供方审核报告模版.xls

供供应应商商信信息息一一览览表表 企企业业名名称称 企企业业所所在在地地 企企业业法法人人 业业务务联联系系人人手手机机 E mailE mail地地址址传传真真 主主要要产产品品企企业业成成立立时时间间 企企 业业 情情 况况 介介 绍绍 企企业业产产能能 套套 工工厂厂占占地地面面积积 平平米米 企企 业业 形形 式式 国国有有企企业业 私私营营企企业业 外外方方独独资资企企业业 合合资资企企业业 合合资资比比例例中方 外方 人人 员员 简简 介介 人人员员总总数数管管理理人人员员 技技术术 工工艺艺人人员员生生产产制制造造人人员员 设设计计工工艺艺质质量量保保证证生生产产工工人人其其它它 人人员员介介绍绍职职称称状状态态 年年龄龄结结构构 产产品品设设计计人人员员 制制造造工工艺艺人人员员 质质量量保保证证人人员员 自自主主设设计计开开发发过过哪哪些些车车型型的的哪哪些些零零部部件件 有有何何新新技技术术及及新新材材料料的的应应用用 自主开发车型零部件知识产权新技术新材料 开开发发零零部部件件的的模模具具费费用用支支付付方方式式 支支付付按按照照节节点点支支付付按按比比例例支支付付 分分摊摊分分摊摊 视具体情况而定 供供应应商商审审核核报报告告 审审核核单单位位 审审核核时时间间 20132013年年5 5月月XX XXXX XX日日 评评审审原原因因1 1 新新产产品品开开发发 2 2 成成本本优优化化 3 3 质质量量提提升升 报报告告号号 XTDXTD 20132013 供供应应商商名名称称拟拟审审核核的的产产品品名名称称 评评审审要要素素 产产品品过过程程质质量量保保证证能能力力评评价价 总总分分100100分分 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录 要要点点 得得分分 本本项项 得得分分 审审核核员员 1 1 1 1 原原材材料料 零零部部件件来来源源 是是否否为为已已经经认认 可可的的供供方方供供货货 要要点点如如下下 1515 1 1 原材料是否来自合格的供方 4 合格供方目录4 A 是 4 B 否 0 1 2 原材料或零部件供方是否通过了 TS 16949或VDA及ISO9000的认证 4 提供认证证书4A TS 16949或VDA认证4 B ISO9000的认证2 C 否 0 1 3 是否对原材料或零部件的供方质量能力 进行审核 3 5 供方审核报告等 3 5 A 是 3 5 B 否 0 1 4 是否对原材料或零部件供方的实物质量 进行验证 质量 成本服务 3 5 供方产品第三方质量认证证 书或供方的检验报告 3 5 A 是 3 5 B 否 0 2 2 2 2 采采购购的的原原材材料料或或零零部部件件的的质质量量是是否否能能 够够保保证证符符合合要要求求 要要点点如如下下 1515 2 1 是否对采购的原材料每批进行检验和试 验验证 3 进货检验记录及实验记录3 A 是 3 B 否 0 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录 要要点点 得得分分 本本项项 得得分分 审审核核员员 2 2 是否已经具备了足够的原材料检验能力 实验室和关键的测量设备 3 实验室 检验设备 人员等3 A 是 3 B 否 0 2 3 不能检测的项目是否进行委托检验 3 进行委托检验的报告 检验 地点等 3 A 是 3 B 否 0 2 4 对原材料不能检测的项目 是否要求二 级供方提供产品检验报告 3 审核进货检验文件及执行情 况 如进货检验文件是否规 定了方法 检验频次 抽样 方案等 3 A 是 3 B 否 0 2 5 是否与关键的原材料供方签订了质量保 证协议 3 与采购供方签订的质量保证 协议及关键特殊规定 3 A 是 3 B 否 0 3 3 3 3 原原材材料料或或零零部部件件是是否否具具备备完完善善的的仓仓储储 条条件件 要要点点如如下下 1010 3 1 仓储库房的原材料或零部件是否有包装 防护 2 5 包装箱 包装袋 周转货箱 等 2 5 A 是 2 5 B 否 0 3 2 仓储库房的原材料或零部件的仓库条件 温度 湿度 照明是否符合要求 2 5 仓库条件 温度 湿度 照度 2 5 A 是 2 5 B 否 0 3 3 仓储是否进行原材料 零部件的不混批 不混料的防护 2 5 标识 可追溯性 检验状态 使用状态 0 A 是 2 5 B 否 0 3 4 是否对易燃 易爆物品单独存放并设置 防护 2 5 隔离区 灭火器 单独存放 禁烟火等 0 A 是 2 5 B 否 0 2 2 