ASES_Checklist(中日文对照版).xls

ASES評価結果実施 総合評価結果 項目別評価結果 100 4 対 象 外 対 象 外 対 象 外 80 3 60 2 40 納 入 不 良 市 場 201 品 質 方 針 品 質 保 証 現 行 製 品 品 質 不 具 合 解 析 新 製 品 品 質 目 標 設 定 製 品 設 計 段 階 品 質 保 証 工 程 設 計 段 階 品 質 保 証 生 産 準 備 段 階 品 質 保 証 初 期 流 動 管 理 量 産 段 階 品 質 保 証 外 注 管 理 生 産 品 質 技 術 力 評 価 020406080100 総合評価 結果系要因系 工程 指標 要因系 工程 指標 良 良 結 果 系 指 標 評価項目事前質問内容 事前确认结果 改善状况记入 改 善 内 容 責任 部署 実行 者名 完了完了 状况记入栏证据评点予定日期日 会社概要1 貴社 工場 主要製造部品 取引先 回答 下 请说明贵社 工厂 主要制造的部品 客户等 品質実績2 貴社 工場 昨年度 品質実績 回答 下 市場 発生率 納入不良率 工程内不良率 请说明贵社 工厂 去年品质实绩 市场索赔发生率 纳入不良率 工程内不良率 1 品質方針 品質保証 品质方针 和品质保 证体制 品質保証 1 取得状況 内部監査 実施 状況 回答 下 品质保证体 制 貴社訪問時 内部監査 実施 記録 QS9000 ISOTS16949 ISO9000的取得状况 请说明贵社内部质量管理体系审核状况 到贵社访问时 请提供内审实施相关记录 品質方針2 貴社 工場 品質方針 回答下 中 具体的 管理目標 基準 3年間 请说明贵社 工厂 品质方针 其中3年间具体的管理目标 基准等 品質保証体 制 仕組 品质保证体 制 组织 3 品質保証業務 組織体制 役割分担 責任者 関連部署等 回 答 下 请说明品质保证业务的组织体制 业务分担 责任者 相关部门 2現行製品 品質不 具合解析 现行制品 品质不良 解析 目標管理1 主要 市場 納入不良 関 年間 目標 改善計 画及 進捗管理要領 回答 下 请说明主要的市场索赔 纳入不良等相关 年度 目标 改善计划 书及其进度管理程序 情報解析2 市場 関 情報 入手 解析方法 回答 下 请说明市场索赔情报的取得 解析方法 原因解析3 市場 納入不良 工程内不良 関 原因 解析要領 回答 下 请说明市场索赔 纳入不良 工程内不良的原因解析程序 再発防止4 再発防止 仕組 不具合現品 解析結果 技術課題 事例等 標準化 回答 下 请说明再发防止组织体制 不良品的解析结果的技术课题 技术 Nowhow 事例等的标准化 個別不具合 進捗管理 5 客先 不具合指摘 調査依頼 関 進捗管理方法 回答 下 个案不合格 的进展管理 请回答与客户的不良指责 调查委托等有关的进度管理方法 5工程設計 段階 品 質保証 工程FMEA1 工程 実施状況 回答 下 请回答工程FMEA的实施状况 管理計画書 2 管理計画書 Control Plan 作成方法 回答 下 参考 対象部品 管理計画書 添付 下 请回答 管理计划书 CONTROL PLAN 的作成方法 作为 参考 请准备对象部品的 管理计划书 3 設置 場合 設置検討方法 回答 下 参考 対象部品 設置状況 回答下 请回答有POKEYOKY时 有关的设置检讨方法 作为参考 请 回答对象零件的设置状况 品質保証体制評価 CHECKLIST 6 生産準備 段階 品 質保証 生産準備段 階 品質保 証 1 生産準備段階 節目会議 管理項目 回答下 请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目 2 量産 品質目標 設定項目 工程能力指数 工程不良率等 達成時期 回答下 请回答量产线的品质目标的设定项目 工序能力指数 工序不良率 等 和达成日期等 3 設備点検基準 