物资部门行文发布，原合格供方名册停止使用。新的合格供方名册报有限公司设备运输物资科两份，其中：有限公司设备运输物资科留存一份备案，另一份报集团公司设备运输物资部备案。5.3.7合格供方名册的增减a) 合格供方名册不能满足物资采购时，由物资部门组织有关人员进行供方调查、评价；在紧急情况下，经单位负责人批准后可小批量采购，但必须检验（一般为二倍抽样），合格后方可投入使用，事后组织有关人员进行供方调查、评价。经评价合格的供方，由负责人签批，建立合格供方名册。b) 对出现问题的供方用书面形式通知对方，连续两次出现批量质量问题，则终止其合格供方资格。如需再次入选合格供方，应重新评价合格后，才能采购其产品。c) 增加或注销的合格供方，属A类物资供方的，用书面形式通知公司设备运输物资科备案。5.4 物资采购。5.4.1公司所属各单位应成立物资采购招投标小组。组长由单位主管担任，副组长由相关副职或总工程师担任，组员由财务、物资、试验、技术、计划、安质等部门组成。必要时，选派职工参与监督。物资采购管理程序5.4.2物资采购依据。采购的品种和数量依据经批准的物资采购计划；必须监视和测量的物资，要有检验报告。5.4.3编制物资采购目录与要求。根据物资采购计划和施技或计划部门提出的技术条件、质量要求、供应进度、交付状态、安全标准、环境标准、组织确定的采购日期、其它方面的要求（如：相应的产品标准、规范、图纸、设计、顾客要求的条件）等，选择符合工程要求的条件编制物资采购目录与要求。5.4.4竞价采购。通过媒体向社会发出或竞标人通过招标人取得物资采购目录与要求；按预定日期组织竞标会。召开竞标会时必须选派两名以上职工参与监督。通过竞标选出中标供方，由负责人签批。5.4.5邀请招投标采购。a) 向供方发出招投标邀请和物资采购目录与要求。b) 投标方根据收到的物资采购目录与要求编制投标资料，在规定期限内，报送投标资料。c) 在预定日期召开招投标会议。d) 招标小组根据投标情况进行评审，评选出中标的供方，由负责人签批。5.4.6询价（比价）采购。a) 向供方发出询价邀请和物资采购目录与要求；或组成询价小组到供方考察、询价，根据物资采购目录与要求与供方进行商谈。物资采购管理程序b) 招投标小组根据从供方收回的询价资料或询价小组提出的考察、询价、商谈记录，评选出成交的供方，由负责人签批。5.4.7单一货源采购。a) 由招投标小组同供方进行商谈。b) 在保证采购物资质量、数量、技术要求、服务承诺等的基础上，确定供给价格和双方合作关系。做好商谈记录。由负责人签批。5.4.8零散采购。采购时，选择多家进行比较；选用的产品质量必须符合国家标准；品种、质量、规格等满足本工程项目要求；产品有合格证；价格最低；如需监视和测量的，必须监视和测量合格后，方可购置。5.4.9公示。必要时，在签订物资采购合同之前，须公示供方中标或成交的理由；公示的范围和时间由有限公司所属各单位根据具体情况自定。在公示无异议后，向中标或成交的供方发出通知。5.5物资采购合同。5.5.1物资采购合同要按照采购权限执行。即谁采购，谁负责签订采购合同的原则。5.5.2根据选用的标准（如：国家标准、部颁标准、地方标准等）、顾客要求、物资采购目录与要求及双方达成的事项拟定合同或协议，由招标小组审核并会签，报负责人批准。5.5.3供方应当在中标或成交通知书接到之日起十五日内，到组织方签订合同。5.5.4与顾客需要签订供货合同或协议的，按照工程承包合同或相关文件载明的内容和双方达成的事项，签订供货合同。物资采购管理程序5.5.5在签订的合同中还应标明。对提供的物资虽经验证，但仍不免除供方或顾客提供合格物资的责任和对环境标准、安全标准的要求；组织始终保持对所供物资抽检的决定权和对不合格物资有拒收和拒付的权力；需在供方货源处进行物资验证时，供方应提供相应的服务；供货价格包含运杂费时，供方在供货过程中的人员、财产的保险费用均包含在单价之中；纠纷仲裁地为辽宁省辽阳市中级人民法院。