品质管理程序表格汇总(19个doc)14.doc

崇 基 五 金 塑 胶（ 深 圳 ）有 限 公 司文件标题来料检验程序文件编号SK-QP-16版本A0制订部门品管部制订日期2005.07.04页码13/131. 目的:为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定本程序。2. 范围: 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。3. 权责3.1 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件及客供品检验并做标识。3.2 货 仓：核对来料的品名、规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续，不合格品隔离。3.3 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。3.4 生产部：积极配合品管部对来料的测试。4. 定义4.1 免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。4.2 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半成品。4.3 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。5. 作业内容5.1 作业流程图（见附件一）5.2 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用内部联络单形式向品管部门反映，IQC跟踪并填写“检验报告”。5.3 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映，IQC免检。5.4 IQC接“送货单”复印件后根据质量检验基准书、图纸及样品作为检验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见抽样法5.5 IQC检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡），仓管员办理入库手续。IQC检验判定不合格，品管部及时开出退货单给仓库办理退货手续。当物料急用和顾客指定加工商的物料(如:挂镀类,咭纸,咭盒),由品管部挑选组直接进行挑选.合格的入库,不合格的写来料检验报告,并开退货单给仓库退货.5.6 IQC检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写拉伸测试记录表、拉力测试记录表和试装配。5.7 检验产品的标识5.7.1 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验蓝色合格章”。5.7.2 不合格品用白色“物料标识卡”并盖有“IQC检验红色拒收章”。5.7.3 紧急放行是QC接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检”。 5.8 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商，必要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报表”。6. 相关文件 6.1 抽样法 6.2 仓库管理程序7. 使用表单 7.1免检物料一览表(FM-110-001-A)7.2来料验收/退货报告(FM-110-007-A) 7.3退货单(FM-110-012-A) 7.4来料检查（全检）日报表(FM-110-010-A) 7.5来料检验(抽检)日报表(FM-110-002-A) 7.6拉伸测试记录表(FM-110-015-A) 7.7拉力测试记录表(FM-110-016-A)附件一来料检验程序流程图流程图权责单位相关文件使用表单描述供应商送货来货核实通知品管部 Rej检验退货 紧急放 行 Rej挑选 pass入库使用使用 供方货仓部货仓部品管部货仓部仓库管理程序来料检验标准书质量检验基准书不合格品控制程序抽样办法送货单IQC检验报告免检物料一览表、特采申请单、紧急放行申请单IQC检验报告、IQC检验日报表、标识卡。 核实数量、品名、规格、填写“IQC检验报告”表特采和紧急放行情况一定要品管部和总经理会签附件二 免 检 物 料 一 览 表版本： 厂商品名免检项目备注/免检理由 制表： 审核： 批准：FM-110-001-A 保存期限：3年附件三 附件四崇基公司退货单日期：供应