作成方法 回答 下 参考 対象部品 設備 点検基準書 添付 下 请回答设备点检基准的作成方法 作为参考 请付上对象零件的设 备点检基准书 4 立 上 向 作業者教育 習熟評価 要領 回答下 请回答面向投产的作业者培训 熟练度的评价的程序 5 工程指示書 作成方法 回答 下 参考 対象部品 工程 指示書 添付 下 请说明工程指示书的作成方法 作为参考 请准备对象零件的工程 指示书 7 初期流動 管理 初期流動管 理 1 初期流動管理 活動計画書 活動内容 回答 下 请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容 8 量産段階 品質保 証 変更管理1 工程変更 行 時 手順 業務 管理基準等 回答 下 请回答工序变更进行的程序 业务流程 管理基准书等 2 設計変更 行 時 手順 業務 管理基準等 回答 下 请回答设计变更进行的程序 业务流程 管理基准书 工程 管理 3 材料 部品受 入 工程 管理 材料 部品受入的过程管理 管理計画書 品質記録 管理计划书 和品质记录 4 始業点検基準 始业点检基准 5 設備 条件管理 设备的条件管理 6 工程作業 工程作业 作業者教育 7 作業者 検査員 教育 内容 回答 教 育対象者 指導用 習熟 管理等 含 请回答作业者 检查员的教育程序及内容 包含教育对象 指导用 具 熟练水平的管理等 工程能力管 理 8 SPC 確認 SPC表格确认 工程 管理 9 出荷工程 管理 出荷又 検査工程 出货的工程管理 出货和出货前最终检查工程 10 出荷工程 管理 出荷荷姿 出货的工程管理 出货包装 11 保管 倉庫 中間在庫 保管 库房 中间在库 設備 治具 管理 12 機器 校正 设备的校正 不具合 発 生 流出防 止 不合格发生 时的流出防 止 13 工程保証 工程保证 14 5S 5S 15 等 関 保証 防尘相关的保证水准 不適合品 処置 16 不適合品管理基準 不合格品的管理基准 程序 不合格品处 置 17 不適合品 利用 不合格品的利用 18 不良品 混入対策 不合格品混入的对策 異常処置19 異常発生時 対処方法 説明 请说明异常发生时的对应 处置方法 重保部品20 重保部品 工程保証 重保部品的工程保证 21 対象部品 方法 回答 检索请回答对象部品LOT检索的方法 継続的工程 改善 22 貴社 日常実施 工程品質改善活動 活動計 画書 組織体制 役割分担 責任者 関連部署等 及 節目毎 進捗管理方法等 回答 下 请说明贵社日常实施工程品质改善活动的活动计划书 组织体制 业务分担 责任者 相关部门等 以及每项目的进展管理方法等 QRQC 23 工程不良 目標達成活動 工程不良的目标达成活动 9外注 管理 外注 管理 1 外注 選定方法 管理方法 回答 下 参考 外注 品質実績 供应商管 理 供应商管理見 下 请说明供应商的选定方法 管理方法 清准备供应商的品质实绩 2 外注 監査 指導計画 有無 回答 下 请说明 供应商的监查计划 指导计划有吗 3 外注 変更情報 把握 供应商变更情报的掌握 NO关注内容评价项目询问内容 结 果 系 1公司简介主要的客户 主要的产品 各产品的销售比例 etc 2品质实绩1 市场索赔发生 率 ppm 请回答贵公司最近12个月间发生的对象零件 群的总交货数量及对应的索赔件数 过去的重大缺陷 a 召回 服务活动等市场处置实施的缺陷 b 重要市场索赔及工厂在出货时需要大量处理 的交货不良的总发生件数 请回答当时贵公司的综合责任比率 2 交货不良率 ppm 请回答贵公司在最近12个月内客户购入时发生 的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良 数的实绩 3 工序不良率 废品率 请回答在对象零件群的主要工序 另外选定3 4个工序 当月或上月发生的相对于对象工 序的总生产个数的废品个数 