5.5.6采购合同或协议需经双方法定代表人或委托人签名，加盖单位公章后方可生效。物资部门应记录合同执行情况。5. 5.7免除签订物资采购合同的规定（必须签订合同的除外）。总公司、集团公司、有限公司及所属单位之间互相调拨的物资；上级或业主直发的物资；属于一手交钱一手交货的零星采购物资。5.6进场物资的监视和测量5.6.1验收小组。由项目管理部、项目部领导、施技、安质、物资、试验部门组成。5.6.2验收小组应根据合同或协议、随货质量证明书和技术资料、规格型号、数量清单、保质期限、产品标牌，包装状况等（对有包装但必须拆包装验证时应拆包装验证）进行产品的外观和清单验收，验证其符合性，验收合格的填写点验单。需要作理化监视测量的物资，由监视测量人员对采购物资进行取样送检。5.6.3规定监视测量的物资。国家和行业规定必须监视测量的；合同中有明确要求的；合格证、质量证明等资料不齐全的；顾客或监理认为需要监视测量的。物资采购管理程序5.6.4经过理化监视测量的物资，由计量测试部门出具监视测量报告。5.6.5进场的物资必须符合工程技术质量要求的标准和签订的供货合同要求。5.6.6不合格物资的处置。经验证、监视测量不合格的物资，如供方或顾客在场时，应拒绝接收；如供方或顾客不在场时，应单独存放并标识，及时与供方或顾客联系退货。并报告本单位负责人。5.7 紧急放行5.7.1只适用于因施工生产急需而来不及监视测量并且可更换或追回的物资。5.7.2紧急放行的物资由使用单位申请，填写物资紧急放行申请记录，报项目总工程师批准后执行。5.7.3使用单位必须建立质量跟踪责任制，有可靠的追回措施。5.8 物资标识和可追溯性5.8.1标识。使用标识牌进行标识，标识牌设置在储存地的货位正面。a) 钢材：品种名称（如：元钢、螺纹钢等）、规格型号、批号或炉号、出厂日期、生产厂名称、监视测量状态、工程使用部位、供货单位。b) 水泥：品种名称（如：矿渣水泥、普通水泥等）、标号、出厂编号、出厂日期、生产厂名称、监视测量状态、工程使用部位、供货单位。物资采购管理程序c) 砂石：名称、规格、产地（或生产场名称）、监视测量状态、工程使用部位、供货人或单位。d) 半成品、成品：名称、规格型号、批号或等级、生产日期、生产厂名称、监视测量状态、工程使用部位、供货人或单位。e) 不合格物资：名称、不合格。5.8.2可追溯性。a）经验收合格进入施工现场、料场、料库的物资。物资部门对其跟随而来的质量、技术等资料要进行分类，按部门移交，做好登记；业务员和保管员负责点收，填写点验单；保管员负责建立物资动态明细帐；业务员根据保管员发出投入使用的物资情况填写发料单，领用人必须在收料栏中签署单位名称和本人姓名。b) 质量跟踪。物资部门应将随货质量证明书和监视测量报告进行复制，并存档，作为质量跟踪的依据。5.9 顾客提供的物资5.9.1物资的名称、数量、质量标准等内容应在工程承包合同中或其它文件中载明。5.9.2 物资计划。计划部门编制顾客提供物资计划并报批准后，由物资部门按物资计划安排进料。工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成工程物资增减时，物资计划随之增减，并注明变更依据，报批准后执行。5.9.3 监视测量，执行5.6条款的规定。5.9.4 顾客提供的物资经验证入库后应单独存放、建账、标识，并与顾客方业务管理部门建立必要的沟通。物资采购管理程序5.9.5 顾客提供物资的出库或发放时，应在物资发料单上注明“顾客提供”字样。5.10 物资保护5.10.1搬运保护。A、坚持谁搬运谁负责的原则。严格执行操作规程。B、根据物资的重量、体积、形状、品质、性能等要求，选用相应的方法、设备、机具、工具，采用相应的搬运措施。 