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录 要要点点 得得分分 本本项项 得得分分 审审核核员员 4 4 4 4 原原材材料料是是否否执执行行先先进进先先出出 FIFOFIFO 有有序序 整整洁洁 要要点点如如下下 5 5 4 1 原材料品种是否帐 卡 物相符 2 出入记录核实0A 是 2 B 否 0 4 2 原材料品种是否有标识区分 1 进出货记录0A 是 1 B 否 0 4 3 原材料是否执行FIFO 先进先出 原则 2 标识卡 或分区域区分0 A 是 2 B 否 0 5 5 5 5 生生产产文文件件和和检检验验文文件件中中是是否否有有效效指指导导 生生产产 检检验验 要要点点如如下下 5 5 15 1 操作指导书 工艺参数卡 检验指导书 是否位于工作 检验岗位 3 3 现场审核3 A 是 3 B 否 0 5 45 4 检验规程 检验标准 工艺卡 操作规 程是否经有效批准 并处在最新的更改 状态 2 2 现场审核检验规程 检验标 准 工艺卡 操作规程批准 时间是否还有效 2 A 是 2 B 否 0 6 6 6 6 作作业业文文件件是是否否授授予予员员工工监监控控产产品品质质量量 过过程程质质量量的的职职责责和和权权限限 要要点点如如下下 10 6 16 1 作业指导书中是否有自检的规定 员工 是否遵守 4 检查作业文件4 A 是 4 B 否 0 6 26 2 每班生产前的首件检验 末件检验职责 是否确定 4 现场有无首末件检验的样件 作业文件有无规定 4 A 是 4 B 否 0 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录 要要点点 得得分分 本本项项 得得分分 审审核核员员 6 36 3 发现不合格品是否有处置流程 2 谁执行不合格品的提出与隔 离 2A 是 2 B 否 0 7 7 7 7 生生产产线线的的关关键键工工序序质质量量是是否否有有效效控控制制 要要点点如如下下 5 有无关键工序质量控制点的 标识 检查现场有无记录 7 1 生产线关键的工序是否设立质控点并能 提供控制记录 3 3 0 A 是 3 B 否 0 现场检查是否按照规定执行2 7 2 检验人员和关键 特殊工序人员在现场检 查中的操作是否符合规范 2 A 是 2 B 否 0 8 8 8 8 生生产产工工位位 检检验验工工位位是是否否符符合合要要求求 要要点点如如下下 10 8 1 检验工位及生产产地是否有足够的照明 2 现场审核灯光 照明情况2A 是 2 B 否 0 8 2 人机工程设计是否合理 工作环境 条件 包括返工 返修工位 必须符合于 产品及工作内容 2应避免产品的污染 损伤 混批混料 生产 加工 转 运环节设置合理 减少人员 不必要的工作 2 A 是 2 B 否 0 8 3 正在检验的产品是否被合理放置 以便 检测后无混淆地转移 2 现场审核0 A 是 2 B 否 0 8 5 环境和零件搬运是否有序合理 2有序清洁 安全 合理搬运 2A 是 2 6 6 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录 要要点点 得得分分 本本项项 得得分分 审审核核员员 B 否 0 9 9 9 9 不不合合格格品品区区是是否否按按要要求求存存放放并并标标识识 要要点点如如下下 10 9 1 是否有隔离库 隔离区 2 是否设置隔离库 隔离区 待处理区 2A 是 2 B 否 0 9 2 存放废品 返修件和调整件的区域 货 架 容器是否有明显的标识 2 是否有标识妥当明显的存放 废品 返工 返修件和调 整件的容器 区域 2 A 是 2 B 否 0 9 3 非正常物料上是否标识 2 如待检验状态标识 品名等 0A 是 2 B 否 0 9 4 缺陷材料或产品的货架或容器上是否标 明缺陷特性 可疑品数量 2 标识卡0 A 是 2 B 否 0 8 5 生产过程中是否有不合格品的分离 返修 工位 2 生产区中规定明确的不合格 品的分选工位 返修工位 2 A 是 2 B 否 0 1010 1010 产产品品的的出出厂厂检检验验是是否否完完善善 可可靠靠 要要 点点如如下下 15 10 1 出厂检验项目是否覆盖产品的关键特性 规定项目 5 产品的关键特性是否在出厂 检验文件的检查范围内 5 A 是 5 B 否 0 10 2 检验人员和关键 特殊工序人员在现场 的检查 操作中是否按照规定严格执行 5 5 8 8 8 52 序序号号条条款款审审核核项项目目 内内容容分分值值提提 供供 文文 件件 证证 据据审审核核结结果果记记录录