修理品除外 的 实绩 要 因 系 3品质方针和品 质保证体系 4 品质保证体系请回答QS9000 ISOTS16949 ISO9000及其它 厂家接受的认证或表彰类的取得情况 5 品质方针请回答贵公司的品质方针 其中的具体管理目 标 基准 3年内的实绩 6 品质保证体制 和组织体系 请回答贵公司的品质保证业务的组织体制 责 任分担 负责人 相关部门等 4现行产品品质 缺陷解析 7 目标管理请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一 年目标 改善计划及进度 8 信息解析请回答有关市场信息的取得 解析方法 9 原因解析请回答有关市场索赔 交货不良 工序内不良 的原因解析要领 10 再发防止请回答再发防止的组织体系 不良品的解析结 果的技术课题 技术秘密 事例等的标准化 11 个别不良的进 度管理 请回答与客户的不良指责 调查依据等有关的 进度管理方法 5新产品的品质 目标的设定和 跟踪 12 目标设定请回答有关新产品的品质目标的设定 市场 索赔发生率 交货不良率 累计故障率等 6产品设计阶段 的品质保证 13 细节管理请付上贵公司的开发主日程 及其相应的细节 开发终了 模具着手 可否量产等 的每一 步进度管理方法等 到贵公司访问时 请出示 细节会议纪录 14 DR 请回答设计复查 DR 的组织体系 审查项 目的选定基准 审查方法 审查体制 进度管 理 和实施状况 15 设计FMEA请回答预防解析方法 设计FMEA FTA等 的实施状况 要 因 系 4现行产品品质 缺陷解析 16 设计变更 开 发阶段 请回答贵公司再开发阶段进行设计变更时的程 序 业务流程 管理基准书等 从正规图纸发行后到SOP 7工程设计阶段 的品质保证 17 工程FMEA工程FMEA的实施状况 18 管理计划书请回答管理计划书 Control Plan 的作成方 法 作为参考 请付上对象零件的管理计划书 19 防呆设定请回答设有防呆措施时 有关的设置检讨方法 作为参考 请回答对象零件的设置状况 8生产准备阶段 的品质保证 20 细节管理请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项 目 21 目标设定请回答量产线的品质目标的设定 工序能力指 数 工序不良率等 和达成日期 22 点检基准请回答设备点检基准的作成方法 作为参考 请付上对象零件的设备点检基准书 23 教育训练请回答面向投产的作业者培训 熟练度的评价 要领 要 因 系 6产品设计阶段 的品质保证 24 工程指示书请回答工程指示书的作成方法 作为参考 请 付上对象零件的工程指示书 9初期流动管理 25 初期流动计划 请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容 26 解除 延期请回答初期流动管理活动的解除条件 10 量产阶段的品 质保证 28 变更管理请回答工序变更进行的程序 业务流程 管理 基准书等 29 设计变更请回答设计变更进行的程序 业务流程 管理 基准书 30 工序的维持管 理 请回答有关工序能力指数的管理状态 31 工序管理基准 请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状 况确认的组织体系 32 工序保证请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点 33 不良处置请回答有关不良发生时的对应处理方法 34 异常处置请回答异常发生时的对应处理方法 35 教育请回答作业者 检查员的教育程序及内容 教 育对象 指导用具 熟练水平的管理等 要 因 系 8生产准备阶段 的品质保证 36 跟踪请回答对象零件的跟踪方法 37 持续的工序改 善 请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的 