C、特长、特大、特重的构件；易燃、易爆、有毒、有害及贵重物资等，应指定专人负责，配备相应的设备、机具、工具，必要时对人员进行搬运培训和制定搬运方案及设定押运人员。D、委托承运单位（或人）搬运时，应对承运单位（或人）进行调查、评价，经负责人批准后，同承运方签订详细的保质、保量、保安全、防污染等事项的搬运合同或协议书。5.10.2存储保护。A、物资储存，必须符合铁路物资仓库技术管理规定TB/T26311995、铁路物资技术保管规定铁道部（79）铁物字第446号的要求。B、为保证库存物资的质量、性能、数量，必须具备安全适用的库房、料棚、料场等储存设施和场地，有温湿度、保质期限、光照等特别属性要求的物资，应在标识中标明。 C、库房、料棚、料场应做到专人负责；根据存储的不同物资，配备相应的计量器具、防火器材、防盗报警装置等；在施工平面布置图中标明位置。物资采购管理程序D、存储物资应做好盘点。每年6月底和12月底，物资部门应对存储物资进行全面盘点，并将库存情况填写物资清查对照表。5.10.3在搬运存储过程中的物资，要针对其不同的特性，采取相应的防护措施，保持外观和标识的完整性，确保物资的质量、性能、数量、整体性等完好无缺，保证随货而来的资料完整。5.10.4易燃、易爆、有毒、有害等危险品物资，必须有明显的标识及相应的防护措施。5.10.5 物资保护不当，造成丢失、损坏、不适用等情况时，查明原因，填写物资丢失、损坏、不适用记录，属供方提供的及时通知供方；属顾客提供的及时通知顾客，并在记录上注明“顾客提供”字样。经单位负责人批准或顾客或供方同意后由物资部门负责处置。5.11同供方或顾客的沟通。5.11.1保持经常性的联系，出现问题及时沟通协商处置。5.11.2同诚信的供方建立长期的协作关系。5.11.3互相交流或座谈，经常性地提出产品质量和服务等的合理化建议及适宜的改进措施，通过直接供方了解间接供方的生产、管理等情况，掌握间接供方的产品质量、生产能力、供应能力等。5.12培训。在岗物资管理人员应持证上岗，无上岗证人员必须接受岗前培训，取得上岗证后方可上岗。材料员培训由有限公司教育科负责，设备运输物资科协助。5.13分包队自行采购物资时，须经本企业同意，并执行本程序。6 相关文件6.1铁路物资技术保管规定铁道部（79）铁物字第446号。物资采购管理程序6.2铁路物资仓库技术管理规定TB/T26311995。6.3中铁十九局集团公司物资管理办法（公司设运物2002190号）7 记录7.01 物资采购计划 ZT1901CX-8-（01）7.02 供方调查记录 ZT1901CX-8-（02）7.03 供方评价记录 ZT1901CX-8-（03）7.04 合格供方评价记录 ZT1901CX-8-（04）7.05 合格供方名册 ZT1901CX-8-（05） 7.06 物资采购目录与要求 ZT1901CX-8-（06）7.07 合同会签单 ZT1901CX-8-（07）7.08 点验单 ZT1901CX-8-（08）7.09 物资紧急放行申请记录 ZT1901CX-8-（09） 7.10 标识牌 ZT1901CX-8-（10）7.11 物资动态账 ZT1901CX-8-（11）7.12 发料单 ZT1901CX-8-（12）7.13 物资清查对照表 ZT1901CX-8-（13）7.14 物资丢失、损坏、不适用记录 ZT1901CX-8- （14） 蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈羆肄膆莀袂肃艿薆螈膂莁荿蚄膁肁薄薀膀芃莇罿膀莅蚃袅腿蒈蒅螁膈膇蚁蚇膇芀蒄羅芆莂虿袁芅蒄蒂螇芄膄蚇蚃袁莆蒀虿袀蒈螆羈衿膈蕿袄袈芀螄螀袇莃薇蚆袇蒅莀羅羆膅薅袁羅芇莈螇羄葿薃螃羃腿蒆虿羂芁蚂羇羁莄蒄袃羁蒆蚀蝿羀膆蒃蚅聿芈蚈薁肈莀蒁袀肇肀蚇袆肆节蕿螂肆莄螅蚈肅蒇薈