活动计划 组织体系 责任分工 责任者 相 关部门等 及每个细节的进度管理方法 38 工序不良率请回答对于工序不良率的管理方法 39 供方的管理请回答供方的选择方法及管理方法 请把外包 厂家的品质实绩付上 40 供方监查请回答有无供方的监查 指导计划书 41 供方变更供方变更情报的掌握 合计 要 因 系 10 量产阶段的品 质保证 要点确认状况配点得点 按照客户别 产品别的产销数量 扇形图等 含未来业务计划的也可 100 请准备至少连续3年的 品质目标 品质实绩数据 推移图 品质月度会议报告 品质月度会议会议记录 未达目标时的递减活动记录 及 递减绩效图表 定期会议中 各管理层指摘问题 的跟踪结果 如果有 请准备 重大缺陷情报 含市场 客怨 成品库等 责任区分信息 请准备至少连续3年的 品质目标 品质实绩数据 推移图 品质月度会议报告 品质月度会议会议记录 未达目标时的递减活动记录 及 递减绩效图表 定期会议中 各管理层指摘问题 的跟踪结果 请准备至少连续3年的 品质目标 品质实绩数据 推移图 品质月度会议报告 品质月度会议会议记录 未达目标时的递减活动记录 及 递减绩效图表 定期会议中 各管理层指摘问题 的跟踪结果 认证类型 认证时间 首次 监督审核 证书范围 证书有效期 认证公司 将来的认证计划 更高要求的 或安全 环境认证等 如果有问到 可以说明取得主机 厂认证的资格信息 各类证书 复印件准备 认证机构对公司的整体评价 5 与品质政策相一致的品质方针 品质方针展开的管理项目 品质 目标 目标要与品质方针一致 为了达到目标 对过去的回顾 总结 拟定的行动计划 跟踪状况 3年内的实绩 趋势图 未达成目标的分析 改进行动 定期会议的记录 定期会议中 各管理层指摘问题 的跟踪结果 5 品质保证手册 组织职能图 课级及以上主管姓 名在内 有审批发布的有效版本 各部门职责表 课级及以上部门 的职责表 有审批发布的有效版本 品质保证体系图 体系流程与各 相关部门的关系 有审批发布的有 效版本 5 品质月报资料 正式版 目标项目的改善计划 进展管理 须明确客户要求的目标 客户没 有要求的话 则需要内部目标 5 市场索赔解析流程图 程序书的 说明 典型的事例 整个过程的处理记 录 费用统计 平行展开等 5 原因解析的程序 典型的事例 现状把握 真因调 查 数据解析 5Why实例 5 再发防止体系 程序书 典型事例 真因展开的纠正措施 平行展开实例 预防措施 标准 化如 FMEA CP FTA QFD 设计 图 QA表B SPC 新车开发时失败 经验的展开等 5 个别进度管理的程序书 管理台帐 收到信息开始 按照 8D的步骤和客户要求 先预计各 阶段的时间期限 并在实施过程中 进行跟踪和调整 并登录验证结果 没有满足计划时的处置 与相关的处理记录要保持一致 5 设定品质目标的规则说明 初期流动管理中进行设定也可以 但是要有依据 目标的设定要结合实际水平 并 要满足客户的要求 要有缩短目标和实际水平之间差 距的行动计划及达成日期 5 产品开发程序 产品开发主日程 顾客里程碑 进度管理方法 典型事例准备 日程没能满足的话 要有补救措 施附后 5 如果适用 请准备左记项目的相关 程序 记录等 5 对象部品的DFMEA FTA等 并说 明 可以突出再发防止活动 5 设计变更程序书 流程图 典型事例 5 对象部品的PFMEA等 并说明 可以突出再发防止活动 5 管理计划书 作成细则 对象部品的 管理计划书 5 PFMEA作成细则 含防呆设 定的基准在内 对象部品的PFMEA中 有设定防 呆的案例 5 主日程计划 定期会议的总结报告 项目结束的总结报告 延误项目的总结分析 补救措施 甚至经验教训 5 对象部品初期流动管理计划书 目标的设定要结合实际水平 并 要满足客户的要求 要有缩短目标和实际水平之间差 距的行动计划及达成日期 5 如何设定设备点检项目的规则 包含设备说明书重要求的 过